【正文】 信譽(yù)沒有不良記錄。d）其它。 一般不合格（）次數(shù)：全年成交合同/訂貨次數(shù)不超過10次的分供方小于或等于2次；其余分供方不合格率小于20%（不合格金額/訂貨總金額100%）。 不合格原因分類統(tǒng)計(jì)次數(shù)。 。 分供方年度評(píng)審程序 授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員負(fù)責(zé)收集、匯總、整理屬地分供方的資料。 物資裝備部書面批復(fù)授權(quán)評(píng)審單位分供方評(píng)審結(jié)果。 分供方管理人員對(duì)新參與評(píng)審的分供方進(jìn)行編號(hào)，交授權(quán)評(píng)審單位初審。 由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員建立新分供方檔案。該新分供方可作為本次采購(gòu)的合格分供方。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。 授權(quán)評(píng)審單位應(yīng)對(duì)合格分供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對(duì)生產(chǎn)有影響的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》和其它書面資料。 ，但應(yīng)符合下列條件：190。190。 有能力提供準(zhǔn)備采購(gòu)的物資。 由申請(qǐng)單位指定的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收集/。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。 要保持合格分供方文檔的有效性。物資裝備部將分供方資料變更情況在指定網(wǎng)頁(yè)上予以公布。物資裝備部批準(zhǔn)后，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員公布取消合格分供方資格名單。c）授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各合格分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)，并每半年進(jìn)行一次分析。不允許選擇不合格分供方。在業(yè)務(wù)往來中記錄不合格事實(shí)，對(duì)分供方、承包商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)將達(dá)到不合格資格標(biāo)準(zhǔn)的分供方、承包商從合格分供方、承包商名單中刪除。 有必要時(shí)，物資裝備部將組織和委托有關(guān)人員對(duì)主要的分供方、承包商進(jìn)行考察。 審核各單位進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)并報(bào)批。 分公司 負(fù)責(zé)提供進(jìn)出口物資清關(guān)有關(guān)資料。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供每年度海關(guān)年審所需的當(dāng)年度公司有效稅務(wù)登記證，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)有效的財(cái)務(wù)報(bào)告等。 其它需使用公司公章的情況出現(xiàn)時(shí)。 綜合服務(wù)事業(yè)部 負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口物資的清關(guān)。 保證報(bào)關(guān)員具備報(bào)關(guān)資格及有關(guān)證件。 物資裝備部/分公司/事業(yè)部獲得進(jìn)口價(jià)格后，將進(jìn)口物資名稱、規(guī)格、廠家、供應(yīng)商、價(jià)格、交貨期等有關(guān)信息送屬地綜合事業(yè)部物供中心，按海關(guān)商品目錄分類和國(guó)家進(jìn)口管制填報(bào)相關(guān)申請(qǐng)文件，送物資裝備部審核，報(bào)總公司物資辦公室申辦進(jìn)口批件。 出口批文的申請(qǐng) 出口物資必須符合國(guó)家出口政策，符合公司程序。 屬于對(duì)外承包工程項(xiàng)目，在辦妥有關(guān)對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)許可手續(xù)后，持公司開具證明和對(duì)外承包合同和清單，綜合事業(yè)部物供中心辦理出口手續(xù)；屬于國(guó)家限制出口物資，出口前按出口物資清單和出口管制要求整理，送物資裝備部審核，報(bào)總公司物資辦公室申請(qǐng)辦理出口批件。 清關(guān) 只有進(jìn)出口批文和減免稅申請(qǐng)獲批復(fù)后，物資才準(zhǔn)于進(jìn)口或出口。 綜合事業(yè)部物供中心將報(bào)關(guān)單等相關(guān)資料整理建檔，至少保存8年以上，建立報(bào)關(guān)單和入出庫(kù)的管理臺(tái)帳。 某油田服務(wù)股份有限公司進(jìn)貨檢驗(yàn)管理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購(gòu)品及撥庫(kù)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。4．職責(zé)與權(quán)限 進(jìn)貨部門/單位進(jìn)貨部門/單位包括采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。 使用單位 對(duì)投入使用的物資進(jìn)行使用前檢驗(yàn)。 撥庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn)。 采辦人員準(zhǔn)備驗(yàn)收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。 驗(yàn)收合格的產(chǎn)品需辦理入/出庫(kù)手續(xù)，按《資源管理程序》執(zhí)行。 按規(guī)定辦理入、出庫(kù)手續(xù)。 投入使用后，技術(shù)人員應(yīng)監(jiān)控物資使用的質(zhì)量。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實(shí)施 物資裝備部簽訂的合同，物資進(jìn)貨檢驗(yàn)由物資到達(dá)地區(qū)的采辦部門/單位負(fù)責(zé)實(shí)施。190。 監(jiān)督有關(guān)采辦部門/單位及時(shí)準(zhǔn)確處置公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》的不合格采購(gòu)品。 驗(yàn)證不合格采購(gòu)品處理結(jié)果。5．程序 控制途徑 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)。 采辦部門/單位核查不合格采購(gòu)品的原因并及時(shí)處置。屬于采辦原因的，報(bào)屬地采辦部門/單位。屬于倉(cāng)儲(chǔ)原因，報(bào)屬地倉(cāng)儲(chǔ)管理部門，屬于采辦原因的，報(bào)屬地采辦部門/單位。 報(bào)告保存時(shí)間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。 負(fù)責(zé)資源管理工作的檢查。5．管理程序 平庫(kù)編制MR單后，用料需求事業(yè)部/單位應(yīng)先對(duì)本事業(yè)部/單位庫(kù)存進(jìn)行平庫(kù)，然后對(duì)其它事業(yè)部/單位庫(kù)存進(jìn)行平庫(kù)。 資源管理人員（倉(cāng)庫(kù)保管員）審核辦理入庫(kù)采購(gòu)物資的合同、驗(yàn)收交接單等是否正確后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫實(shí)收數(shù)量。 出庫(kù) 領(lǐng)料出庫(kù)單由物資所屬單位填寫并審批。 庫(kù)存物資明細(xì)帳庫(kù)存物資明細(xì)帳是反映庫(kù)存物資數(shù)量、金額動(dòng)態(tài)變化的帳目，由保管員負(fù)責(zé)建帳、記帳、結(jié)帳、保存等工作。 帳頁(yè)編號(hào)連續(xù)登記，不隔頁(yè)跳行。c）使用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，按計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行月結(jié)帳。d）使用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，按計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行年終結(jié)帳。 資源管理員調(diào)離時(shí)要造冊(cè)移交。某油田服務(wù)股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1．范圍本程序規(guī)定了倉(cāng)儲(chǔ)管理的職責(zé)、人員配置及基本操作內(nèi)容，適用于公司各級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)單位。代管物資190。 批準(zhǔn)各倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。 對(duì)各級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)單位有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。 倉(cāng)儲(chǔ)單位 落實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)管理的各項(xiàng)制度、程序、辦法等。 二級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。 淘汰物資。 收、發(fā)、存各平臺(tái)、單位的淘汰和代管物資。 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。 準(zhǔn)備驗(yàn)收的計(jì)量、搬運(yùn)工具及有關(guān)驗(yàn)收前事宜。 簡(jiǎn)單的質(zhì)量驗(yàn)收。 物資入庫(kù) 憑采辦/資源管理/計(jì)劃人員填制的物資入庫(kù)單辦理入庫(kù)。 記帳，填寫標(biāo)簽。 掛標(biāo)志和料簽。 保持庫(kù)區(qū)清潔。 做好質(zhì)量檢查記錄。 查帳填單。 清理善后工作。 稽核。 結(jié)轉(zhuǎn)下年。 文件歸檔管理倉(cāng)儲(chǔ)文件是指一項(xiàng)物資從入庫(kù)到出庫(kù)在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫(kù)房的帳冊(cè)，出入庫(kù)憑證及其它各類倉(cāng)儲(chǔ)。，電子版應(yīng)有備份。 累計(jì)。 正常出入帳業(yè)務(wù)管理。 當(dāng)面點(diǎn)交，包裝。 做好保養(yǎng)記錄。 庫(kù)存物資實(shí)行定期檢查，重點(diǎn)抽查。 物資保管、保養(yǎng) 不同季節(jié)，不同氣候采取不同的保護(hù)措施。 按“五五擺放”“四號(hào)定位”原則擺放。如不相符，應(yīng)將入庫(kù)憑證退回有關(guān)人員。 不合格的處置，按《不合格采購(gòu)品處理程序》要求執(zhí)行。 實(shí)物外觀檢驗(yàn)。 倉(cāng)儲(chǔ)管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉(cāng)儲(chǔ)管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》。 各事業(yè)部庫(kù)房 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)撥入的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口物資。 綜合事業(yè)部倉(cāng)庫(kù) 收、發(fā)、存公司采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口物資。 針線笸籮庫(kù)。 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)考核、檢查。 負(fù)責(zé)上報(bào)屬地各倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。 分公司、辦事處 屬地倉(cāng)儲(chǔ)管理的歸口管理單位。是指事業(yè)部目前暫時(shí)不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)無法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)臨時(shí)保管的物資。190。 帳務(wù)管理應(yīng)滿足財(cái)務(wù)部的有關(guān)要求。 經(jīng)復(fù)核無誤后，啟新帳封舊帳，舊帳與憑單、記錄一起歸檔管理。b）在舊帳的年末最后一行摘要欄注明“轉(zhuǎn)入下年”字樣，并把數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。月結(jié)所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。 記帳要求 根據(jù)單據(jù)/憑證，正確及時(shí)地登記，數(shù)字不得跨位、空格。 撥庫(kù)物資的領(lǐng)出庫(kù)房應(yīng)辦理?yè)艹鑫镔Y的出庫(kù)手續(xù)。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《設(shè)備管理規(guī)定》辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，并將入庫(kù)單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員。 將訂貨計(jì)劃交有關(guān)單位采辦人員。 事業(yè)部負(fù)責(zé)本事業(yè)部的資源管理工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3. 定義資源管理——與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的物資的收、發(fā)、存、調(diào)撥等管理工作。 不合格采購(gòu)品處置完畢后，不合格采購(gòu)品報(bào)告原件送屬地分公司主管部門，燕郊屬地的不合格采購(gòu)品報(bào)告送物資裝備部。 投入現(xiàn)場(chǎng)使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)品 使用人員填寫《不合格采購(gòu)品報(bào)告》，并將報(bào)告上報(bào)所屬單位。 在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)品（庫(kù)存物資） 倉(cāng)儲(chǔ)保管人員負(fù)責(zé)填寫《不合格采購(gòu)品報(bào)告》報(bào)所屬倉(cāng)儲(chǔ)管理部門/單位，并負(fù)責(zé)控制不合格采購(gòu)品。 投入現(xiàn)場(chǎng)使用后。 有庫(kù)房單位負(fù)責(zé)本單位的不合格采購(gòu)品的控制和管理。 負(fù)責(zé)本部門/單位采辦的不合格采購(gòu)品的處置和管理。4．職責(zé)與權(quán)限 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批影響生產(chǎn)正常運(yùn)行或需公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》。某油田服務(wù)股份有限公司不合格采購(gòu)品處置程序1．范圍本程序規(guī)定了不合格采購(gòu)品的處置職責(zé)、內(nèi)容和要求，適用于各采購(gòu)部門、有庫(kù)房單位及使用單位。 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理 燕郊屬地委托需求單位采辦的限下物資進(jìn)貨檢驗(yàn)，由采辦實(shí)施單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控 物資出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)按倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定進(jìn)行物資出庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫(kù)”。 撥庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn) 撥出庫(kù)保管員應(yīng)堅(jiān)持“物資質(zhì)量不符合要求不出庫(kù)”的原則。 采購(gòu)品生產(chǎn)過程的驗(yàn)證和到分供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行的檢驗(yàn)，各采辦部門/單位應(yīng)報(bào)主管部門批準(zhǔn)，并在采辦合同中規(guī)定驗(yàn)證的人員、時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任、費(fèi)用歸屬等。 采購(gòu)品質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn) 采購(gòu)物資到達(dá)需方指定地點(diǎn)后，采辦部門/單位組織采辦人員（采辦部門指派，人數(shù)不限，需要商檢時(shí)由采辦部門/單位邀請(qǐng)商檢部門人員一起參加）、申請(qǐng)訂貨單位代表（申請(qǐng)訂貨單位指派，人數(shù)不限）、若為庫(kù)存物資，則增加倉(cāng)儲(chǔ)單位保管員（倉(cāng)儲(chǔ)單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗(yàn)收。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)。 對(duì)本部門/單位的采購(gòu)品或撥庫(kù)物資進(jìn)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。190。 所有進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)必須經(jīng)屬地分公司核準(zhǔn)。 進(jìn)/出口單位/部門在物資發(fā)運(yùn)前，及時(shí)將有關(guān)文件、資料、傳真等送交進(jìn)出口口岸屬地綜合事業(yè)部物供中心辦理進(jìn)出口手續(xù)。 合同在執(zhí)行中更改，及時(shí)通知報(bào)關(guān)人員。、。機(jī)電產(chǎn)品分配額管理、特定管理（包括國(guó)際招標(biāo)）、自動(dòng)進(jìn)口許可管理；一般商品有配額管理、特定商品進(jìn)口登記管理、自動(dòng)進(jìn)口許可管理，屬指定經(jīng)營(yíng)管理的貨物一律不允許對(duì)外簽訂合同。 進(jìn)口物資在簽訂合同前必須已辦妥進(jìn)口批件，制定進(jìn)口計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮辦理進(jìn)口批件所需的時(shí)間，辦妥進(jìn)口批件后，進(jìn)口單位/部門方可按程序?qū)ν夂炗嗊M(jìn)口合同。 按月將物資進(jìn)出口情況報(bào)屬地分公司和物資裝備部。 負(fù)責(zé)提供有關(guān)進(jìn)出口物資清關(guān)相關(guān)資料。 負(fù)責(zé)在下列情況使用公司公章 在申請(qǐng)屬于配額、招標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)出口批文時(shí)。 負(fù)責(zé)對(duì)屬地報(bào)關(guān)員的業(yè)務(wù)管理和有關(guān)報(bào)表的報(bào)送。 負(fù)責(zé)公司海關(guān)注冊(cè)、檢驗(yàn)檢疫報(bào)表的報(bào)送和年審等。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義4．職責(zé) 物資裝備部 負(fù)責(zé)物資進(jìn)出口工作的管理。 各采辦單位應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)信息和物資價(jià)格，對(duì)合格分供方、承包商的價(jià)格進(jìn)行控制。如時(shí)間緊迫，可由物資裝備人員書面說明原因，提出到未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商處采辦的申請(qǐng)，授權(quán)下限內(nèi)報(bào)分公司、辦事處、事業(yè)部主管物資裝備的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)后，可向未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商采辦、承包，但訂貨后必須按程序補(bǔ)辦合格分供方、承包商評(píng)審有關(guān)手續(xù)。e）當(dāng)某分供方由于其不合格事實(shí)必須被取消合格資格時(shí)，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員根據(jù)不合格事實(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫《取消合格分供方資格審批表》。 分供方不合格事實(shí)管理a）有采購(gòu)權(quán)的單位在采購(gòu)過程中如發(fā)現(xiàn)某分供方有下列不合格事實(shí)：逾期交貨、無法交貨、質(zhì)量問題、數(shù)量不對(duì)、規(guī)格不符、信譽(yù)不好等，均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 取消合格分供方資格管理若滿足消合格分供方資格條件時(shí)，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員填寫《取消合格分供方資格審批表》。授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員填寫《合格分供方資料變更審批表》，送授權(quán)評(píng)審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批。 按國(guó)內(nèi)物資分供方和進(jìn)口物資分供方分別建立文檔。 限上物資采購(gòu)的分供方資格還要報(bào)物資裝備部審批。190。190。 具有法人資格，其注冊(cè)在有效期內(nèi)。 在有效期內(nèi)，應(yīng)上報(bào)物資裝備部，經(jīng)批準(zhǔn)后暫時(shí)取消其合格資格。 各分公司、辦事處和事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)查閱和使用分供方資料的人員進(jìn)行授權(quán)。若特批未通過，需重新推薦或重新選擇分供方。 出現(xiàn)特殊情況時(shí)，允許采辦人員在合格分供方名單外選擇新的分供方，但采辦人員應(yīng)在《分供方選擇審批表》中注明選擇原因，經(jīng)屬地分公司、辦事處或事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人特批后，才能進(jìn)行后續(xù)工作。 物資裝備部書面批準(zhǔn)后，公布評(píng)審結(jié)果。 新分供方年中中間評(píng)審 新分供方年中評(píng)審程序 。 授權(quán)評(píng)審單位召集分供方評(píng)審小組按規(guī)定的程序完成對(duì)分供方的評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部審批。 ~。 評(píng)審依據(jù) ： 中標(biāo)/成交次數(shù)及合同金額。 合同履行中不合格次數(shù)限制標(biāo)準(zhǔn) 在合同履行過程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時(shí)，或無法交貨，或質(zhì)量有問題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯(cuò)誤等，且對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的影響較嚴(yán)重（如引起重新訂貨，額外花錢，且設(shè)備帶病工作；或引起設(shè)備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險(xiǎn)等）的不合格次數(shù)小于三次。b）欺騙。對(duì)我司通用合同條款的異議，我司能否接受。 可選擇條件具有質(zhì)量保證體系并經(jīng)過第三方認(rèn)證且在有效期內(nèi)的生產(chǎn)廠商。已注冊(cè)具有法人資格。 可隨時(shí)對(duì)新的有能力、實(shí)力、信譽(yù)好的分供方按程序進(jìn)行中間評(píng)審，使之成為當(dāng)年度的合格分供方。5．評(píng)審管理 評(píng)審范圍及時(shí)間 所有參與公司物資供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)外分供方均屬評(píng)審范圍。 事業(yè)部 特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限下物資某次詢價(jià)/供貨的資格。 負(fù)責(zé)屬地分供方的管理，統(tǒng)計(jì)分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)。 批復(fù)分公司、辦事處取消合格分供方資格的建議。每一合同標(biāo)的總金額小于公司規(guī)定的各采辦單位采辦權(quán)限的物資。190。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司