【正文】 不同物料應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識來區(qū)分 ul 通道要空出、不雜亂 ul 不同的生產(chǎn)線、工序應(yīng)設(shè)牌標(biāo)識 u 設(shè)備擺放應(yīng)整齊 u 文件、記錄等物品放置應(yīng)有規(guī)劃 n 必要時應(yīng)做一定標(biāo)識 n 抽屜應(yīng)整齊，不雜亂 n 清潔墻面要清潔 素養(yǎng)語言有禮貌 有強烈的時間觀念（按時完成任務(wù)、開會不遲到等） 全空白表示適用于所有場所。（三）內(nèi)審工作程序制訂年度內(nèi)審計劃審核策劃過程制訂審核實施計劃編制審核檢查表審核實施過程召開首次會議現(xiàn)場審核召開末次會議報告編制審核報告糾正糾正措施的實施和驗證七．質(zhì)量體系文件的編制(一)質(zhì)量體系文件的作用QS文件確定了職責(zé)的分配和活動的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。(二).質(zhì)量體系文件的層次第一層：質(zhì)量手冊第二層：程序文件第三層：第三層文件通常又可分為：n 管理性第三層文件（如：車間管理辦法、倉庫管理辦法、文件和資料編寫規(guī)則、產(chǎn)品標(biāo)識細則等）n 技術(shù)性第三層文件（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、工序作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)程、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等）注：表格一般歸為第三層文件。(四)編寫質(zhì)量體系文件的文字要求，語氣肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類詞語）；，文字簡明；，文風(fēng)一致。n 正文：程序文件正文參考以上格式（也可作為手冊正文參考格式）。n 程序內(nèi)容：詳細闡述活動開展的內(nèi)容及要求。八．糾正及糾正措施（一）.如何編寫不合格項及糾正措施報告？：A． 受審核部門及負責(zé)人姓名；B． 審核員姓名；C． 審核依據(jù)（根據(jù)的程序、檢查表等）；D． 不合格事實上描述；E． 不合格類型（分輕微及嚴(yán)重不符合項）F． 不合格原因分析（導(dǎo)致缺點發(fā)生的原因）G． 建立采取的糾正措施計劃及完成日期（應(yīng)采取之改善對策）H． 糾正措施完成情況及驗證（跟進改善結(jié)果及建議），寫好不合格項及糾正措施報告中的不合格事實的描述、不合格問題的性質(zhì)、違反的條款和不合格的類型是最為關(guān)鍵的事。但與不合格無關(guān)的事不用寫入以便使描述精簡扼要。有的內(nèi)審員認為對不合格項就事論事地進行了糾正，就算已采取了糾正措施。這種做法就是把簡單的糾正代替了糾正措施。甚至由于此種問題，引起客戶終檢時提出拒收。建議采取的糾正措施：A. 增加包裝膠箱。(三)再論糾正措施在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中，糾正措施具有特別重要的意義。這點與第二、三方審核的目的以評價為重點，以便決定通過認可或認證與否有明顯的區(qū)別。內(nèi)部質(zhì)量體系審核與外部質(zhì)量體系審核稍有不同是關(guān)于審核員能否對糾正措施提出建議的問題。有的內(nèi)審員提出幾個方向性建議供受審部門領(lǐng)導(dǎo)人參考選擇，這種做法也可以采用。如果車間主任提出的糾正措施建議是“召開大會、小組提出保證、個人寫保證書”，之類的糾正措施，審核員就不應(yīng)加以認可，因為這種糾正措施不是針對造成不合格的原因加以改進，而只是表面上做文章，是不可能生效的。經(jīng)過審核員認可的糾正措施還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。但具體時間期限視各單位情況而定。這就是簡單的糾正，一般在12天內(nèi)即可完成。 本冊教材結(jié)束 32 / 32。如：增加冷藏或空調(diào)設(shè)備等。短期的糾正措施常常是發(fā)現(xiàn)不合格后，針對直接原因，立即采取措施，以保證顧客的利益；而長期糾正措施常常針對潛在原因采取預(yù)防措施，防止發(fā)生可能出現(xiàn)的不合格，這往往需要更多的時間。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，該措施計劃正式成立，即糾正措施建議變?yōu)檎降募m正措施計劃。審核員對這種建議也不能認可。認可的目的主要在于審查該建議是否針對不合格采取了措施以及糾正措施的可行及有效性。內(nèi)審員與被審部門負責(zé)人都同一間公司的，所以當(dāng)審核員提出《不合格項及糾正措施報告》時，受審部門的負責(zé)人首先要對事實加以確認，其次對不符合那個條款要與審核員討論以便決定糾正的方向。2．糾正措施要求的提出審核組現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審部門負責(zé)確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中包括完成糾正措施的期限。內(nèi)審目的的重點在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系的問題，查出原因，采取糾正措施加以消除，以免重犯類似不合格，使質(zhì)量體系得到不斷改進。C．在裝配過程中增加“檢查和校正底盤變形”工序。原因分析：A．包裝不符合要求，將底盤置于塌板平放過高，底盤受壓變形，四周用紙皮圍住不嚴(yán)，灰塵進入。該定義的注2中還說：“糾正與糾正措施的區(qū)別是：糾正措施涉及消除產(chǎn)生不合格的原因。例如：有一位內(nèi)審員在不合格項及糾正措施報告中舉出的不合格事實為：“360調(diào)節(jié)板和主體連接件工藝更改通知（編號為***）上未填寫在制品處理意見”。如果判斷得不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。例如：“未經(jīng)檢定合格的計量器具在崗位中使用”，“未經(jīng)培訓(xùn)就上崗操作”等。n 支持性文件：列出支持本程序的第三層文件。n 范圍：說明活動涉及的（產(chǎn)品、項目、過程、活動．．．．．．）范圍。(五).淺談程序文件的編制1． 程序文件描述的內(nèi)容往往包括5W1H：開展活動的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件，如何對活動進行控制和記錄（How）等。具體的控制要求應(yīng)以滿足企業(yè)需要為度，而不是越多越嚴(yán)就越好；，避免產(chǎn)生不一致的地方。QS文件是質(zhì)量審核的依據(jù)。六．內(nèi)部質(zhì)量審核（一）內(nèi)部質(zhì)量審核的目的l 判斷質(zhì)量體系符合性審核依據(jù)的程度；l 在第二方、第三方認證前糾正不足；l 作為一種監(jiān)督的機制，確保經(jīng)批準(zhǔn)的文件得到有效的執(zhí)行；l 作為一種自我改進、持續(xù)提高的機制。 著裝要整潔 定期有檢查 員工應(yīng)有員工卡 檔案柜應(yīng)整齊，有必要的標(biāo)識 n 物品放置應(yīng)整齊、美觀 n 工人工作臺面應(yīng)整齊 u 工位擺放應(yīng)整齊 u 應(yīng)有車間場地布置總體規(guī)劃，并畫出規(guī)劃圖 u 物料放置應(yīng)整齊、美觀 ul 物料架應(yīng)有標(biāo)識 ul 物料、物品放置應(yīng)有總體規(guī)劃 ul 把長期不用，但有潛在可用性的物品指定地方放置 保持清潔；7.營造良好的團隊精神。培養(yǎng)好習(xí)慣，遵守規(guī)則的員工；252。252。清潔維持上面3S的成果252。整頓把留下來的必要用的物品定點定位放置，并放置整齊，必要時加以標(biāo)識。 1.“5S”的含義和做法 5S含義目的做法/示例整理將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要與沒有必要的，除了有必要的留下來以外，其它的都清除或放置在其它地方。這個階段的目的是通過不斷監(jiān)督，使本企業(yè)的5S執(zhí)行文件在每位員工心中打下“深刻的烙印”，并最終形成個人做事的習(xí)慣。這是推行5S的實質(zhì)性階段。 培訓(xùn)、宣傳。激勵措施是推動工作的發(fā)動機，實施ISO9000的企業(yè)往往會有相應(yīng)的激勵措施出臺，可以在制訂該措施時納入有關(guān)5S的激勵內(nèi)容。這是成敗的關(guān)鍵所在。 一般來說，推行5S的步驟為：(二)如何在實施ISO9000的企業(yè)中推行5S素養(yǎng)(Shitshke)：樹立講文明、積極敬業(yè)的精神。杜絕亂堆亂放、產(chǎn)品混淆、該找的東西找不到等無序現(xiàn)象的出現(xiàn)。本文擬就如何尋求5S與ISO9000的結(jié)合點談些體會。企業(yè)建立和完善質(zhì)量體系時，必須將組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源有機地組合起來，充分發(fā)揮質(zhì)量體系的功能，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本，取得良好的經(jīng)濟效果。一個完善的質(zhì)量體系，既要滿足顧客的需要，同時也要考慮企業(yè)的利益，要圓滿地解決企業(yè)與顧客雙方的風(fēng)險、費用和利益，使質(zhì)量體系運行效果最優(yōu)化，做到以最經(jīng)濟的方法生產(chǎn)出滿足用戶要求和期望的產(chǎn)品，即產(chǎn)品質(zhì)量最佳化與產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)濟性融為于一體。其內(nèi)涵是企業(yè)以一定的格局確立組織機構(gòu)，明確職責(zé)范圍和相互聯(lián)系的方法，規(guī)定實施質(zhì)量活動的方法，對產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個過程進行控制，以及配備必要的資源和各個崗位上稱職的人員。企業(yè)在建立質(zhì)量體系時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的特點、生產(chǎn)的情況，恰當(dāng)?shù)剡x擇GB/T ，建立與其相適應(yīng)的質(zhì)量體系。(三).必須結(jié)合產(chǎn)品類別的特點不同的產(chǎn)品其質(zhì)量形成的規(guī)律和特點是不同的，要求所建立的質(zhì)量體系構(gòu)成也應(yīng)有區(qū)別，以適應(yīng)不同產(chǎn)品特性的要求。 。顧客需要企業(yè)具有保證其交付的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求并能持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力。有關(guān)管理的概念（）四．企業(yè)建立、健全質(zhì)量體系的基本要求企業(yè)在建立質(zhì)量體系時，應(yīng)考慮四個方面的問題。 相關(guān)方()與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體顧客()接受產(chǎn)品的組織和個人 基礎(chǔ)設(shè)施()組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系圖B 從屬關(guān)系圖 C. 關(guān)聯(lián)關(guān)系 在某一概念體系中，關(guān)聯(lián)關(guān)系不能像屬種關(guān)系和從屬關(guān)系那樣提供簡單的表述，但是它有助于識別概念體系中一個概念與另一個概念之間關(guān)系