【正文】 現(xiàn)的不合格事實(shí)。5．評(píng)審管理 評(píng)審范圍及時(shí)間 所有參與公司物資供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)外分供方均屬評(píng)審范圍。已注冊(cè)具有法人資格。對(duì)我司通用合同條款的異議，我司能否接受。 合同履行中不合格次數(shù)限制標(biāo)準(zhǔn) 在合同履行過(guò)程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時(shí)，或無(wú)法交貨，或質(zhì)量有問(wèn)題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯(cuò)誤等，且對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的影響較嚴(yán)重（如引起重新訂貨，額外花錢，且設(shè)備帶病工作；或引起設(shè)備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險(xiǎn)等）的不合格次數(shù)小于三次。 ~。 授權(quán)評(píng)審單位召集分供方評(píng)審小組按規(guī)定的程序完成對(duì)分供方的評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 物資裝備部書面批準(zhǔn)后，公布評(píng)審結(jié)果。若特批未通過(guò)，需重新推薦或重新選擇分供方。 在有效期內(nèi)，應(yīng)上報(bào)物資裝備部，經(jīng)批準(zhǔn)后暫時(shí)取消其合格資格。190。 限上物資采購(gòu)的分供方資格還要報(bào)物資裝備部審批。授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員填寫《合格分供方資料變更審批表》，送授權(quán)評(píng)審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批。 分供方不合格事實(shí)管理a）有采購(gòu)權(quán)的單位在采購(gòu)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)某分供方有下列不合格事實(shí)：逾期交貨、無(wú)法交貨、質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量不對(duì)、規(guī)格不符、信譽(yù)不好等，均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。如時(shí)間緊迫，可由物資裝備人員書面說(shuō)明原因，提出到未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商處采辦的申請(qǐng)，授權(quán)下限內(nèi)報(bào)分公司、辦事處、事業(yè)部主管物資裝備的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)后，可向未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商采辦、承包，但訂貨后必須按程序補(bǔ)辦合格分供方、承包商評(píng)審有關(guān)手續(xù)。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義4．職責(zé) 物資裝備部 負(fù)責(zé)物資進(jìn)出口工作的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)屬地報(bào)關(guān)員的業(yè)務(wù)管理和有關(guān)報(bào)表的報(bào)送。 負(fù)責(zé)提供有關(guān)進(jìn)出口物資清關(guān)相關(guān)資料。 進(jìn)口物資在簽訂合同前必須已辦妥進(jìn)口批件，制定進(jìn)口計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮辦理進(jìn)口批件所需的時(shí)間，辦妥進(jìn)口批件后，進(jìn)口單位/部門方可按程序?qū)ν夂炗嗊M(jìn)口合同。、。 進(jìn)/出口單位/部門在物資發(fā)運(yùn)前，及時(shí)將有關(guān)文件、資料、傳真等送交進(jìn)出口口岸屬地綜合事業(yè)部物供中心辦理進(jìn)出口手續(xù)。190。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)。 采購(gòu)品生產(chǎn)過(guò)程的驗(yàn)證和到分供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行的檢驗(yàn)，各采辦部門/單位應(yīng)報(bào)主管部門批準(zhǔn)，并在采辦合同中規(guī)定驗(yàn)證的人員、時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任、費(fèi)用歸屬等。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控 物資出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)按倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定進(jìn)行物資出庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫(kù)”。某油田服務(wù)股份有限公司不合格采購(gòu)品處置程序1．范圍本程序規(guī)定了不合格采購(gòu)品的處置職責(zé)、內(nèi)容和要求，適用于各采購(gòu)部門、有庫(kù)房單位及使用單位。 負(fù)責(zé)本部門/單位采辦的不合格采購(gòu)品的處置和管理。 投入現(xiàn)場(chǎng)使用后。 投入現(xiàn)場(chǎng)使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)品 使用人員填寫《不合格采購(gòu)品報(bào)告》，并將報(bào)告上報(bào)所屬單位。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3. 定義資源管理——與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的物資的收、發(fā)、存、調(diào)撥等管理工作。 將訂貨計(jì)劃交有關(guān)單位采辦人員。 撥庫(kù)物資的領(lǐng)出庫(kù)房應(yīng)辦理?yè)艹鑫镔Y的出庫(kù)手續(xù)。月結(jié)所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。 經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，啟新帳封舊帳，舊帳與憑單、記錄一起歸檔管理。190。 分公司、辦事處 屬地倉(cāng)儲(chǔ)管理的歸口管理單位。 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)考核、檢查。 綜合事業(yè)部倉(cāng)庫(kù) 收、發(fā)、存公司采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口物資。 倉(cāng)儲(chǔ)管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉(cāng)儲(chǔ)管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見(jiàn)總公司《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》。 不合格的處置，按《不合格采購(gòu)品處理程序》要求執(zhí)行。 按“五五擺放”“四號(hào)定位”原則擺放。 庫(kù)存物資實(shí)行定期檢查，重點(diǎn)抽查。 當(dāng)面點(diǎn)交，包裝。 累計(jì)。 文件保存五年，五年內(nèi)不得擅自處理。 文件歸檔管理倉(cāng)儲(chǔ)文件是指一項(xiàng)物資從入庫(kù)到出庫(kù)在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫(kù)房的帳冊(cè)，出入庫(kù)憑證及其它各類倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表，記錄等文件。 稽核。 查帳填單。 保持庫(kù)區(qū)清潔。 記帳，填寫標(biāo)簽。 簡(jiǎn)單的質(zhì)量驗(yàn)收。 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。 淘汰物資。 倉(cāng)儲(chǔ)單位 落實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)管理的各項(xiàng)制度、程序、辦法等。 批準(zhǔn)各倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。某油田服務(wù)股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1．范圍本程序規(guī)定了倉(cāng)儲(chǔ)管理的職責(zé)、人員配置及基本操作內(nèi)容，適用于公司各級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)單位。d）使用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，按計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行年終結(jié)帳。 帳頁(yè)編號(hào)連續(xù)登記，不隔頁(yè)跳行。 出庫(kù) 領(lǐng)料出庫(kù)單由物資所屬單位填寫并審批。5．管理程序 平庫(kù)編制MR單后，用料需求事業(yè)部/單位應(yīng)先對(duì)本事業(yè)部/單位庫(kù)存進(jìn)行平庫(kù)，然后對(duì)其它事業(yè)部/單位庫(kù)存進(jìn)行平庫(kù)。 報(bào)告保存時(shí)間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。屬于采辦原因的，報(bào)屬地采辦部門/單位。5．程序 控制途徑 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)。 監(jiān)督有關(guān)采辦部門/單位及時(shí)準(zhǔn)確處置公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》的不合格采購(gòu)品。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實(shí)施 物資裝備部簽訂的合同，物資進(jìn)貨檢驗(yàn)由物資到達(dá)地區(qū)的采辦部門/單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 按規(guī)定辦理入、出庫(kù)手續(xù)。 采辦人員準(zhǔn)備驗(yàn)收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。 使用單位 對(duì)投入使用的物資進(jìn)行使用前檢驗(yàn)。 某油田服務(wù)股份有限公司進(jìn)貨檢驗(yàn)管理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購(gòu)品及撥庫(kù)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。 清關(guān) 只有進(jìn)出口批文和減免稅申請(qǐng)獲批復(fù)后，物資才準(zhǔn)于進(jìn)口或出口。 出口批文的申請(qǐng) 出口物資必須符合國(guó)家出口政策，符合公司程序。 保證報(bào)關(guān)員具備報(bào)關(guān)資格及有關(guān)證件。 其它需使用公司公章的情況出現(xiàn)時(shí)。 分公司 負(fù)責(zé)提供進(jìn)出口物資清關(guān)有關(guān)資料。 有必要時(shí)，物資裝備部將組織和委托有關(guān)人員對(duì)主要的分供方、承包商進(jìn)行考察。不允許選擇不合格分供方。物資裝備部批準(zhǔn)后，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員公布取消合格分供方資格名單。 要保持合格分供方文檔的有效性。 由申請(qǐng)單位指定的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收集/。190。 授權(quán)評(píng)審單位應(yīng)對(duì)合格分供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對(duì)生產(chǎn)有影響的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》和其它書面資料。該新分供方可作為本次采購(gòu)的合格分供方。 分供方管理人員對(duì)新參與評(píng)審的分供方進(jìn)行編號(hào)，交授權(quán)評(píng)審單位初審。 分供方年度評(píng)審程序 授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員負(fù)責(zé)收集、匯總、整理屬地分供方的資料。 不合格原因分類統(tǒng)計(jì)次數(shù)。d）其它。 其它條件聯(lián)系資料、開(kāi)戶銀行資料清楚準(zhǔn)確，方便我司聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)中間評(píng)審合格的分供方必須再經(jīng)年度評(píng)審合格后，才能列入下一年度的合格分供方名單。其中燕郊屬地的直接報(bào)物資裝備部。 負(fù)責(zé)公司分供方的管理。限下物資190。旨在明確公司各單位/部門的職責(zé)，規(guī)范物資采辦中選擇分供方時(shí)的行為，確保公司物資采辦工作的質(zhì)量。 各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資裝備管理人員應(yīng)根據(jù)物資定額每月檢查物資訂貨、消耗及庫(kù)存等情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告其主管領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)掌握本單位物資定額的執(zhí)行情況。 各事業(yè)部、分公司、辦事處應(yīng)根據(jù)公司批準(zhǔn)后的物資定額，逐級(jí)分解到各個(gè)基層單位。 負(fù)責(zé)本事業(yè)部訂貨、消耗、庫(kù)存定額執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)。 分公司、辦事處 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)本分公司物資定額，上報(bào)物資裝備部。5．職責(zé) 公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資定額。旨在規(guī)范物資定額管理，達(dá)到控制成本、減少庫(kù)存積壓、合理使用資金的目的。 編制表格詳見(jiàn)《物資統(tǒng)計(jì)管理程序》物資計(jì)劃類表格。 表格準(zhǔn)備 編制物資計(jì)劃的規(guī)定表格。 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。 。 年度進(jìn)出口物資免稅計(jì)劃。 參與監(jiān)控各單位年度物資費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況。物資 190。 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報(bào)盤。7．緊急修理工程項(xiàng)目的審批及實(shí)施程序 一旦出現(xiàn)緊急修理工程，首先以電報(bào)或傳真的形式，通報(bào)有關(guān)主管部室，并寫明原因和解決的建議方案，得到確認(rèn)后，方可按照最終確定的解決方案組織實(shí)施，可采用先施工后補(bǔ)簽合同的方式。 建造平臺(tái)、船舶由公司統(tǒng)一管理,由總公司負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目組在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，按總公司的新造船實(shí)施程序進(jìn)行有關(guān)設(shè)計(jì)、審查、發(fā)評(píng)標(biāo)、設(shè)備采辦、合同簽訂和建造的具體工作。 制造/銷售事業(yè)部對(duì)所承攬項(xiàng)目從安全、管理上負(fù)全責(zé)，包括消防、排污、垃圾清理、進(jìn)港出港、港監(jiān)聯(lián)系、工期等。 物資裝備部、分公司、辦事處按照國(guó)家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定，按照合同種類、稅種、稅率計(jì)算并粘貼印花稅。 分公司、辦事處主管合同部門負(fù)責(zé)合同的傳遞和存檔工作。 計(jì)劃外項(xiàng)目的啟動(dòng)需要立項(xiàng)，超出批準(zhǔn)計(jì)劃金額的項(xiàng)目要做立項(xiàng)。 商務(wù)管理的基本程序 編制招標(biāo)書和發(fā)標(biāo): 。 工程項(xiàng)目維修改造承包商選擇標(biāo)準(zhǔn) 凡欲承擔(dān)公司工程項(xiàng)目維修改造的施工單位，均應(yīng)取得由總公司頒發(fā)的《中國(guó)海洋石油總公司海上設(shè)備維修資格證書》。 解決維修商務(wù)中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題。 按物資裝備部的要求參與限上維修商務(wù)工作。 簽訂公司維修商務(wù)合同或協(xié)議。項(xiàng)目管理組組織實(shí)施的項(xiàng)目：是指由公司組建的項(xiàng)目管理組統(tǒng)一組織實(shí)施的工程項(xiàng)目，按照公司制定的項(xiàng)目管理程序嚴(yán)格操作，進(jìn)行項(xiàng)目的費(fèi)用、工期、質(zhì)量、安全控制等相關(guān)管理工作。計(jì)劃外修理：指與計(jì)劃內(nèi)修理項(xiàng)目?jī)?nèi)容無(wú)關(guān)的修理項(xiàng)目或日常修理總額度超支部分。 未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨(dú)接觸，如必須與分供方會(huì)面，至少要有2人在場(chǎng)，并做好書面記錄。 交物資裝備部實(shí)施采辦，或由物資裝備部授權(quán)有關(guān)單位實(shí)施具體采辦。 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。如同意，訂貨后補(bǔ)辦手續(xù)。 應(yīng)急采辦申請(qǐng)交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計(jì)劃和有關(guān)審批手續(xù)。 物資裝備部提出初審意見(jiàn)后報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，再書面批復(fù)授權(quán)采辦申請(qǐng)。 每次零星采購(gòu)過(guò)程，必須要有書面記錄；采辦文件要按月進(jìn)行整理。 分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。 訂貨前根據(jù)供貨總價(jià)按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級(jí)審批。 物資裝備部填寫《分供方選擇審批表》，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 物資裝備部書面批復(fù)分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。 分公司、辦事處以書面請(qǐng)示的方式，向物資裝備部推薦詢價(jià)分供方，同時(shí)附上《分供方選擇審批表》。技術(shù)澄清由申請(qǐng)單位的有關(guān)技術(shù)人員主持。 國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)辦理清關(guān)手續(xù)。 由國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資采辦凡屬國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部指定經(jīng)營(yíng)進(jìn)口貨物管理目錄的物資采辦，必須上報(bào)物資裝備部，由物資裝備部牽頭組織實(shí)施。參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員（或采辦項(xiàng)目組主要成員）。，并將合同交屬地分公司執(zhí)行。 總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定，向國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司提出招標(biāo)申請(qǐng)。 合同結(jié)束 當(dāng)滿足合同結(jié)束條件時(shí)，合同將結(jié)束。 保證合同按期交貨。 辦理進(jìn)口批文 按海關(guān)要求提供進(jìn)口物資申辦進(jìn)口批文的資料。 選擇分供方 在公司推薦分供方名錄中挑選排名在前三名的分供方，對(duì)分供方的能力、信譽(yù)、服務(wù)等進(jìn)行初步核實(shí)。 物資裝備部具有權(quán)限范圍內(nèi)物資采辦的審批權(quán)及限上物資采辦的組織實(shí)施權(quán)。 采辦權(quán)限管理各單位權(quán)限范圍內(nèi)的分級(jí)采辦審批權(quán)限由本單位根據(jù)具體情況制定管理辦法、并報(bào)公司批準(zhǔn)，由公司法定代表人授權(quán)后執(zhí)行。 可直接向生產(chǎn)廠家或具有法律效力的代理商詢價(jià)采辦，條件成熟時(shí)可以采用年度協(xié)議的方式進(jìn)行采辦。零星采辦指國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資未納入年度協(xié)議采購(gòu)，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項(xiàng)小于1500元，由有經(jīng)驗(yàn)的采購(gòu)員直接到就近市場(chǎng)選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價(jià)，擇優(yōu)采辦。 適用范圍適用于公司所有物資的采辦。該采辦主要考慮交貨時(shí)間。項(xiàng)目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項(xiàng)目組成員包括但不限于公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門經(jīng)理、物資裝備部有關(guān)人員、事業(yè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和裝備有關(guān)人員等。 制造/銷售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項(xiàng)目所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項(xiàng)目管理程序執(zhí)行）。 分公司進(jìn)行限上物資的采辦，需將詢價(jià)/招標(biāo)分供方選擇、比價(jià)/定標(biāo)結(jié)果、合同文本報(bào)物資裝備部按審批權(quán)限審批。 開(kāi)標(biāo)/審核報(bào)價(jià) 技術(shù)評(píng)定由申請(qǐng)單位和技術(shù)主管單位負(fù)責(zé)。 填寫公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本。 到貨驗(yàn)收。 招標(biāo)采辦程序 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦程序 規(guī)定通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司招標(biāo)的物資按國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)程序執(zhí)行。 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件。 。 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知。 物資裝備部根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)總公司物資辦。 詢價(jià)方式采辦程序 采辦人員接到MR單后，填寫《分供方選擇審批表》推薦三家或以上分供方，然后逐級(jí)審批。 上報(bào)逐級(jí)審批時(shí)必須附上MR單、《分供方選擇審批表》、所有報(bào)價(jià)單、《技術(shù)評(píng)比表》和《物資訂貨審批表》等。 分公司、辦事處嚴(yán)格按照批復(fù)向各分供方進(jìn)行詢價(jià)。 年度協(xié)議的簽訂年度協(xié)議由物資裝備部負(fù)責(zé)組織/簽訂。 物資裝備部填寫《合同/協(xié)議預(yù)審表》，送公司審批。 分供方、采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員、物資使用單位人員驗(yàn)收交接，并在驗(yàn)收交接單上簽字。提高管理水平，使物供中心向物流中心過(guò)渡。 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補(bǔ)給都不在基地范圍內(nèi)的區(qū)域，并且該區(qū)域沒(méi)有分公司和辦事處。