【正文】 購額必須被年度器材采購計(jì)劃所涵蓋，并在限額內(nèi)。 每次零星采購的清單，必須要有具備采辦權(quán)單位主管領(lǐng)導(dǎo)書面審批。 零星采購物資的價(jià)格和質(zhì)量由非采辦人員監(jiān)督。 各有采辦權(quán)單位采辦主管人員須定期對(duì)零星采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。 每次零星采購過程，必須要有書面記錄；采辦文件要按月進(jìn)行整理。 零星采購付款文件包括但不限于：賣方有效發(fā)票、驗(yàn)收交接單、入庫單及零星采辦審批單。 零星采購規(guī)定以外的物資，因某種原因需采用零星采辦方式采購時(shí)，須經(jīng)采辦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補(bǔ)給都不在基地范圍內(nèi)的區(qū)域，并且該區(qū)域沒有分公司和辦事處。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。 、、。分公司負(fù)責(zé)管理職能。 公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部以書面方式向物資裝備部提出外圍采辦授權(quán)申請(qǐng)。 物資裝備部提出初審意見后報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，再書面批復(fù)授權(quán)采辦申請(qǐng)。 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制訂外圍采辦管理辦法，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 外圍作業(yè)事業(yè)部的屬地分公司為外圍采辦的管理部門。 該外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法在該外圍作業(yè)事業(yè)部的整個(gè)外圍生產(chǎn)作業(yè)期內(nèi)有效。該外圍生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法自動(dòng)廢止。 應(yīng)急采辦 應(yīng)急采辦的物資是屬對(duì)生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運(yùn)行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資。 應(yīng)急采辦物資的確定 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況以最快捷的方式（電傳、EMAIL、電話、電報(bào)）向本事業(yè)部提出緊急采辦物資申請(qǐng)。 經(jīng)本事業(yè)部（授權(quán)范圍內(nèi)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦。 應(yīng)急采辦申請(qǐng)交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計(jì)劃和有關(guān)審批手續(xù)。 應(yīng)急采辦程序 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話請(qǐng)示后，繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟。 根據(jù)分供方檔案及平時(shí)經(jīng)驗(yàn)選擇三家或以上最有能力，信譽(yù)好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進(jìn)行分供方選擇審批，然后詢價(jià)。詢價(jià)單應(yīng)在工作日1小時(shí)之內(nèi)完成。 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。 當(dāng)收到一家分供方報(bào)價(jià)時(shí)，采辦人員立即將報(bào)價(jià)與最近一次訂貨的價(jià)格相比較，如果價(jià)格不超過10%，則采辦人員可直接下定單，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。如超過10%，則按審批權(quán)限口頭逐級(jí)審批。如同意，訂貨后補(bǔ)辦手續(xù)。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報(bào)價(jià)。 當(dāng)收到二家報(bào)價(jià)后，如價(jià)格低的一家的價(jià)格不超過最近一次訂貨價(jià)格的10%時(shí)，采辦人員可直接下定單。 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后，采辦人員立即下定單。 安排最節(jié)約時(shí)間的全程運(yùn)輸事宜。 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購后再成交。 經(jīng)最大努力仍只有期貨，應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。若需訂購期貨，則改按正常采辦程序執(zhí)行。 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽應(yīng)急采辦文件。 應(yīng)急采辦物資的采購文件編審與正常采辦的采購文件編審相同。、運(yùn)輸、提貨、報(bào)關(guān)等情況。 緊急放行應(yīng)急采購物資。 在應(yīng)急采辦過程中，采辦人員應(yīng)隨時(shí)將采辦情況以電話方式報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 燕郊屬地機(jī)關(guān)部門/事業(yè)部所需物資采辦 根據(jù)屬地管理原則，由物資裝備部直接管理。 無采辦權(quán)單位所需物資采辦 由需求單位按公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)計(jì)劃編制MR單。 交物資裝備部實(shí)施采辦，或由物資裝備部授權(quán)有關(guān)單位實(shí)施具體采辦。 被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)按下列程序執(zhí)行。選擇采辦分供方，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。、比價(jià)。將比價(jià)結(jié)果報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。按批準(zhǔn)結(jié)果向擬成交分供方確認(rèn)。做合同或訂單。將合同或訂單送物資裝備部預(yù)審。公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司簽訂采辦合同。交貨跟蹤，到貨驗(yàn)收。填寫驗(yàn)收交接報(bào)告/清單。按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。按要求準(zhǔn)備付款文件，送物資裝備部審批。送計(jì)劃資金部/財(cái)務(wù)部付款。采辦結(jié)束后，被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)將與本合同有關(guān)的所有文件資料轉(zhuǎn)交物資裝備部存檔。6. 采辦紀(jì)律 保守商業(yè)秘密，嚴(yán)禁把項(xiàng)目計(jì)劃、分供方預(yù)選名單、報(bào)價(jià)單（投標(biāo)報(bào)價(jià)書），比價(jià)評(píng)比（比價(jià)評(píng)標(biāo)）等信息資料泄漏給競(jìng)爭(zhēng)者或公司系統(tǒng)內(nèi)外無關(guān)人員。 報(bào)價(jià)資料應(yīng)嚴(yán)格保密，技術(shù)評(píng)比和商務(wù)評(píng)比分開進(jìn)行，僅允許采辦負(fù)責(zé)人及責(zé)任采辦接觸價(jià)格資料。其它人員需查閱價(jià)格資料，必須經(jīng)采辦負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。 采辦過程中發(fā)出的任何傳真等書面文件須由采辦負(fù)責(zé)人簽字，與分供方的聯(lián)系，應(yīng)有書面記錄。 未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨(dú)接觸，如必須與分供方會(huì)面，至少要有2人在場(chǎng)，并做好書面記錄。 做好詢、報(bào)價(jià)的登記、控制、保密、檔案的管理工作。 采辦人員應(yīng)以公司利益為重，排除干擾，嚴(yán)禁徇私舞弊，遵守外事紀(jì)律，忠于職守，廉法奉公，遵守商業(yè)道德。合同簽署過程中，需將《廉潔備忘錄》作為附件，附在合同中。7. 各分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。附表：1. 《分供方選擇審批表》2. 《技術(shù)評(píng)比表》3. 《物資訂貨審批表》4. 《合同/協(xié)議預(yù)審表》5. 《商務(wù)評(píng)比表》某油田服務(wù)股份有限公司維修改造工程商務(wù)管理程序1. 范圍本程序適用公司維修改造工程商務(wù)管理實(shí)施的內(nèi)容與要求，適用于公司日常工程修理項(xiàng)目，工程改造、大修理項(xiàng)目，各事業(yè)部?jī)?nèi)部之間承攬工程維修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目組管理的項(xiàng)目，緊急修理工程項(xiàng)目，合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)—《中國海洋石油總公司設(shè)備管理規(guī)定》—《中國海洋石油總公司設(shè)備管理工作實(shí)施程序》3. 定義計(jì)劃內(nèi)修理：指年初公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)執(zhí)行計(jì)劃”中所包括的內(nèi)容或年中公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)調(diào)整計(jì)劃”中增補(bǔ)的修理計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)不用立項(xiàng)。計(jì)劃外修理：指與計(jì)劃內(nèi)修理項(xiàng)目?jī)?nèi)容無關(guān)的修理項(xiàng)目或日常修理總額度超支部分。計(jì)劃外項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)要立項(xiàng)。日常修理:是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而投入的對(duì)其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的正常維修、維護(hù)、適應(yīng)性的局部改造配套工作。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃中以總額工作量的形式反映出來，由各生產(chǎn)單位自行控制，但對(duì)超過審批權(quán)限的，由公司負(fù)責(zé)實(shí)施操作。各生產(chǎn)單位在執(zhí)行計(jì)劃中，根據(jù)實(shí)際情況及公司管理規(guī)定，逐項(xiàng)審批實(shí)施。大型修理、改造項(xiàng)目：是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而對(duì)其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃中以單項(xiàng)形式反映出來，各分公司、辦事處、事業(yè)部應(yīng)按公司授權(quán)權(quán)限范圍控制、實(shí)施。緊急修理工程項(xiàng)目：是指在正常的工作生產(chǎn)中，突發(fā)性的無法預(yù)計(jì)、預(yù)測(cè)的工程修理項(xiàng)目。項(xiàng)目管理組組織實(shí)施的項(xiàng)目：是指由公司組建的項(xiàng)目管理組統(tǒng)一組織實(shí)施的工程項(xiàng)目，按照公司制定的項(xiàng)目管理程序嚴(yán)格操作，進(jìn)行項(xiàng)目的費(fèi)用、工期、質(zhì)量、安全控制等相關(guān)管理工作。合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更：是指原定合同范圍內(nèi)工程項(xiàng)目的增加、減少、隱蔽、牽連或工程單中未包含的工程項(xiàng)目，對(duì)于此類工程項(xiàng)目的審批，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4. 職責(zé)與權(quán)限 公司總裁簽批權(quán)限范圍內(nèi)各類船舶、鉆井船的修理項(xiàng)目或更新、改造、大修理項(xiàng)目的維修商務(wù)文件。 公司主管物資裝備的執(zhí)行副總裁簽批職權(quán)范圍內(nèi)的維修商務(wù)文件。 物資裝備部 批準(zhǔn)各分公司、辦事處、事業(yè)部制定的維修商務(wù)管理程序和辦法。 指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司的維修商務(wù)工作。 簽批分公司、辦事處、事業(yè)部計(jì)劃外限上項(xiàng)目及燕郊屬地計(jì)劃外項(xiàng)目的立項(xiàng)審批表。 審簽公司維修商務(wù)文件，批準(zhǔn)燕郊屬地限下維修商務(wù)文件。 簽訂公司維修商務(wù)合同或協(xié)議。 負(fù)責(zé)限上維修商務(wù)文件的技術(shù)審批, 并提供相關(guān)技術(shù)支持。 財(cái)務(wù)部 按合同要求付款。 提供國家財(cái)務(wù)方面政策支持。 工程項(xiàng)目的索賠、理賠款項(xiàng)結(jié)算。 計(jì)劃資金部 制定年度工程項(xiàng)目維修改造計(jì)劃，平衡調(diào)整計(jì)劃； 負(fù)責(zé)維修商務(wù)付款管理, 做好工程項(xiàng)目的結(jié)算付款工作； 參與合同預(yù)審，按照合同要求和付款時(shí)間準(zhǔn)備資金并付款； 分公司主管部門、辦事處 屬地所有維修商務(wù)的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)制定分公司維修商務(wù)管理實(shí)施辦法，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)后實(shí)施。 負(fù)責(zé)屬地限下維修商務(wù)合同的簽訂和付款審核。 按物資裝備部的要求參與限上維修商務(wù)工作。 簽訂已經(jīng)維修商務(wù)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同。 歸口管理屬地所有國內(nèi)外維修商務(wù)合同。 各事業(yè)部 制定本事業(yè)部工程項(xiàng)目維修改造管理程序、辦法。 負(fù)責(zé)辦理計(jì)劃外立項(xiàng)審批表的審批手續(xù)。 負(fù)責(zé)提供維修商務(wù)詢價(jià)/招標(biāo)所需技術(shù)資料。 參與限上維修商務(wù)的技術(shù)評(píng)比、商務(wù)談判。 負(fù)責(zé)限下項(xiàng)目的商務(wù)和技術(shù)評(píng)定。 解決維修商務(wù)中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)方面的問題。 各事業(yè)部權(quán)限：參見某油田服務(wù)股份有限公司裝備管理規(guī)定第四條款“修理項(xiàng)目”。5．管理程序 管理原則 設(shè)備資產(chǎn)、改造、大修界定。符合資產(chǎn)條件的一律進(jìn)資產(chǎn)，杜絕違章操作行為。改造是增加功能，提高性能，提高設(shè)備原、凈值，整機(jī)更換的項(xiàng)目；其它維持原性能的維護(hù)性檢修項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)入成本，列入修理項(xiàng)目。 資本性投資職責(zé)和權(quán)限：5萬美元（50萬元）以上更新改造項(xiàng)目，由物資裝備部組織實(shí)施或依據(jù)實(shí)際情況授權(quán)分公司、辦事處組織實(shí)施。分公司、辦事處負(fù)責(zé)5萬美元（50萬元）以下及物資裝備部授權(quán)的投資項(xiàng)目的商務(wù)、比價(jià)管理。事業(yè)部負(fù)責(zé)技術(shù)工作。 工程項(xiàng)目維修改造承包商選擇標(biāo)準(zhǔn) 凡欲承擔(dān)公司工程項(xiàng)目維修改造的施工單位，均應(yīng)取得由總公司頒發(fā)的《中國海洋石油總公司海上設(shè)備維修資格證書》。 物資裝備部與各分公司、辦事處、事業(yè)部各有關(guān)職能部門是各類維修施工隊(duì)伍進(jìn)行申報(bào)、審核和年檢的管理部門。 承包商評(píng)審的主要資質(zhì):承包商營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)無維修內(nèi)容的，不具備項(xiàng)目維修改造維修能力的施工單位，不得承攬公司范圍內(nèi)任何工程項(xiàng)目的維修和改造。其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的注冊(cè)資本最低不得低于10萬人民幣，原則上承包商一次性承攬工程合同金額不能超過企業(yè)的注冊(cè)資本。承擔(dān)相應(yīng)項(xiàng)目維修改造的承包商必須具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照，達(dá)到相應(yīng)資質(zhì)。 承包商在承攬工程維修改造項(xiàng)目時(shí)，除具有上述相關(guān)資質(zhì)證書外，還應(yīng)提供招標(biāo)書或委托書中規(guī)定應(yīng)該提供的有關(guān)項(xiàng)目資質(zhì)文件，包括：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖及項(xiàng)目管理組人員組成情況，各專業(yè)人數(shù)及相關(guān)人員的技術(shù)職稱、學(xué)歷、工作履歷和經(jīng)驗(yàn)；主要施工方案及施工工藝；健康、安全、環(huán)保措施；近3年主要業(yè)績(jī)陳述；施工質(zhì)量保證/控制手冊(cè)；施工工期計(jì)劃等文件。 設(shè)備修理或者工程改造竣工后，承包商應(yīng)在一定期限范圍內(nèi)承擔(dān)免費(fèi)保修責(zé)任。如因修理質(zhì)量差而造成設(shè)備事故或影響生產(chǎn)，要追究承攬修理單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 商務(wù)管理的基本程序 編制招標(biāo)書和發(fā)標(biāo): 。 開標(biāo)和評(píng)標(biāo): 。 批準(zhǔn)評(píng)標(biāo)報(bào)告及簽定維修合同: 經(jīng)過總公司、公司審批后，物資裝備部書面通知下屬公司確定的中標(biāo)廠家和中標(biāo)金額，由公司或分公司、辦事處與供應(yīng)商簽定維修合同。合同簽定后，將合同副本一份按審批權(quán)限劃分分別報(bào)總公司、物資裝備部備案。6. 工程項(xiàng)目維修改造商務(wù)具體實(shí)施程序 項(xiàng)目啟動(dòng)： 事業(yè)部申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃并提交申報(bào)文件。 物資裝備部匯總調(diào)整計(jì)劃并上報(bào)公司計(jì)劃資金部。 公司審批年度計(jì)劃或年中調(diào)整計(jì)劃，批準(zhǔn)項(xiàng)目準(zhǔn)備實(shí)施。 事業(yè)部向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書或工程項(xiàng)目單申請(qǐng)啟動(dòng)計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目。 計(jì)劃外項(xiàng)目的啟動(dòng)需要立項(xiàng)，超出批準(zhǔn)計(jì)劃金額的項(xiàng)目要做立項(xiàng)。 各申請(qǐng)單位權(quán)限以內(nèi)的項(xiàng)目單獨(dú)審批、實(shí)施。 在總公司評(píng)定的合格承包商內(nèi)選定符合條件的承包商。 事業(yè)部編制詢價(jià)或招標(biāo)、談判技術(shù)文件，詢價(jià)或發(fā)標(biāo)的文件，主要包括：技術(shù)規(guī)格書（包括工程內(nèi)容詳細(xì)描述和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求）；詢價(jià)（或招標(biāo)、議標(biāo)）通告；工期計(jì)劃要求等。 事業(yè)部、分公司、辦事處負(fù)責(zé)詢價(jià)或標(biāo)書的收集工作。招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)成立評(píng)標(biāo)小組，組織開標(biāo)會(huì)議并填寫開標(biāo)記錄表。 開標(biāo)后，由評(píng)標(biāo)小組寫出評(píng)標(biāo)結(jié)論，填寫招標(biāo)技術(shù)比較表和招標(biāo)商務(wù)比較表，并報(bào)事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 事業(yè)部、分公司、辦事處負(fù)責(zé)組織與承包方的合同談判和編制合同，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，由分公司/辦事處經(jīng)某油田服務(wù)股份有限公司法定代表人或授權(quán)委托的經(jīng)濟(jì)合同簽訂代理人簽訂合同。 分公司、辦事處主管合同部門負(fù)責(zé)合同的傳遞和存檔工作。 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報(bào)盤。 各申請(qǐng)單位權(quán)限以上的項(xiàng)目由物資裝備部組織實(shí)施或視項(xiàng)目具體情況，授權(quán)分公司、辦事處具體實(shí)施。 由物資裝備部會(huì)同或委托分公司、辦事處、事業(yè)部編制招標(biāo)文件進(jìn)行招標(biāo)。 收標(biāo)后，由物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、事業(yè)部進(jìn)行開標(biāo)，填寫開標(biāo)記錄表，事業(yè)部、分公司、辦事處應(yīng)對(duì)投標(biāo)方的工程工作量的核定負(fù)有全面責(zé)任。 物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、有關(guān)部門、事業(yè)部與中標(biāo)方進(jìn)行合同的談判，并編制合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 物資裝備部負(fù)責(zé)組織合同的簽訂，會(huì)同事業(yè)部、分公司、辦事處做好合同的復(fù)制和傳遞、存檔工作。 物資裝備部負(fù)責(zé)合同的臺(tái)帳管理。 物資裝備部、分公司、辦事處按照國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定，按照合同種類、稅種、稅率計(jì)算并粘貼印花稅。 工程完工后，由各事業(yè)部、分公司、辦事處、公司有關(guān)職能部室會(huì)同用戶對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。 驗(yàn)收合格后，按照合同條款約定，準(zhǔn)備付款文件，文件送審，填寫付款申請(qǐng)單，辦理付款手續(xù)，由公司、分公司、辦事處計(jì)劃資金部辦理付款。 公司、分公司/辦事處檔案室負(fù)責(zé)合同等文件存檔，檔案至少保存5年。事業(yè)部、使用單位負(fù)責(zé)技術(shù)資料建檔、存放，跟蹤工程的保修工作。出現(xiàn)糾紛的工程合同，由總公司、公司、分公司/辦事處、事業(yè)部根據(jù)合同規(guī)定，本著實(shí)事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜。 制造/銷售事業(yè)部?jī)?nèi)部