【正文】 現(xiàn)的不合格事實。5．評審管理 評審范圍及時間 所有參與公司物資供應(yīng)競爭的國內(nèi)外分供方均屬評審范圍。已注冊具有法人資格。對我司通用合同條款的異議，我司能否接受。 合同履行中不合格次數(shù)限制標準 在合同履行過程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時，或無法交貨，或質(zhì)量有問題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯誤等，且對生產(chǎn)作業(yè)的影響較嚴重（如引起重新訂貨，額外花錢，且設(shè)備帶病工作；或引起設(shè)備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險等）的不合格次數(shù)小于三次。 ~。 授權(quán)評審單位召集分供方評審小組按規(guī)定的程序完成對分供方的評審，并將評審結(jié)果上報物資裝備部。 物資裝備部書面批準后，公布評審結(jié)果。若特批未通過，需重新推薦或重新選擇分供方。 在有效期內(nèi)，應(yīng)上報物資裝備部，經(jīng)批準后暫時取消其合格資格。190。 限上物資采購的分供方資格還要報物資裝備部審批。授權(quán)評審單位分供方管理人員填寫《合格分供方資料變更審批表》，送授權(quán)評審單位主管物資領(lǐng)導審批。 分供方不合格事實管理a）有采購權(quán)的單位在采購過程中如發(fā)現(xiàn)某分供方有下列不合格事實：逾期交貨、無法交貨、質(zhì)量問題、數(shù)量不對、規(guī)格不符、信譽不好等，均應(yīng)進行統(tǒng)計。如時間緊迫，可由物資裝備人員書面說明原因，提出到未經(jīng)評審的分供方、承包商處采辦的申請，授權(quán)下限內(nèi)報分公司、辦事處、事業(yè)部主管物資裝備的領(lǐng)導或其授權(quán)代理人批準后，可向未經(jīng)評審的分供方、承包商采辦、承包，但訂貨后必須按程序補辦合格分供方、承包商評審有關(guān)手續(xù)。2．引用標準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義4．職責 物資裝備部 負責物資進出口工作的管理。 負責對屬地報關(guān)員的業(yè)務(wù)管理和有關(guān)報表的報送。 負責提供有關(guān)進出口物資清關(guān)相關(guān)資料。 進口物資在簽訂合同前必須已辦妥進口批件，制定進口計劃時應(yīng)考慮辦理進口批件所需的時間，辦妥進口批件后，進口單位/部門方可按程序?qū)ν夂炗嗊M口合同。、。 進/出口單位/部門在物資發(fā)運前，及時將有關(guān)文件、資料、傳真等送交進出口口岸屬地綜合事業(yè)部物供中心辦理進出口手續(xù)。190。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實。 采購品生產(chǎn)過程的驗證和到分供方貨源處對采購物資進行的檢驗，各采辦部門/單位應(yīng)報主管部門批準，并在采辦合同中規(guī)定驗證的人員、時間、內(nèi)容、責任、費用歸屬等。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控 物資出庫時，保管員應(yīng)按倉儲管理規(guī)定進行物資出庫質(zhì)量檢驗，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”。某油田服務(wù)股份有限公司不合格采購品處置程序1．范圍本程序規(guī)定了不合格采購品的處置職責、內(nèi)容和要求，適用于各采購部門、有庫房單位及使用單位。 負責本部門/單位采辦的不合格采購品的處置和管理。 投入現(xiàn)場使用后。 投入現(xiàn)場使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品 使用人員填寫《不合格采購品報告》，并將報告上報所屬單位。2. 引用標準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3. 定義資源管理——與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的物資的收、發(fā)、存、調(diào)撥等管理工作。 將訂貨計劃交有關(guān)單位采辦人員。 撥庫物資的領(lǐng)出庫房應(yīng)辦理撥出物資的出庫手續(xù)。月結(jié)所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。 經(jīng)復核無誤后，啟新帳封舊帳，舊帳與憑單、記錄一起歸檔管理。190。 分公司、辦事處 屬地倉儲管理的歸口管理單位。 對倉儲管理工作進行業(yè)務(wù)考核、檢查。 綜合事業(yè)部倉庫 收、發(fā)、存公司采購的國產(chǎn)、進口物資。 倉儲管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉儲管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉儲業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉儲業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司《物資倉儲管理制度》。 不合格的處置，按《不合格采購品處理程序》要求執(zhí)行。 按“五五擺放”“四號定位”原則擺放。 庫存物資實行定期檢查，重點抽查。 當面點交，包裝。 累計。 文件保存五年，五年內(nèi)不得擅自處理。 文件歸檔管理倉儲文件是指一項物資從入庫到出庫在倉儲業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫房的帳冊，出入庫憑證及其它各類倉儲報表，記錄等文件。 稽核。 查帳填單。 保持庫區(qū)清潔。 記帳，填寫標簽。 簡單的質(zhì)量驗收。 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。 淘汰物資。 倉儲單位 落實倉儲管理的各項制度、程序、辦法等。 批準各倉庫、庫房、料場的管理級別。某油田服務(wù)股份有限公司倉儲管理程序1．范圍本程序規(guī)定了倉儲管理的職責、人員配置及基本操作內(nèi)容，適用于公司各級倉儲單位。d）使用計算機管理時，按計算機程序進行年終結(jié)帳。 帳頁編號連續(xù)登記，不隔頁跳行。 出庫 領(lǐng)料出庫單由物資所屬單位填寫并審批。5．管理程序 平庫編制MR單后，用料需求事業(yè)部/單位應(yīng)先對本事業(yè)部/單位庫存進行平庫，然后對其它事業(yè)部/單位庫存進行平庫。 報告保存時間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位。5．程序 控制途徑 進貨檢驗時。 監(jiān)督有關(guān)采辦部門/單位及時準確處置公司主管領(lǐng)導簽批的《不合格采購品報告》的不合格采購品。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實施 物資裝備部簽訂的合同，物資進貨檢驗由物資到達地區(qū)的采辦部門/單位負責實施。 按規(guī)定辦理入、出庫手續(xù)。 采辦人員準備驗收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。 使用單位 對投入使用的物資進行使用前檢驗。 某油田服務(wù)股份有限公司進貨檢驗管理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購品及撥庫物資進貨檢驗的管理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購部門/單位及有庫房的單位。 清關(guān) 只有進出口批文和減免稅申請獲批復后，物資才準于進口或出口。 出口批文的申請 出口物資必須符合國家出口政策，符合公司程序。 保證報關(guān)員具備報關(guān)資格及有關(guān)證件。 其它需使用公司公章的情況出現(xiàn)時。 分公司 負責提供進出口物資清關(guān)有關(guān)資料。 有必要時，物資裝備部將組織和委托有關(guān)人員對主要的分供方、承包商進行考察。不允許選擇不合格分供方。物資裝備部批準后，由授權(quán)評審單位分供方管理人員公布取消合格分供方資格名單。 要保持合格分供方文檔的有效性。 由申請單位指定的采購人員負責收集/。190。 授權(quán)評審單位應(yīng)對合格分供方進行動態(tài)管理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對生產(chǎn)有影響的《不合格采購品報告》和其它書面資料。該新分供方可作為本次采購的合格分供方。 分供方管理人員對新參與評審的分供方進行編號，交授權(quán)評審單位初審。 分供方年度評審程序 授權(quán)評審單位分供方管理人員負責收集、匯總、整理屬地分供方的資料。 不合格原因分類統(tǒng)計次數(shù)。d）其它。 其它條件聯(lián)系資料、開戶銀行資料清楚準確，方便我司聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)中間評審合格的分供方必須再經(jīng)年度評審合格后，才能列入下一年度的合格分供方名單。其中燕郊屬地的直接報物資裝備部。 負責公司分供方的管理。限下物資190。旨在明確公司各單位/部門的職責，規(guī)范物資采辦中選擇分供方時的行為，確保公司物資采辦工作的質(zhì)量。 各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資裝備管理人員應(yīng)根據(jù)物資定額每月檢查物資訂貨、消耗及庫存等情況，進行統(tǒng)計分析，并報告其主管領(lǐng)導，以便及時掌握本單位物資定額的執(zhí)行情況。 各事業(yè)部、分公司、辦事處應(yīng)根據(jù)公司批準后的物資定額，逐級分解到各個基層單位。 負責本事業(yè)部訂貨、消耗、庫存定額執(zhí)行的統(tǒng)計、分析和上報。 分公司、辦事處 負責制定并批準本分公司物資定額，上報物資裝備部。5．職責 公司主管執(zhí)行副總裁批準各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資定額。旨在規(guī)范物資定額管理，達到控制成本、減少庫存積壓、合理使用資金的目的。 編制表格詳見《物資統(tǒng)計管理程序》物資計劃類表格。 表格準備 編制物資計劃的規(guī)定表格。 生產(chǎn)作業(yè)計劃。 。 年度進出口物資免稅計劃。 參與監(jiān)控各單位年度物資費用預算計劃的執(zhí)行情況。物資 190。 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報盤。7．緊急修理工程項目的審批及實施程序 一旦出現(xiàn)緊急修理工程，首先以電報或傳真的形式，通報有關(guān)主管部室，并寫明原因和解決的建議方案，得到確認后，方可按照最終確定的解決方案組織實施，可采用先施工后補簽合同的方式。 建造平臺、船舶由公司統(tǒng)一管理,由總公司負責組織成立項目組，項目組在總公司領(lǐng)導下，按總公司的新造船實施程序進行有關(guān)設(shè)計、審查、發(fā)評標、設(shè)備采辦、合同簽訂和建造的具體工作。 制造/銷售事業(yè)部對所承攬項目從安全、管理上負全責，包括消防、排污、垃圾清理、進港出港、港監(jiān)聯(lián)系、工期等。 物資裝備部、分公司、辦事處按照國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定，按照合同種類、稅種、稅率計算并粘貼印花稅。 分公司、辦事處主管合同部門負責合同的傳遞和存檔工作。 計劃外項目的啟動需要立項，超出批準計劃金額的項目要做立項。 商務(wù)管理的基本程序 編制招標書和發(fā)標: 。 工程項目維修改造承包商選擇標準 凡欲承擔公司工程項目維修改造的施工單位，均應(yīng)取得由總公司頒發(fā)的《中國海洋石油總公司海上設(shè)備維修資格證書》。 解決維修商務(wù)中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)方面的問題。 按物資裝備部的要求參與限上維修商務(wù)工作。 簽訂公司維修商務(wù)合同或協(xié)議。項目管理組組織實施的項目：是指由公司組建的項目管理組統(tǒng)一組織實施的工程項目，按照公司制定的項目管理程序嚴格操作，進行項目的費用、工期、質(zhì)量、安全控制等相關(guān)管理工作。計劃外修理：指與計劃內(nèi)修理項目內(nèi)容無關(guān)的修理項目或日常修理總額度超支部分。 未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨接觸，如必須與分供方會面，至少要有2人在場，并做好書面記錄。 交物資裝備部實施采辦，或由物資裝備部授權(quán)有關(guān)單位實施具體采辦。 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補齊有關(guān)文件和手續(xù)。如同意，訂貨后補辦手續(xù)。 應(yīng)急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領(lǐng)導應(yīng)安排有關(guān)人員補辦正式的物資計劃和有關(guān)審批手續(xù)。 物資裝備部提出初審意見后報公司主管執(zhí)行副總裁批準，再書面批復授權(quán)采辦申請。 每次零星采購過程，必須要有書面記錄；采辦文件要按月進行整理。 分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。 訂貨前根據(jù)供貨總價按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準的權(quán)限逐級審批。 物資裝備部填寫《分供方選擇審批表》，送公司主管領(lǐng)導審批。 物資裝備部書面批復分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。 分公司、辦事處以書面請示的方式，向物資裝備部推薦詢價分供方，同時附上《分供方選擇審批表》。技術(shù)澄清由申請單位的有關(guān)技術(shù)人員主持。 國家指定經(jīng)營企業(yè)負責辦理清關(guān)手續(xù)。 由國家指定經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資采辦凡屬國家外經(jīng)貿(mào)部指定經(jīng)營進口貨物管理目錄的物資采辦，必須上報物資裝備部，由物資裝備部牽頭組織實施。參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員（或采辦項目組主要成員）。，并將合同交屬地分公司執(zhí)行。 總公司物資辦按國家規(guī)定，向國家批準認可的招標公司提出招標申請。 合同結(jié)束 當滿足合同結(jié)束條件時，合同將結(jié)束。 保證合同按期交貨。 辦理進口批文 按海關(guān)要求提供進口物資申辦進口批文的資料。 選擇分供方 在公司推薦分供方名錄中挑選排名在前三名的分供方，對分供方的能力、信譽、服務(wù)等進行初步核實。 物資裝備部具有權(quán)限范圍內(nèi)物資采辦的審批權(quán)及限上物資采辦的組織實施權(quán)。 采辦權(quán)限管理各單位權(quán)限范圍內(nèi)的分級采辦審批權(quán)限由本單位根據(jù)具體情況制定管理辦法、并報公司批準，由公司法定代表人授權(quán)后執(zhí)行。 可直接向生產(chǎn)廠家或具有法律效力的代理商詢價采辦，條件成熟時可以采用年度協(xié)議的方式進行采辦。零星采辦指國內(nèi)采購物資未納入年度協(xié)議采購，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項小于1500元，由有經(jīng)驗的采購員直接到就近市場選擇最優(yōu)分供方，當面論質(zhì)談價，擇優(yōu)采辦。 適用范圍適用于公司所有物資的采辦。該采辦主要考慮交貨時間。項目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項目組成員包括但不限于公司領(lǐng)導、有關(guān)部門經(jīng)理、物資裝備部有關(guān)人員、事業(yè)部有關(guān)領(lǐng)導和裝備有關(guān)人員等。 制造/銷售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項目所需國內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項目管理程序執(zhí)行）。 分公司進行限上物資的采辦，需將詢價/招標分供方選擇、比價/定標結(jié)果、合同文本報物資裝備部按審批權(quán)限審批。 開標/審核報價 技術(shù)評定由申請單位和技術(shù)主管單位負責。 填寫公司標準合同文本。 到貨驗收。 招標采辦程序 國家規(guī)定招標采辦程序 規(guī)定通過國家批準認可招標公司招標的物資按國家規(guī)定的招標程序執(zhí)行。 物資裝備部（或采辦項目組）根據(jù)評標結(jié)果向總公司物資辦申辦進口批件。 。 物資裝備部（或采辦項目組）向投標分供方發(fā)出中標或未中標通知。 物資裝備部根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導審批后，上報總公司物資辦。 詢價方式采辦程序 采辦人員接到MR單后，填寫《分供方選擇審批表》推薦三家或以上分供方，然后逐級審批。 上報逐級審批時必須附上MR單、《分供方選擇審批表》、所有報價單、《技術(shù)評比表》和《物資訂貨審批表》等。 分公司、辦事處嚴格按照批復向各分供方進行詢價。 年度協(xié)議的簽訂年度協(xié)議由物資裝備部負責組織/簽訂。 物資裝備部填寫《合同/協(xié)議預審表》，送公司審批。 分供方、采辦人員和倉庫保管員、物資使用單位人員驗收交接，并在驗收交接單上簽字。提高管理水平，使物供中心向物流中心過渡。 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補給都不在基地范圍內(nèi)的區(qū)域，并且該區(qū)域沒有分公司和辦事處。