【正文】 查、監(jiān)督和考評工作。上報物資裝備部。 物資裝備部主管人員根據(jù)公司具體情況匯總，與事業(yè)部討論，會同計劃資金部進(jìn)行審核，報公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。根據(jù)各種物資定額編制物資訂購計劃，物資消耗計劃，物資儲備計劃。 物資裝備部應(yīng)制定相應(yīng)的考核機(jī)制，以便有效控制物資定額。190。 批復(fù)分公司、辦事處取消合格分供方資格的建議。 事業(yè)部 特批未經(jīng)評審的分供方限下物資某次詢價/供貨的資格。 可隨時對新的有能力、實力、信譽(yù)好的分供方按程序進(jìn)行中間評審，使之成為當(dāng)年度的合格分供方。 可選擇條件具有質(zhì)量保證體系并經(jīng)過第三方認(rèn)證且在有效期內(nèi)的生產(chǎn)廠商。b）欺騙。 評審依據(jù) ： 中標(biāo)/成交次數(shù)及合同金額。 將評審結(jié)果上報物資裝備部審批。 新分供方年中中間評審 新分供方年中評審程序 。 出現(xiàn)特殊情況時，允許采辦人員在合格分供方名單外選擇新的分供方，但采辦人員應(yīng)在《分供方選擇審批表》中注明選擇原因，經(jīng)屬地分公司、辦事處或事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人特批后，才能進(jìn)行后續(xù)工作。 各分公司、辦事處和事業(yè)部負(fù)責(zé)對查閱和使用分供方資料的人員進(jìn)行授權(quán)。 具有法人資格，其注冊在有效期內(nèi)。190。 按國內(nèi)物資分供方和進(jìn)口物資分供方分別建立文檔。 取消合格分供方資格管理若滿足消合格分供方資格條件時，由授權(quán)評審單位分供方管理人員填寫《取消合格分供方資格審批表》。e）當(dāng)某分供方由于其不合格事實必須被取消合格資格時，由授權(quán)評審單位分供方管理人員根據(jù)不合格事實統(tǒng)計結(jié)果填寫《取消合格分供方資格審批表》。 各采辦單位應(yīng)及時了解和掌握市場信息和物資價格，對合格分供方、承包商的價格進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)公司海關(guān)注冊、檢驗檢疫報表的報送和年審等。 負(fù)責(zé)在下列情況使用公司公章 在申請屬于配額、招標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)出口批文時。 按月將物資進(jìn)出口情況報屬地分公司和物資裝備部。機(jī)電產(chǎn)品分配額管理、特定管理（包括國際招標(biāo)）、自動進(jìn)口許可管理；一般商品有配額管理、特定商品進(jìn)口登記管理、自動進(jìn)口許可管理，屬指定經(jīng)營管理的貨物一律不允許對外簽訂合同。 合同在執(zhí)行中更改，及時通知報關(guān)人員。 所有進(jìn)出口批文、免稅申請必須經(jīng)屬地分公司核準(zhǔn)。 對本部門/單位的采購品或撥庫物資進(jìn)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。 采購品質(zhì)量和數(shù)量檢驗 采購物資到達(dá)需方指定地點后，采辦部門/單位組織采辦人員（采辦部門指派，人數(shù)不限，需要商檢時由采辦部門/單位邀請商檢部門人員一起參加）、申請訂貨單位代表（申請訂貨單位指派，人數(shù)不限）、若為庫存物資，則增加倉儲單位保管員（倉儲單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗收。 撥庫物資質(zhì)量檢驗 撥出庫保管員應(yīng)堅持“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”的原則。 進(jìn)貨檢驗管理 燕郊屬地委托需求單位采辦的限下物資進(jìn)貨檢驗，由采辦實施單位負(fù)責(zé)實施。4．職責(zé)與權(quán)限 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批影響生產(chǎn)正常運行或需公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報告》。 有庫房單位負(fù)責(zé)本單位的不合格采購品的控制和管理。 在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品（庫存物資） 倉儲保管人員負(fù)責(zé)填寫《不合格采購品報告》報所屬倉儲管理部門/單位，并負(fù)責(zé)控制不合格采購品。 不合格采購品處置完畢后，不合格采購品報告原件送屬地分公司主管部門，燕郊屬地的不合格采購品報告送物資裝備部。 事業(yè)部負(fù)責(zé)本事業(yè)部的資源管理工作。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《設(shè)備管理規(guī)定》辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，并將入庫單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員。 記帳要求 根據(jù)單據(jù)/憑證，正確及時地登記，數(shù)字不得跨位、空格。b）在舊帳的年末最后一行摘要欄注明“轉(zhuǎn)入下年”字樣，并把數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。 帳務(wù)管理應(yīng)滿足財務(wù)部的有關(guān)要求。是指事業(yè)部目前暫時不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場倉庫、庫房、料場無法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉庫、庫房、料場臨時保管的物資。 負(fù)責(zé)上報屬地各倉庫、庫房、料場的管理級別。 針線笸籮庫。 各事業(yè)部庫房 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉庫撥入的國產(chǎn)、進(jìn)口物資。 實物外觀檢驗。如不相符，應(yīng)將入庫憑證退回有關(guān)人員。 物資保管、保養(yǎng) 不同季節(jié)，不同氣候采取不同的保護(hù)措施。 做好保養(yǎng)記錄。 正常出入帳業(yè)務(wù)管理。，電子版應(yīng)有備份。 結(jié)轉(zhuǎn)下年。 清理善后工作。 做好質(zhì)量檢查記錄。 掛標(biāo)志和料簽。 物資入庫 憑采辦/資源管理/計劃人員填制的物資入庫單辦理入庫。 準(zhǔn)備驗收的計量、搬運工具及有關(guān)驗收前事宜。 收、發(fā)、存各平臺、單位的淘汰和代管物資。 二級庫標(biāo)準(zhǔn)。 對各級倉儲單位有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。代管物資190。 資源管理員調(diào)離時要造冊移交。c）使用計算機(jī)管理時，按計算機(jī)程序進(jìn)行月結(jié)帳。 庫存物資明細(xì)帳庫存物資明細(xì)帳是反映庫存物資數(shù)量、金額動態(tài)變化的帳目，由保管員負(fù)責(zé)建帳、記帳、結(jié)帳、保存等工作。 資源管理人員（倉庫保管員）審核辦理入庫采購物資的合同、驗收交接單等是否正確后，辦理入庫手續(xù)，并填寫實收數(shù)量。 負(fù)責(zé)資源管理工作的檢查。屬于倉儲原因，報屬地倉儲管理部門，屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位。 采辦部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置。 驗證不合格采購品處理結(jié)果。190。 投入使用后，技術(shù)人員應(yīng)監(jiān)控物資使用的質(zhì)量。 驗收合格的產(chǎn)品需辦理入/出庫手續(xù)，按《資源管理程序》執(zhí)行。 撥庫物資質(zhì)量檢驗。4．職責(zé)與權(quán)限 進(jìn)貨部門/單位進(jìn)貨部門/單位包括采購部門/單位及有庫房的單位。 綜合事業(yè)部物供中心將報關(guān)單等相關(guān)資料整理建檔，至少保存8年以上，建立報關(guān)單和入出庫的管理臺帳。 屬于對外承包工程項目，在辦妥有關(guān)對外承包經(jīng)營許可手續(xù)后，持公司開具證明和對外承包合同和清單，綜合事業(yè)部物供中心辦理出口手續(xù)；屬于國家限制出口物資，出口前按出口物資清單和出口管制要求整理，送物資裝備部審核，報總公司物資辦公室申請辦理出口批件。 物資裝備部/分公司/事業(yè)部獲得進(jìn)口價格后，將進(jìn)口物資名稱、規(guī)格、廠家、供應(yīng)商、價格、交貨期等有關(guān)信息送屬地綜合事業(yè)部物供中心，按海關(guān)商品目錄分類和國家進(jìn)口管制填報相關(guān)申請文件，送物資裝備部審核，報總公司物資辦公室申辦進(jìn)口批件。 綜合服務(wù)事業(yè)部 負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口物資的清關(guān)。 財務(wù)部負(fù)責(zé)提供每年度海關(guān)年審所需的當(dāng)年度公司有效稅務(wù)登記證，經(jīng)會計師事務(wù)所審計有效的財務(wù)報告等。 審核各單位進(jìn)出口批文、免稅申請并報批。在業(yè)務(wù)往來中記錄不合格事實，對分供方、承包商實行動態(tài)管理，隨時將達(dá)到不合格資格標(biāo)準(zhǔn)的分供方、承包商從合格分供方、承包商名單中刪除。c）授權(quán)評審單位分供方管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計各合格分供方出現(xiàn)的不合格事實，并每半年進(jìn)行一次分析。物資裝備部將分供方資料變更情況在指定網(wǎng)頁上予以公布。若評審合格，可列入本年度合格分供方。 有能力提供準(zhǔn)備采購的物資。 ，但應(yīng)符合下列條件：190。若評審合格，可列入本年度合格分供方。 由授權(quán)評審單位分供方管理人員建立新分供方檔案。 物資裝備部書面批復(fù)授權(quán)評審單位分供方評審結(jié)果。 。 一般不合格（）次數(shù)：全年成交合同/訂貨次數(shù)不超過10次的分供方小于或等于2次；其余分供方不合格率小于20%（不合格金額/訂貨總金額100%）。 在中國國內(nèi)的信譽(yù)沒有不良記錄。有兩次以上成功供應(yīng)業(yè)績。 年度評價每年進(jìn)行一次，各事業(yè)部必須在每年1月31日前向?qū)俚胤止旧蠄笊弦荒甓人蟹止┓降脑u審資料及清單，如有新分供方申請，也可與年度評價一起進(jìn)行評審。 新分供方評價推薦。 指導(dǎo)各分公司、辦事處的分供方評審工作。 為需方（買方）提供產(chǎn)品的供應(yīng)商，包括生產(chǎn)廠家。 計劃資金部應(yīng)根據(jù)物資定額，做好各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫存等執(zhí)行情況的核算工作，準(zhǔn)確反映物資定額的執(zhí)行結(jié)果并反饋給物資裝備部。 改變后的物資定額反饋給事業(yè)部、分公司、辦事處討論，然后綜合其意見，報公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。結(jié)合當(dāng)年的生產(chǎn)建設(shè)計劃，制定出物資訂貨、物資消耗及物資庫存等定額的初稿。 負(fù)責(zé)屬地物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計及上報工作。 物資裝備部 負(fù)責(zé)物資定額的制定、修訂、審核。訂貨定額公司根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)計劃所規(guī)定的全年物資采購總量的資金限額，包括更新改造物資、固定資產(chǎn)、物資消耗及部分庫存物資等。 生產(chǎn)經(jīng)營中遇到計劃以外，而事業(yè)部/單位/部門認(rèn)為必須購買的物資時，必須專項申報，除填寫《計劃外項目申報單》外，其它與年度計劃申報相同。 事業(yè)部物資計劃由事業(yè)部負(fù)責(zé)編制，事業(yè)部總經(jīng)理或其授權(quán)人審簽。 在訂貨物資。 下一年度設(shè)備更改/購置、修理情況預(yù)測。 領(lǐng)料計劃 訂貨計劃 時間 上報總公司計劃的時間 。5．程序 計劃的種類 上報總公司的計劃 年度物資進(jìn)出口計劃。 物資裝備部 負(fù)責(zé)組織編制上報總公司的年度物資進(jìn)出口計劃。適用于公司各單位物資計劃的管理。8．合同執(zhí)行中項目變更的審批及實施程序合同執(zhí)行中項目變更應(yīng)嚴(yán)格按照公司的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。按要求進(jìn)行技術(shù)與商務(wù)評標(biāo)，編寫評標(biāo)結(jié)論。 對于修理承攬方在項目總包范圍內(nèi)發(fā)生分包，則分包方需要具備相關(guān)資質(zhì)與業(yè)績。事業(yè)部、使用單位負(fù)責(zé)技術(shù)資料建檔、存放，跟蹤工程的保修工作。 收標(biāo)后，由物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、事業(yè)部進(jìn)行開標(biāo)，填寫開標(biāo)記錄表，事業(yè)部、分公司、辦事處應(yīng)對投標(biāo)方的工程工作量的核定負(fù)有全面責(zé)任。 事業(yè)部、分公司、辦事處負(fù)責(zé)詢價或標(biāo)書的收集工作。6. 工程項目維修改造商務(wù)具體實施程序 項目啟動： 事業(yè)部申報項目計劃并提交申報文件。承擔(dān)相應(yīng)項目維修改造的承包商必須具備相應(yīng)的經(jīng)營許可證/營業(yè)執(zhí)照，達(dá)到相應(yīng)資質(zhì)。改造是增加功能，提高性能，提高設(shè)備原、凈值，整機(jī)更換的項目；其它維持原性能的維護(hù)性檢修項目應(yīng)進(jìn)入成本，列入修理項目。 負(fù)責(zé)辦理計劃外立項審批表的審批手續(xù)。 工程項目的索賠、理賠款項結(jié)算。 物資裝備部 批準(zhǔn)各分公司、辦事處、事業(yè)部制定的維修商務(wù)管理程序和辦法。各生產(chǎn)單位在執(zhí)行計劃中，根據(jù)實際情況及公司管理規(guī)定，逐項審批實施。7. 各分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。6. 采辦紀(jì)律 保守商業(yè)秘密，嚴(yán)禁把項目計劃、分供方預(yù)選名單、報價單（投標(biāo)報價書），比價評比（比價評標(biāo)）等信息資料泄漏給競爭者或公司系統(tǒng)內(nèi)外無關(guān)人員。 緊急放行應(yīng)急采購物資。 安排最節(jié)約時間的全程運輸事宜。詢價單應(yīng)在工作日1小時之內(nèi)完成。該外圍生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法自動廢止。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。 零星采辦 零星采購的年采購額必須被年度器材采購計劃所涵蓋，并在限額內(nèi)。 采辦人員和倉庫保管員依據(jù)訂貨清單及驗收交接單辦理入庫手續(xù)。 批準(zhǔn)后，物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議。 簽訂年度協(xié)議的操作流程 物資裝備部委托綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心對物資進(jìn)行整理、分類并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠等。 、。 《物資訂貨審批表》經(jīng)終審后，采辦人員發(fā)出訂貨確認(rèn)單，編制并洽談合同，按權(quán)限簽訂合同。 采辦人員編制詢價單，并用書面形式將其發(fā)給分供方。 總公司物資辦按國家規(guī)定，推薦國家指定經(jīng)營企業(yè)，由物資裝備部委托國家指定經(jīng)營企業(yè)采辦，并附上招標(biāo)或詢價技術(shù)文件。 。 物資裝備部（或采辦項目組）根據(jù)所需物資在《分供方選擇審批表》中推薦填寫三家或以上合格分供方，然后按審批權(quán)限逐級審批。 由招標(biāo)公司向中標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)通知書。凡屬此類物資的采辦，必須上報物資裝備部（或采辦項目組），由物資裝備部（或采辦項目組）牽頭組織實施。 索賠。 在公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容有所修改或采用非公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽定合同/協(xié)議時，須填寫《合同/協(xié)議預(yù)審表》，按規(guī)定進(jìn)行合同預(yù)審。 澄清投標(biāo)書或報價中存在的問題。 選擇分供方 根據(jù)合格分供方的能力、信譽(yù)、服務(wù)等選擇三家或以上最優(yōu)的分供方。 物資裝備部具有權(quán)限范圍內(nèi)物資采辦的審批權(quán)及限上物資采辦的組織實施權(quán)。 采辦權(quán)限管理各單位權(quán)限范圍內(nèi)的分級采辦審批權(quán)限由本單位根據(jù)具體情況制定管理辦法、并報公司批準(zhǔn)，由公司法定代表人授權(quán)后執(zhí)行。 可直接向生產(chǎn)廠家或具有法律效力的代理商詢價采辦，條件成熟時可以采用年度協(xié)議的方式進(jìn)行采辦。零星采辦指國內(nèi)采購物資未納入年度協(xié)議采購，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項小于1500元，由有經(jīng)驗的采購員直接到就近市場選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價，擇優(yōu)采辦。 適用范圍適用于公司所有物資的采辦。該采辦主要考慮交貨時間。項目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項目組成員包括但不限于公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門經(jīng)理、物資裝備部有關(guān)人員、事業(yè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和裝備有關(guān)人員等。 制造/銷售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項目所需國內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項目管理程序執(zhí)行）。 分公司進(jìn)行限上物資的采辦，需將詢價/招標(biāo)分供方選擇、比價/定標(biāo)結(jié)果、合同文本報物資裝備部按審批權(quán)限審批。 發(fā)標(biāo)/詢價 復(fù)審標(biāo)書或詢價文件。 以訂單代合同的確認(rèn)傳真應(yīng)有買賣雙方授權(quán)人簽字。 合同執(zhí)行 按合同要求做好標(biāo)的物交貨前質(zhì)量控制工作。 以信用證方式付款時，在申請開證時應(yīng)填寫《不可撤消跟單信用證申請單》有關(guān)條款并得到合同收益人的認(rèn)可。 物資裝備部（或采辦項目組）根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫《招標(biāo)委托書》，并附上招標(biāo)技術(shù)文件，上報總公司物資辦。 。 物資裝備部（或采辦項目組）確定開標(biāo)和評標(biāo)時間并組織開標(biāo)及評標(biāo)工作。 。 在國家指定經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同后，物資裝備部把合同、相關(guān)資料及情況反饋給分公司或事業(yè)部。 如申請單位認(rèn)為有必要進(jìn)行技術(shù)澄清，由采辦人員聯(lián)系并落實。 物資裝備部書面授權(quán)給屬地分公司、辦事處，具體辦理該項目的采辦操作。 。 分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價分供方，并說明推薦理由。 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫的MR單