【正文】 戶群體之中。 建設(shè)規(guī)劃與布局 建設(shè)規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，即： 2020 年 12 月至 2020 年 12 月。 從項(xiàng)目啟動開始，逐步制定種植、管理、病蟲防治等各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)范，并抓好茶農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)。 14 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，地方標(biāo)準(zhǔn)，杜絕無標(biāo)生產(chǎn)。 建筑方案 種植項(xiàng)目無建筑。在種植過程中的少量植物殘?bào)w可作為廄肥處理或進(jìn)入農(nóng)家沼氣池，既可作為肥料又可為農(nóng)家日常生活利用 ，不會造成任何污染。 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目實(shí)施由項(xiàng)目實(shí)施單位制定出完善的 、 可操作的管理制度和崗位責(zé)任制，明確各工作人員 、技術(shù)人員的責(zé)任，特別是在技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，資金使用達(dá)到規(guī)范操作程序，工作 100%到位，層層落實(shí)，全面 16 實(shí)行責(zé)任制管理。均按《勞動法》規(guī)定，簽定勞用工合同，做的依法用工 ,同時(shí)可用 150 余人作季節(jié)性用工。項(xiàng)目建設(shè)期間進(jìn)行定期檢查，項(xiàng)目建成驗(yàn)收清算。在二年內(nèi)對茶農(nóng)培訓(xùn)一到二次。 基地內(nèi)配套建設(shè)，道路及附屬建設(shè)內(nèi)容預(yù)計(jì)投資 24 萬元。 自籌資金 項(xiàng)目實(shí)施單位自籌 190 萬元，占總投資的 %。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)各類價(jià)格及成本費(fèi)用和產(chǎn)品市場情況進(jìn)行評價(jià)。 項(xiàng)目總成本估算 總成本為 243 萬元。 投資回收期： 動態(tài)投資回收期 2年； 靜態(tài)投資回收期 ； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %； 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 350萬元。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營必須以產(chǎn)業(yè)化龍頭為載體，尤其是山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展尤為突出。 本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)原有結(jié)構(gòu)主要是糧食，茶葉，通過項(xiàng)目實(shí)施，豐富了農(nóng)民承包地的種植內(nèi)容，對原有茶園進(jìn)行改良，以科技為先導(dǎo)，引進(jìn)優(yōu)良品種，使用和推廣新技術(shù)，能改變農(nóng)民的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念，改變原來“盆大刮來稀飯”的現(xiàn)狀，促進(jìn)農(nóng)民形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意識。 推進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地化，產(chǎn)加銷售經(jīng)營一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平。 帶動農(nóng)戶 該項(xiàng)目直接帶動農(nóng)戶 農(nóng)戶 、 多農(nóng)民種植茶葉 ,可輻射帶動項(xiàng)目區(qū)周邊非項(xiàng)目區(qū) 多農(nóng)戶 多農(nóng)民發(fā)展茶葉。 對比分析 項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收對比，項(xiàng)目建設(shè)前，農(nóng)民年人平收入只2100元，在項(xiàng)目實(shí)施建成達(dá)產(chǎn)后，農(nóng)民年人平可增加純收入 1700元。 。 通過項(xiàng)目的帶動和推動，農(nóng)業(yè)增效也十分明顯，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶因與項(xiàng)目單位實(shí)行合同種植，科學(xué)管理，所產(chǎn)茶葉鮮葉比高于或等于市場價(jià)格出售，平均每畝可獲得近 3000多元收入，而在實(shí)施項(xiàng)目前，僅靠糧食和產(chǎn)量不高的茶葉，平均每畝最高只有 2100多元的收入，因此，項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)業(yè)增效明顯。同時(shí)在加工季節(jié)可安置近 150 人就業(yè)，每年人平工資收入在 4500元左右。項(xiàng)目單位通過優(yōu)質(zhì)茶葉示范地種植，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，推動產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)農(nóng)民科技生產(chǎn)意識，具有重要的作用。 可以促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)副產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用，轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高綜合效益。要推動山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，必須加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化龍頭建設(shè)，組織廣大農(nóng)民直接 20 參與，直接受益，以此推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步做大、做強(qiáng)、壯大企業(yè)、致富農(nóng)民。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目的全部投資利潤率為 %，動態(tài)投資回收期 2年，靜態(tài)投資 回收期 年，項(xiàng)目是可行的。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目總投金 2650萬元，項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量后，預(yù)計(jì)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮葉 22 萬公斤，可加工名優(yōu)茶干品 ，根據(jù)多年茶葉銷售情況，按市場對干茶中等銷價(jià)水平 63636 元 /噸，年可 實(shí)現(xiàn)銷售收入350 萬元，減去總成本費(fèi)用 243 萬元，年可實(shí)現(xiàn)銷售利潤 107萬元。 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 根據(jù)有關(guān)免征稅金及附加規(guī)定經(jīng) 威寧縣 國家稅務(wù)局批準(zhǔn)免征增值稅和所得稅。 資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)行定期檢查資金使用情況，項(xiàng)目建設(shè)完成進(jìn)行驗(yàn)收清算，達(dá)到資金嚴(yán)格管理，合理使用。 資金來源 中央財(cái)政資金 申請中央財(cái)補(bǔ)助 50萬元，占總投資的 %。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 萬元。 技術(shù)培訓(xùn) 對基地農(nóng)民采取分批、分片進(jìn)行茶葉種植，管理的科學(xué)技術(shù)培 訓(xùn)，達(dá)到能講究科學(xué)種植，掌握種植技術(shù)，能獨(dú)立操作的要求。 強(qiáng)化管理：項(xiàng)目單位在各級黨委，政府的領(lǐng)導(dǎo)下，接受縣 農(nóng)牧局 的直接監(jiān)督與管理，相關(guān)職能部門明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實(shí)行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督有序建設(shè)。 運(yùn)行模式實(shí)行專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶 +市場的管理模式，在運(yùn)行過程中積極爭取當(dāng)?shù)攸h委 、 政府及相關(guān)職能部門的指導(dǎo)和支持。 噪聲治理 沒有噪聲污染 . 廢氣治理 不產(chǎn)生廢氣。 實(shí)施進(jìn)度安排 2020 年 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 表 2 個(gè)月 3 個(gè)月 10 個(gè)月 12 個(gè)月 備 注 基地茶 葉種植 500 技術(shù) 培訓(xùn) 常年培訓(xùn) 月 份 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 15 自項(xiàng)目立項(xiàng)下達(dá)資金計(jì)劃當(dāng)月開始啟動實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。 植溝渠： 50 cm60 cm 株 數(shù)： 40004500 株 /畝 基 肥： 50 ㎏ /畝