【正文】 現(xiàn)的不合格事實。5．評審管理 評審范圍及時間 所有參與公司物資供應競爭的國內外分供方均屬評審范圍。已注冊具有法人資格。對我司通用合同條款的異議，我司能否接受。 合同履行中不合格次數(shù)限制標準 在合同履行過程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時，或無法交貨，或質量有問題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯誤等，且對生產(chǎn)作業(yè)的影響較嚴重（如引起重新訂貨，額外花錢，且設備帶病工作；或引起設備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險等）的不合格次數(shù)小于三次。 ~。 授權評審單位召集分供方評審小組按規(guī)定的程序完成對分供方的評審，并將評審結果上報物資裝備部。 物資裝備部書面批準后，公布評審結果。若特批未通過，需重新推薦或重新選擇分供方。 在有效期內，應上報物資裝備部，經(jīng)批準后暫時取消其合格資格。190。 限上物資采購的分供方資格還要報物資裝備部審批。授權評審單位分供方管理人員填寫《合格分供方資料變更審批表》，送授權評審單位主管物資領導審批。 分供方不合格事實管理a）有采購權的單位在采購過程中如發(fā)現(xiàn)某分供方有下列不合格事實：逾期交貨、無法交貨、質量問題、數(shù)量不對、規(guī)格不符、信譽不好等，均應進行統(tǒng)計。如時間緊迫，可由物資裝備人員書面說明原因，提出到未經(jīng)評審的分供方、承包商處采辦的申請，授權下限內報分公司、辦事處、事業(yè)部主管物資裝備的領導或其授權代理人批準后，可向未經(jīng)評審的分供方、承包商采辦、承包，但訂貨后必須按程序補辦合格分供方、承包商評審有關手續(xù)。2．引用標準《某油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義4．職責 物資裝備部 負責物資進出口工作的管理。 負責對屬地報關員的業(yè)務管理和有關報表的報送。 負責提供有關進出口物資清關相關資料。 進口物資在簽訂合同前必須已辦妥進口批件，制定進口計劃時應考慮辦理進口批件所需的時間，辦妥進口批件后，進口單位/部門方可按程序對外簽訂進口合同。、。 進/出口單位/部門在物資發(fā)運前，及時將有關文件、資料、傳真等送交進出口口岸屬地綜合事業(yè)部物供中心辦理進出口手續(xù)。190。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實。 采購品生產(chǎn)過程的驗證和到分供方貨源處對采購物資進行的檢驗，各采辦部門/單位應報主管部門批準，并在采辦合同中規(guī)定驗證的人員、時間、內容、責任、費用歸屬等。 投入使用物資質量監(jiān)控 物資出庫時，保管員應按倉儲管理規(guī)定進行物資出庫質量檢驗，做到“物資質量不符合要求不出庫”。某油田服務股份有限公司不合格采購品處置程序1．范圍本程序規(guī)定了不合格采購品的處置職責、內容和要求，適用于各采購部門、有庫房單位及使用單位。 負責本部門/單位采辦的不合格采購品的處置和管理。 投入現(xiàn)場使用后。 投入現(xiàn)場使用后，在約定的保用期或索賠期內發(fā)現(xiàn)不合格采購品 使用人員填寫《不合格采購品報告》，并將報告上報所屬單位。2. 引用標準《某油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3. 定義資源管理——與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的物資的收、發(fā)、存、調撥等管理工作。 將訂貨計劃交有關單位采辦人員。 撥庫物資的領出庫房應辦理撥出物資的出庫手續(xù)。月結所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。 經(jīng)復核無誤后，啟新帳封舊帳，舊帳與憑單、記錄一起歸檔管理。190。 分公司、辦事處 屬地倉儲管理的歸口管理單位。 對倉儲管理工作進行業(yè)務考核、檢查。 綜合事業(yè)部倉庫 收、發(fā)、存公司采購的國產(chǎn)、進口物資。 倉儲管理的工作崗位設置及要求各倉儲管理單位/部門應根據(jù)本單位/部門倉儲業(yè)務量的多少設置專職或兼職的倉儲業(yè)務主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司《物資倉儲管理制度》。 不合格的處置，按《不合格采購品處理程序》要求執(zhí)行。 按“五五擺放”“四號定位”原則擺放。 庫存物資實行定期檢查，重點抽查。 當面點交，包裝。 累計。 文件保存五年，五年內不得擅自處理。 文件歸檔管理倉儲文件是指一項物資從入庫到出庫在倉儲業(yè)務中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫房的帳冊，出入庫憑證及其它各類倉儲報表，記錄等文件。 稽核。 查帳填單。 保持庫區(qū)清潔。 記帳，填寫標簽。 簡單的質量驗收。 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉物資。 淘汰物資。 倉儲單位 落實倉儲管理的各項制度、程序、辦法等。 批準各倉庫、庫房、料場的管理級別。某油田服務股份有限公司倉儲管理程序1．范圍本程序規(guī)定了倉儲管理的職責、人員配置及基本操作內容，適用于公司各級倉儲單位。d）使用計算機管理時，按計算機程序進行年終結帳。 帳頁編號連續(xù)登記，不隔頁跳行。 出庫 領料出庫單由物資所屬單位填寫并審批。5．管理程序 平庫編制MR單后，用料需求事業(yè)部/單位應先對本事業(yè)部/單位庫存進行平庫，然后對其它事業(yè)部/單位庫存進行平庫。 報告保存時間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應根據(jù)具體情況制定相應的管理辦法。屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位。5．程序 控制途徑 進貨檢驗時。 監(jiān)督有關采辦部門/單位及時準確處置公司主管領導簽批的《不合格采購品報告》的不合格采購品。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實施 物資裝備部簽訂的合同，物資進貨檢驗由物資到達地區(qū)的采辦部門/單位負責實施。 按規(guī)定辦理入、出庫手續(xù)。 采辦人員準備驗收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。 使用單位 對投入使用的物資進行使用前檢驗。 某油田服務股份有限公司進貨檢驗管理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購品及撥庫物資進貨檢驗的管理內容及工作要求，適用于各采購部門/單位及有庫房的單位。 清關 只有進出口批文和減免稅申請獲批復后，物資才準于進口或出口。 出口批文的申請 出口物資必須符合國家出口政策，符合公司程序。 保證報關員具備報關資格及有關證件。 其它需使用公司公章的情況出現(xiàn)時。 分公司 負責提供進出口物資清關有關資料。 有必要時，物資裝備部將組織和委托有關人員對主要的分供方、承包商進行考察。不允許選擇不合格分供方。物資裝備部批準后，由授權評審單位分供方管理人員公布取消合格分供方資格名單。 要保持合格分供方文檔的有效性。 由申請單位指定的采購人員負責收集/。190。 授權評審單位應對合格分供方進行動態(tài)管理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對生產(chǎn)有影響的《不合格采購品報告》和其它書面資料。該新分供方可作為本次采購的合格分供方。 分供方管理人員對新參與評審的分供方進行編號，交授權評審單位初審。 分供方年度評審程序 授權評審單位分供方管理人員負責收集、匯總、整理屬地分供方的資料。 不合格原因分類統(tǒng)計次數(shù)。d）其它。 其它條件聯(lián)系資料、開戶銀行資料清楚準確，方便我司聯(lián)絡。 經(jīng)中間評審合格的分供方必須再經(jīng)年度評審合格后，才能列入下一年度的合格分供方名單。其中燕郊屬地的直接報物資裝備部。 負責公司分供方的管理。限下物資190。旨在明確公司各單位/部門的職責，規(guī)范物資采辦中選擇分供方時的行為，確保公司物資采辦工作的質量。 各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資裝備管理人員應根據(jù)物資定額每月檢查物資訂貨、消耗及庫存等情況，進行統(tǒng)計分析，并報告其主管領導，以便及時掌握本單位物資定額的執(zhí)行情況。 各事業(yè)部、分公司、辦事處應根據(jù)公司批準后的物資定額，逐級分解到各個基層單位。 負責本事業(yè)部訂貨、消耗、庫存定額執(zhí)行的統(tǒng)計、分析和上報。 分公司、辦事處 負責制定并批準本分公司物資定額，上報物資裝備部。5．職責 公司主管執(zhí)行副總裁批準各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資定額。旨在規(guī)范物資定額管理，達到控制成本、減少庫存積壓、合理使用資金的目的。 編制表格詳見《物資統(tǒng)計管理程序》物資計劃類表格。 表格準備 編制物資計劃的規(guī)定表格。 生產(chǎn)作業(yè)計劃。 。 年度進出口物資免稅計劃。 參與監(jiān)控各單位年度物資費用預算計劃的執(zhí)行情況。物資 190。 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關職能部室報盤。7．緊急修理工程項目的審批及實施程序 一旦出現(xiàn)緊急修理工程，首先以電報或傳真的形式，通報有關主管部室，并寫明原因和解決的建議方案，得到確認后，方可按照最終確定的解決方案組織實施，可采用先施工后補簽合同的方式。 建造平臺、船舶由公司統(tǒng)一管理,由總公司負責組織成立項目組，項目組在總公司領導下，按總公司的新造船實施程序進行有關設計、審查、發(fā)評標、設備采辦、合同簽訂和建造的具體工作。 制造/銷售事業(yè)部對所承攬項目從安全、管理上負全責，包括消防、排污、垃圾清理、進港出港、港監(jiān)聯(lián)系、工期等。 物資裝備部、分公司、辦事處按照國家稅務局有關規(guī)定，按照合同種類、稅種、稅率計算并粘貼印花稅。 分公司、辦事處主管合同部門負責合同的傳遞和存檔工作。 計劃外項目的啟動需要立項，超出批準計劃金額的項目要做立項。 商務管理的基本程序 編制招標書和發(fā)標: 。 工程項目維修改造承包商選擇標準 凡欲承擔公司工程項目維修改造的施工單位，均應取得由總公司頒發(fā)的《中國海洋石油總公司海上設備維修資格證書》。 解決維修商務中出現(xiàn)的有關技術方面的問題。 按物資裝備部的要求參與限上維修商務工作。 簽訂公司維修商務合同或協(xié)議。項目管理組組織實施的項目：是指由公司組建的項目管理組統(tǒng)一組織實施的工程項目，按照公司制定的項目管理程序嚴格操作，進行項目的費用、工期、質量、安全控制等相關管理工作。計劃外修理：指與計劃內修理項目內容無關的修理項目或日常修理總額度超支部分。 未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨接觸，如必須與分供方會面，至少要有2人在場，并做好書面記錄。 交物資裝備部實施采辦，或由物資裝備部授權有關單位實施具體采辦。 應急采辦物資成交后，采辦人員應補齊有關文件和手續(xù)。如同意，訂貨后補辦手續(xù)。 應急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領導應安排有關人員補辦正式的物資計劃和有關審批手續(xù)。 物資裝備部提出初審意見后報公司主管執(zhí)行副總裁批準，再書面批復授權采辦申請。 每次零星采購過程，必須要有書面記錄；采辦文件要按月進行整理。 分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。 訂貨前根據(jù)供貨總價按綜合服務事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準的權限逐級審批。 物資裝備部填寫《分供方選擇審批表》，送公司主管領導審批。 物資裝備部書面批復分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。 分公司、辦事處以書面請示的方式，向物資裝備部推薦詢價分供方，同時附上《分供方選擇審批表》。技術澄清由申請單位的有關技術人員主持。 國家指定經(jīng)營企業(yè)負責辦理清關手續(xù)。 由國家指定經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資采辦凡屬國家外經(jīng)貿部指定經(jīng)營進口貨物管理目錄的物資采辦，必須上報物資裝備部，由物資裝備部牽頭組織實施。參加人員應包括物資裝備部和使用單位有關的技術和商務人員（或采辦項目組主要成員）。，并將合同交屬地分公司執(zhí)行。 總公司物資辦按國家規(guī)定，向國家批準認可的招標公司提出招標申請。 合同結束 當滿足合同結束條件時，合同將結束。 保證合同按期交貨。 辦理進口批文 按海關要求提供進口物資申辦進口批文的資料。 選擇分供方 在公司推薦分供方名錄中挑選排名在前三名的分供方，對分供方的能力、信譽、服務等進行初步核實。 物資裝備部具有權限范圍內物資采辦的審批權及限上物資采辦的組織實施權。 采辦權限管理各單位權限范圍內的分級采辦審批權限由本單位根據(jù)具體情況制定管理辦法、并報公司批準，由公司法定代表人授權后執(zhí)行。 可直接向生產(chǎn)廠家或具有法律效力的代理商詢價采辦，條件成熟時可以采用年度協(xié)議的方式進行采辦。零星采辦指國內采購物資未納入年度協(xié)議采購，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項小于1500元，由有經(jīng)驗的采購員直接到就近市場選擇最優(yōu)分供方，當面論質談價，擇優(yōu)采辦。 適用范圍適用于公司所有物資的采辦。該采辦主要考慮交貨時間。項目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項目組成員包括但不限于公司領導、有關部門經(jīng)理、物資裝備部有關人員、事業(yè)部有關領導和裝備有關人員等。 制造/銷售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項目所需國內材料的采辦權，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內（本程序未涵蓋的部分，按項目管理程序執(zhí)行）。 分公司進行限上物資的采辦，需將詢價/招標分供方選擇、比價/定標結果、合同文本報物資裝備部按審批權限審批。 開標/審核報價 技術評定由申請單位和技術主管單位負責。 填寫公司標準合同文本。 到貨驗收。 招標采辦程序 國家規(guī)定招標采辦程序 規(guī)定通過國家批準認可招標公司招標的物資按國家規(guī)定的招標程序執(zhí)行。 物資裝備部（或采辦項目組）根據(jù)評標結果向總公司物資辦申辦進口批件。 。 物資裝備部（或采辦項目組）向投標分供方發(fā)出中標或未中標通知。 物資裝備部根據(jù)權限送公司領導審批后，上報總公司物資辦。 詢價方式采辦程序 采辦人員接到MR單后，填寫《分供方選擇審批表》推薦三家或以上分供方，然后逐級審批。 上報逐級審批時必須附上MR單、《分供方選擇審批表》、所有報價單、《技術評比表》和《物資訂貨審批表》等。 分公司、辦事處嚴格按照批復向各分供方進行詢價。 年度協(xié)議的簽訂年度協(xié)議由物資裝備部負責組織/簽訂。 物資裝備部填寫《合同/協(xié)議預審表》，送公司審批。 分供方、采辦人員和倉庫保管員、物資使用單位人員驗收交接，并在驗收交接單上簽字。提高管理水平，使物供中心向物流中心過渡。 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補給都不在基地范圍內的區(qū)域，并且該區(qū)域沒有分公司和辦事處。