【正文】 格品處置過程的順利進(jìn)行 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 不合格采購品處置流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 情況 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1. 進(jìn)貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格采購品 1） 采辦部門 /人員：采辦管理崗位 出具不合格采購品報告，并復(fù)印存檔 2） 采辦部門 /人員：采辦管理崗位 核查不合格采購品的原因并及時處置 3） 采辦部門 /人員：采辦管理崗位 出具不合格采購品處置報告 ， 并復(fù)印存檔 4） 分公司物資裝備管理部門：采辦管理崗位 負(fù)責(zé)所有文件原件的存檔工作 2. 在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品 1） 倉儲部門：物資裝備管理崗位 發(fā)現(xiàn)庫存物資不合格時，出具不合格采購品報告，并復(fù)印存檔 2） 倉儲部門：物資裝備管理崗位 核查不合格采購品的原因并及時處置 3） 倉儲部門：物資裝備管理崗位 出具不合格采購品處置報告，并復(fù)印存檔 4） 倉儲部門：物資裝備管理崗位 屬于采辦原因的，報屬地采辦部門 /單位 5） 采辦部門 /人員：采辦管理崗位 核查不合格采購品的原因并及時處置 6） 采辦部門 /人員：采辦管理崗位 出具不合格采購品處置報告 ， 并復(fù)印存檔 7） 分公司物資裝備管理部門：采辦管理崗位 負(fù)責(zé)所有文件原件的存檔工作 不合格采購品處置流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 情況 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 3. 投入現(xiàn)場使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品 1） 使用部門：物資管理崗位 在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品后，出具不合格采購品報告，并復(fù)印存檔 2） 使用部門：物資管理崗位 核查不合格采購品的原因并及時處置 3） 使用部門：物資管理崗位 出具不合格采購品處置報告 ， 并復(fù)印存檔 4） 倉儲部門：物資裝備管理崗位 采辦部門 /人員：采辦管理崗位 屬于倉儲原因 ， 報屬地倉儲管理部門 ， 由倉儲管理部門核查不合格采購品的原因并及時處置 ， 出具不合格采購品處置報告 ， 并復(fù)印存檔 屬于采辦原因的 ， 報屬地采辦部門 /單位 ， 由采辦部門核查不合格采購品的原因并及時處置 ， 出具不合格采購品處置報告 ， 并復(fù)印存檔 5） 分公司物資裝備管理部門：采辦管理崗位 負(fù)責(zé)所有文件原件的存檔工作 采辦部門 /人員 驗收交接單簽字，是否合格 否 不合格采購品報告 倉儲部門 核查不合格采購品的原因并及時處置 發(fā)現(xiàn)庫存物資不合格 不合格采購品 處置報告 不合格采購品報告 核查不合格采購品的原因并及時處置 屬于采辦原因的，報屬地采辦部門 /單位 核查不合格采購品的原因并及時處置 使用部門 在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品 不合格采購品報告 核查不合格采購品的原因并及時處置 屬于倉儲原因，報屬地倉儲管理部門 核查不合格采購品的原因并及時處置 復(fù)印存檔 復(fù)印存檔 復(fù)印存檔 所有文件的原件存檔 不合格采購品 處置報告 不合格采購品 處置報告 不合格采購品 處置報告 不合格采購品 處置報告 復(fù)印存檔 復(fù)印存檔 不合格采購品處置流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 屬物資裝備管理部門 出庫管理流程 出庫管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——出庫管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司出庫管理過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司出庫管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資所屬單位、倉儲部門、資產(chǎn)管理人員 4. 關(guān)鍵控制點： 準(zhǔn)確性：倉儲部門在辦理出庫手續(xù)的時候，應(yīng)認(rèn)真核準(zhǔn)庫存記錄和實物情況，做到帳、物相符 謹(jǐn)慎性：倉儲部門和物資領(lǐng)用單位在辦理出庫手續(xù)的時候，應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，保管員應(yīng)按倉儲管理規(guī)定進(jìn)行物資出庫質(zhì)量檢驗，做到 “ 物資質(zhì)量不符合要求不出庫 ” ，領(lǐng)用人員應(yīng)對領(lǐng)用物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗，做到 “ 不合格物資不領(lǐng)用 ” 。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門填寫采購申請單、立項審批表，并準(zhǔn)備技術(shù)文件，移交給授權(quán)采辦部門，進(jìn)入采辦流程 2 授權(quán)采辦部門：采辦管理崗位 授權(quán)采辦部門負(fù)責(zé)全面實施采辦職責(zé) ， 包括制作標(biāo)書 、 詢價文件 ， 填寫分供方選擇審批表 ——發(fā)標(biāo) 、 詢價 ——開標(biāo) 、 審核報價 ——填寫開標(biāo)記錄 ——評標(biāo) 、 比標(biāo) ——填寫技術(shù)評比表 、 商務(wù)評比表 、 物資訂貨申請表 ——定標(biāo) 、 確認(rèn) ——辦理進(jìn)口批文 （ 進(jìn)口物資采辦適用 ） ——填寫合同 /協(xié)議預(yù)審表 ——簽訂合同并執(zhí)行 ——組織驗收入庫 ——準(zhǔn)備付款文件 ——合同及資料存檔 ， 其中分供方選擇審批表 、 開標(biāo)記錄 、 技術(shù)評比表 、 商務(wù)評比表 、 物資訂貨申請表 、 合同 /協(xié)議預(yù)審表 、 付款文件要報授權(quán)審批部門批準(zhǔn) 3 授權(quán)審批部門：物資裝備管理崗位 對采辦執(zhí)行部門上報的分供方選擇審批表 、 開標(biāo)記錄 、 技術(shù)評比表 、 商務(wù)評比表 、 物資訂貨申請表 、 合同 /協(xié)議預(yù)審表 、 付款文件進(jìn)行審批 ， 并及時反饋給采辦執(zhí)行部門 4 公司財務(wù)部： 機關(guān)財務(wù)管理崗位 分公司計財部： 會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 公司財務(wù)部 /分公司計財部根據(jù)付款文件 ， 并與月度用款計劃核對 ， 再依據(jù)會計法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核 。 10 分公司：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 核算 11 倉儲部門：物資裝備管理崗位 已辦理出庫手續(xù)的報廢物資交綜合事業(yè)部供應(yīng)中心管理 綜合事業(yè)部供應(yīng)中心設(shè)報廢物資專庫或?qū)^(qū)，單獨存放及安排專人管理 分公司 倉儲單位 事業(yè)部 提出 主管采辦領(lǐng)導(dǎo)任組長 成立技術(shù)鑒定小組 指派技術(shù)代表 認(rèn)定 屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 物資裝備部 申報 核實 庫存報廢物資 申請表 匯總 /審核 財務(wù)部門 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 處理意見 認(rèn)定 庫存物資報廢 匯總表 是否在權(quán)限內(nèi) 審批 否 辦理出庫手續(xù) 是 核算 報廢物資專庫 移交 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 總公司 審批 物資信息管理程序 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——物資信息管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司物資信息管理過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司物資信息管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：事業(yè)部、分公司、物資裝備部 4. 關(guān)鍵控制點： 準(zhǔn)確性：公司各級物資管理信息應(yīng)準(zhǔn)確，以反應(yīng)真實的物資管理現(xiàn)狀 及時性：公司各級物資管理信息應(yīng)及時更新，以反應(yīng)物資管理現(xiàn)狀的最新情況 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資裝備部：物資管理崗位 分公司：物資裝備管理崗位 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 物資裝備部：收集、整理各類公司級的物資管理文件、模板等，收集整理總公司有關(guān)物資管理的信息 各事業(yè)部、分公司：收集、整理本單位的各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 2 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 事業(yè)部將所收集的信息報分公司匯總 3 分公司：物資裝備管理崗位 匯總事業(yè)部上報的信息 ， 并核準(zhǔn) ， 報物資裝備部 4 物資裝備部：物資管理崗位 匯總分公司上報的信息 ， 并核準(zhǔn) 5 物資裝備部：物資管理崗位 分公司：物資裝備管理崗位 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 在本單位共享信息網(wǎng)頁上公布以下信息： 物資裝備部 ——各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等 分公司 ——屬地各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 事業(yè)部 ——事業(yè)部各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 分公司 物資裝備部 事業(yè)部 各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 公司級的物資管理文件、模板等，總公司有關(guān)物資管理的信息 匯總 核準(zhǔn) 匯總 核準(zhǔn) 在本單位共享信息網(wǎng)頁 上公布 在本單位共享信息網(wǎng)頁 上公布 在共享信息網(wǎng)頁上公布 各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務(wù)流程 ? 進(jìn)貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 采辦基本流程 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 采辦基本流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對采辦過程的管理，特別是明確各部門在采辦過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、主管審批部門、采辦執(zhí)行部門、各級授權(quán)審批部門、公司財務(wù)部、分公司計財部 4. 關(guān)鍵控制點： 及時性：各授權(quán)審批部門應(yīng)及時對上報的采辦申請做出批復(fù)，以提高采辦流程效率，保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行 必要性：各物資需求部門在提出采辦申請之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)無法從公司一級、二級庫中領(lǐng)用物資 計劃性：各物資需求部門應(yīng)做好物資需求計劃，盡量減少急需物資采辦、應(yīng)急采辦、計劃外采辦的數(shù)量 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進(jìn)行平庫。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補簽應(yīng)急采辦文件 采辦人員應(yīng)急采辦物資的采購文件編審與正常采辦的采購文件編審相同 8 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 采辦人員要全程跟蹤應(yīng)急采購物資的交貨、運輸、提貨、報關(guān)等情況 9 公司財務(wù)部： 機關(guān)財務(wù)管理崗位 分公司計財部： 會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 公司財務(wù)部 /分公司計財部根據(jù)付款文件，并與月度用款計劃核對，再依據(jù)會計法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核。 如超過 10%， 則按審批權(quán)限口頭逐級審批 。 評標(biāo)時應(yīng)填寫 《 技術(shù)評比表 》 、 《 商務(wù)評比表 》和 《 物資訂貨審批表 》 4 物資裝備部 /采辦項目組： 采辦管理崗位 ? 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 將評標(biāo)初步結(jié)果按審批權(quán)限逐級上報審批定標(biāo) ? 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 5 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員 ， 繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商 ，