【正文】 戶群體之中。 建設(shè)規(guī)劃與布局 建設(shè)規(guī)劃 項目建設(shè)期 2 年，即： 2020 年 12 月至 2020 年 12 月。 從項目啟動開始，逐步制定種植、管理、病蟲防治等各項管理制度和操作規(guī)范，并抓好茶農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)。 14 產(chǎn)品標(biāo)準執(zhí)行國家標(biāo)準，地方標(biāo)準，杜絕無標(biāo)生產(chǎn)。 建筑方案 種植項目無建筑。在種植過程中的少量植物殘體可作為廄肥處理或進入農(nóng)家沼氣池，既可作為肥料又可為農(nóng)家日常生活利用 ，不會造成任何污染。 組織機構(gòu)與職能劃分 項目實施由項目實施單位制定出完善的 、 可操作的管理制度和崗位責(zé)任制，明確各工作人員 、技術(shù)人員的責(zé)任，特別是在技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，資金使用達到規(guī)范操作程序，工作 100%到位，層層落實，全面 16 實行責(zé)任制管理。均按《勞動法》規(guī)定，簽定勞用工合同，做的依法用工 ,同時可用 150 余人作季節(jié)性用工。項目建設(shè)期間進行定期檢查，項目建成驗收清算。在二年內(nèi)對茶農(nóng)培訓(xùn)一到二次。 基地內(nèi)配套建設(shè)，道路及附屬建設(shè)內(nèi)容預(yù)計投資 24 萬元。 自籌資金 項目實施單位自籌 190 萬元，占總投資的 %。 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)項目建設(shè)各類價格及成本費用和產(chǎn)品市場情況進行評價。 項目總成本估算 總成本為 243 萬元。 投資回收期： 動態(tài)投資回收期 2年； 靜態(tài)投資回收期 ； 財務(wù)內(nèi)部收益率 %； 累計財務(wù)凈現(xiàn)值 350萬元。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營必須以產(chǎn)業(yè)化龍頭為載體，尤其是山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展尤為突出。 本項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)原有結(jié)構(gòu)主要是糧食，茶葉，通過項目實施，豐富了農(nóng)民承包地的種植內(nèi)容，對原有茶園進行改良，以科技為先導(dǎo)，引進優(yōu)良品種，使用和推廣新技術(shù)，能改變農(nóng)民的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念，改變原來“盆大刮來稀飯”的現(xiàn)狀，促進農(nóng)民形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意識。 推進農(nóng)副產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地化，產(chǎn)加銷售經(jīng)營一體化，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平。 帶動農(nóng)戶 該項目直接帶動農(nóng)戶 農(nóng)戶 、 多農(nóng)民種植茶葉 ,可輻射帶動項目區(qū)周邊非項目區(qū) 多農(nóng)戶 多農(nóng)民發(fā)展茶葉。 對比分析 項目建設(shè)前后農(nóng)民增收對比，項目建設(shè)前，農(nóng)民年人平收入只2100元，在項目實施建成達產(chǎn)后，農(nóng)民年人平可增加純收入 1700元。 。 通過項目的帶動和推動，農(nóng)業(yè)增效也十分明顯，項目區(qū)農(nóng)戶因與項目單位實行合同種植，科學(xué)管理，所產(chǎn)茶葉鮮葉比高于或等于市場價格出售，平均每畝可獲得近 3000多元收入，而在實施項目前，僅靠糧食和產(chǎn)量不高的茶葉，平均每畝最高只有 2100多元的收入，因此，項目實施，農(nóng)業(yè)增效明顯。同時在加工季節(jié)可安置近 150 人就業(yè)，每年人平工資收入在 4500元左右。項目單位通過優(yōu)質(zhì)茶葉示范地種植，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)民增收，推動產(chǎn)業(yè)化進程，增強農(nóng)民科技生產(chǎn)意識，具有重要的作用。 可以促進優(yōu)化農(nóng)副產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用，轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高綜合效益。要推動山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，必須加強產(chǎn)業(yè)化龍頭建設(shè)，組織廣大農(nóng)民直接 20 參與，直接受益，以此推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步做大、做強、壯大企業(yè)、致富農(nóng)民。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目的全部投資利潤率為 %，動態(tài)投資回收期 2年，靜態(tài)投資 回收期 年，項目是可行的。 財務(wù)效益分析 項目總投金 2650萬元，項目建成達到穩(wěn)定產(chǎn)量后，預(yù)計產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮葉 22 萬公斤，可加工名優(yōu)茶干品 ，根據(jù)多年茶葉銷售情況，按市場對干茶中等銷價水平 63636 元 /噸，年可 實現(xiàn)銷售收入350 萬元，減去總成本費用 243 萬元，年可實現(xiàn)銷售利潤 107萬元。 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 根據(jù)有關(guān)免征稅金及附加規(guī)定經(jīng) 威寧縣 國家稅務(wù)局批準免征增值稅和所得稅。 資金使用和管理 項目建設(shè)期進行定期檢查資金使用情況，項目建設(shè)完成進行驗收清算，達到資金嚴格管理，合理使用。 資金來源 中央財政資金 申請中央財補助 50萬元，占總投資的 %。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算 總投資 項目總投資 萬元。 技術(shù)培訓(xùn) 對基地農(nóng)民采取分批、分片進行茶葉種植，管理的科學(xué)技術(shù)培 訓(xùn)，達到能講究科學(xué)種植，掌握種植技術(shù)，能獨立操作的要求。 強化管理：項目單位在各級黨委，政府的領(lǐng)導(dǎo)下，接受縣 農(nóng)牧局 的直接監(jiān)督與管理，相關(guān)職能部門明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督有序建設(shè)。 運行模式實行專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶 +市場的管理模式，在運行過程中積極爭取當(dāng)?shù)攸h委 、 政府及相關(guān)職能部門的指導(dǎo)和支持。 噪聲治理 沒有噪聲污染 . 廢氣治理 不產(chǎn)生廢氣。 實施進度安排 2020 年 項目建設(shè)進度 表 2 個月 3 個月 10 個月 12 個月 備 注 基地茶 葉種植 500 技術(shù) 培訓(xùn) 常年培訓(xùn) 月 份 項 目 內(nèi) 容 15 自項目立項下達資金計劃當(dāng)月開始啟動實施項目建設(shè)內(nèi)容。 植溝渠： 50 cm60 cm 株 數(shù)： 40004500 株 /畝 基 肥： 50 ㎏ /畝