【正文】 所有倉儲文件均由倉儲單位保管。 月結(jié)。 按單備料、動簽。 盤點：有動態(tài)物資當(dāng)月盤點；無動態(tài)物資視庫存項目多少按比例定時盤點；公司庫(綜合事業(yè)部供應(yīng)中心庫)每季及年末逐項逐件盤點；其它庫(生產(chǎn)現(xiàn)場庫)每年末逐項逐件盤點；發(fā)現(xiàn)盤盈虧要查明原因，做盤盈虧處理；所有盤點活動應(yīng)作記錄。 物資存放 根據(jù)物資性能、形狀、大小、輕重、價值、類別確定存放地點。 配合其它部門檢驗。 各事業(yè)部倉庫、庫房、料場按三級庫標(biāo)準(zhǔn)或“針線笸籮”庫要求進(jìn)行管理。 代管物資。 組織倉庫人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，開展崗位練兵，清倉查庫等活動。 編制和批準(zhǔn)倉儲管理各項制度、辦法。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義特殊出入帳業(yè)務(wù)190。 保存 明細(xì)帳應(yīng)按類、按年裝釘成冊，年末舊帳轉(zhuǎn)新帳時，有結(jié)存數(shù)額的明細(xì)項轉(zhuǎn)載時，舊帳注明“轉(zhuǎn)入下年”，新帳注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”。 結(jié)帳要求 月結(jié) a）逐項結(jié)算出月計或累計數(shù)字并劃線分清。 資源管理人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批過的領(lǐng)料申請單辦理出庫手續(xù)。 訂貨計劃 經(jīng)平庫后，訂貨計劃由申請物資庫存的事業(yè)部/單位按《物資計劃管理程序》要求編制。某油田服務(wù)股份有限公司資源管理程序1. 范圍本程序規(guī)定了資源管理的基本內(nèi)容及要求,適用于公司有用料需求的事業(yè)部及有倉儲管理業(yè)務(wù)的單位。 屬地采辦部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置。 在保管期內(nèi)。 采購部門/單位 將需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報告》及時報物資裝備部。6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。不合格物資按《不合格采購品處置程序》處置。 驗收人員對采購物資進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗收，驗收完成后由采辦人員填寫驗收交接單，參加驗收的工作人員簽字，各保留一份以備辦理出入庫手續(xù)用。 對使用中物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義采購品190。 進(jìn)出口批文和減免稅批復(fù)到申請進(jìn)出口口岸，如屬異地口岸進(jìn)出口，當(dāng)?shù)鼐C合事業(yè)部物供中心報關(guān)員應(yīng)協(xié)助異地口岸報關(guān)員辦理相關(guān)手續(xù)。 出口物資在簽訂合同前必須已辦妥有關(guān)出口批文。5．程序 進(jìn)口批文的申請 進(jìn)口單位/部門必須獲得公司的授權(quán)，在進(jìn)口工作中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和外經(jīng)貿(mào)政策，符合公司采辦程序。 事業(yè)部 負(fù)責(zé)提供有關(guān)進(jìn)出口設(shè)備和物資的詳細(xì)技術(shù)資料。 在物資進(jìn)出口清關(guān)需使用采辦合同專用章時提供此印章。某油田服務(wù)股份有限公司物資進(jìn)出口管理程序1．范圍本程序規(guī)定了物資進(jìn)出口管理職責(zé)及實施要求，適用于需辦理物資進(jìn)口與出口的各單位/部門。 當(dāng)合格分供方、承包商價高、質(zhì)量不符合要求、交貨時間長、售后服務(wù)不好，又達(dá)不成共識，或無能力供應(yīng)、無力承攬合同，必須選擇未經(jīng)評審的分供方、承包商時，可以按評審程序進(jìn)行中間評審，分供方、承包商經(jīng)評審合格后，再向其訂貨。物資裝備部在指定網(wǎng)頁上公布取消合格分供方。 日常管理 合格分供方資料變更管理有采購權(quán)的單位應(yīng)及時向授權(quán)評審單位提供與本單位接觸的分供方資料變更的信息，將變更資料交授權(quán)評審單位分供方管理人員。 限下物資采購的分供方資格由申請單位責(zé)任人（經(jīng)理或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)審批。 經(jīng)營范圍包含準(zhǔn)備采購的物資。 年終前，授權(quán)評審單位分供方管理人員應(yīng)對本年度合格分供方資料進(jìn)行全面檢查，保證所有資料的有效性，若有無效資料，應(yīng)要求采辦人員通知該分供方重新提供有效的資料，以備年終評審。采辦人員應(yīng)要求對方在報價的同時提供證明其資格和能力的文件。 授權(quán)評審單位按物資裝備部制定的評審管理辦法進(jìn)行評審，結(jié)果上報物資裝備部。 授權(quán)評審單位負(fù)責(zé)組織分供方評審小組。 不合格的記錄資料。 其它分供方的經(jīng)營者， 如原屬總公司系統(tǒng)職員， 現(xiàn)已脫離總公司系統(tǒng)尚未滿二年的，不予選擇。我司有可能購買產(chǎn)品的供應(yīng)價格及條款有競爭力。 分供方評定標(biāo)準(zhǔn) 分供方資料標(biāo)準(zhǔn) 必須同時具備的條件是標(biāo)書或詢價單中所列產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或生產(chǎn)廠家的代理或是有能力提供標(biāo)書或詢價單中所列產(chǎn)品的中間商。 在屬地分公司組織下，參與分供方年度評審和中間評審工作。 各分公司/辦事處 具體組織屬地分供方評價工作，并將評價結(jié)果上報物資裝備部。190。本規(guī)定適用于公司各有采購權(quán)的單位。 綜合事業(yè)部對庫存定額進(jìn)行統(tǒng)計、監(jiān)督。分解后的物資定額，報物資裝備部及屬地分公司、辦事處備案。 根據(jù)公司批準(zhǔn)的庫存資金定額，制定庫存項目及數(shù)量定額。 負(fù)責(zé)屬地物資定額實施管理工作。 計劃資金部 負(fù)責(zé)物資的核算，真實反映物資定額的執(zhí)行情況。2．適用范圍本程序適用于公司及事業(yè)部、各分公司、辦事處物資的訂貨、消耗、庫存等方面的管理。 訂貨計劃的技術(shù)文件編制與審核 物資訂貨計劃的技術(shù)文件、可行性分析報告由物資需求單位編寫，限額以下由物資需求單位審批，限額以上由物資裝備部審批。 編制物資計劃的規(guī)定格式。 定額資料。 事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請計劃的時間。 機電配額產(chǎn)品年度進(jìn)出口計劃。 各事業(yè)部、分公司、辦事處 按公司要求及時編制年度物資預(yù)算計劃及年度物資進(jìn)出口計劃。190。協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，按照本實施程序的條款執(zhí)行。 工程結(jié)束后，所屬事業(yè)部、分公司、辦事處按照權(quán)限補辦相關(guān)手續(xù)（按照公司職能部門規(guī)定執(zhí)行）。 大型項目由項目組統(tǒng)一管理運作。 事業(yè)部配合承修方的工作，公司、分公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 工程完工后，由各事業(yè)部、分公司、辦事處、公司有關(guān)職能部室會同用戶對工程項目進(jìn)行聯(lián)合驗收。 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報盤。 各申請單位權(quán)限以內(nèi)的項目單獨審批、實施。 開標(biāo)和評標(biāo): 。 物資裝備部與各分公司、辦事處、事業(yè)部各有關(guān)職能部門是各類維修施工隊伍進(jìn)行申報、審核和年檢的管理部門。 各事業(yè)部權(quán)限：參見某油田服務(wù)股份有限公司裝備管理規(guī)定第四條款“修理項目”。 簽訂已經(jīng)維修商務(wù)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同。 負(fù)責(zé)限上維修商務(wù)文件的技術(shù)審批, 并提供相關(guān)技術(shù)支持。合同執(zhí)行中項目變更：是指原定合同范圍內(nèi)工程項目的增加、減少、隱蔽、牽連或工程單中未包含的工程項目，對于此類工程項目的審批，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。計劃外項目啟動時要立項。 做好詢、報價的登記、控制、保密、檔案的管理工作。送計劃資金部/財務(wù)部付款。交貨跟蹤，到貨驗收。按批準(zhǔn)結(jié)果向擬成交分供方確認(rèn)。 被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)按下列程序執(zhí)行。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補簽應(yīng)急采辦文件。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報價。 應(yīng)急采辦程序 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制訂外圍采辦管理辦法，報物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 零星采購付款文件包括但不限于：賣方有效發(fā)票、驗收交接單、入庫單及零星采辦審批單。 年度協(xié)議所包含的物資不得采用其他方式采辦，更不得采用零星采辦的方式。 發(fā)出訂貨單。 批準(zhǔn)后，物資裝備部進(jìn)行（或委托物供中心）招標(biāo)或詢價，評標(biāo)或比價，填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》和《物資訂貨審批表》，將評標(biāo)或比價結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審批。 簽字后，分公司在三個工作日內(nèi)將簽字后的合同送一份給物資裝備部備案。 物資裝備部預(yù)審分公司、辦事處的《分供方選擇審批表》，并逐級按權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)澄清后，有關(guān)技術(shù)人員和分供方雙方都必須在技術(shù)文件上簽字確認(rèn)。 分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤該合同的執(zhí)行，直至合同結(jié)束。按國家規(guī)定的程序執(zhí)行。評標(biāo)時應(yīng)填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》和《物資訂貨審批表》。 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況，直到合同結(jié)束。 由國家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司按照國家《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。 質(zhì)保條款按合同規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行。 投保運輸險。 按規(guī)定辦理進(jìn)口批文。 發(fā)標(biāo)/詢價 復(fù)審標(biāo)書或詢價文件。公司確定成立采辦項目組的物資采辦除外。 各事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)的用于維持日常生產(chǎn)作業(yè)所需進(jìn)口、國內(nèi)物資（不包括更新改造項目、入資產(chǎn)的設(shè)備）的采辦權(quán)，包括分供方的選擇，詢價、比價、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。 不得向評審不合格的分供方訂貨。外圍采辦指因生產(chǎn)作業(yè)需要而離開所在屬地采辦管理單位/部門，在生產(chǎn)作業(yè)實施所在地發(fā)生的物資采辦。某油田服務(wù)股份有限公司物資采辦管理程序1．目的及適用范圍 目的本程序規(guī)定了物資采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在規(guī)范公司的物資采辦工作，明確各部門/單位的職責(zé)，提高采辦工作的效率和準(zhǔn)確性，在保證公司安全生產(chǎn)作業(yè)的同時，節(jié)約資金，降低成本。應(yīng)急采辦指為提供因生產(chǎn)計劃突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。 一批次的物資采辦金額大于50萬美元或400萬元人民幣時必須采用公司招標(biāo)采辦方式并成立采辦項目組。 綜合服務(wù)事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)國內(nèi)物資的采辦權(quán)，但沒有合同和付款的終簽權(quán)。 物資裝備部可視具體情況，授權(quán)分公司進(jìn)行限上物資采辦操作。 按規(guī)定發(fā)出標(biāo)書或詢價文件。 簽訂合同/協(xié)議 與有關(guān)職能部室溝通有關(guān)商務(wù)條款，按規(guī)定送審。 辦理物資進(jìn)口手續(xù)，清關(guān)提貨。 所有與合同有關(guān)的文件資料，均需放進(jìn)合同袋中存檔。 在開標(biāo)和評標(biāo)時，物資裝備部（或采辦項目組）在規(guī)定時間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員（或采辦項目組成員）參加，按國家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司的要求，根據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開標(biāo)和評標(biāo)。 公司招標(biāo)采辦程序 申請單位根據(jù)批準(zhǔn)的年度計劃和調(diào)整計劃，向物資裝備部（或采辦項目組）提出MR單。 物資裝備部（或采辦項目組）將評標(biāo)初部結(jié)果按審批權(quán)限逐級上報審批定標(biāo)。 ，向物資裝備部提出物資購買申請，并注明此類物資屬于國家規(guī)定應(yīng)由國家指定經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資，附上招標(biāo)或詢價技術(shù)文件，由分公司或事業(yè)部總經(jīng)理簽字。物資裝備部予以協(xié)助。 采辦人員填寫《物資訂貨審批表》，推薦訂貨分供方，并按審批權(quán)限逐級上報審批。 終審后的《分供方選擇審批表》由物資裝備部傳達(dá)給分公司。 年度協(xié)議采購 年度協(xié)議的采辦方式年度協(xié)議可以采取招標(biāo)、詢價比價的方式進(jìn)行。 批準(zhǔn)后，物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判，確定協(xié)議條款，準(zhǔn)備協(xié)議文本。 分供方將貨物送到指定地點。 物供中心應(yīng)嚴(yán)格控制庫存，庫存不僅要保持在合理水平，且要逐步達(dá)到零庫存。 零星采購規(guī)定以外的物資，因某種原因需采用零星采辦方式采購時，須經(jīng)采辦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 外圍作業(yè)事業(yè)部的屬地分公司為外圍采辦的管理部門。按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話請示后，繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟。 當(dāng)收到二家報價后，如價格低的一家的價格不超過最近一次訂貨價格的10%時，采辦人員可直接下定單。 應(yīng)急采辦物資的采購文件編審與正常采辦的采購文件編審相同。 采辦人員應(yīng)以公司利益為重，排除干擾，嚴(yán)禁徇私舞弊，遵守外事紀(jì)律，忠于職守，廉法奉公，遵守商業(yè)道德。日常修理:是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運行而投入的對其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的正常維修、維護(hù)、適應(yīng)性的局部改造配套工作。4. 職責(zé)與權(quán)限 公司總裁簽批權(quán)限范圍內(nèi)各類船舶、鉆井船的修理項目或更新、改造、大修理項目的維修商務(wù)文件。 財務(wù)部 按合同要求付款。 歸口管理屬地所有國內(nèi)外維修商務(wù)合同。5．管理程序 管理原則 設(shè)備資產(chǎn)、改造、大修界定。 承包商評審的主要資質(zhì):承包商營業(yè)執(zhí)照規(guī)定經(jīng)營范圍內(nèi)無維修內(nèi)容的，不具備項目維修改造維修能力的施工單位，不得承攬公司范圍內(nèi)任何工程項目的維修和改造。 批準(zhǔn)評標(biāo)報告及簽定維修合同: 經(jīng)過總公司、公司審批后，物資裝備部書面通知下屬公司確定的中標(biāo)廠家和中標(biāo)金額，由公司或分公司、辦事處與供應(yīng)商簽定維修合同。 在總公司評定的合格承包商內(nèi)選定符合條件的承包商。 各申請單位權(quán)限以上的項目由物資裝備部組織實施或視項目具體情況，授權(quán)分公司、辦事處具體實施。 驗收合格后，按照合同條款約定，準(zhǔn)備付款文件，文件送審，填寫付款申請單，辦理付款手續(xù)，由公司、分公司、辦事處計劃資金部辦理付款。責(zé)任追蹤：保修期內(nèi)出現(xiàn)問題，承修方需隨叫隨到，保證質(zhì)量。項目組在啟動項目前要編寫項目管理程序，明確權(quán)利界面，報公司批準(zhǔn)后啟動，并組建項目領(lǐng)導(dǎo)小組。 由物資裝備部、事業(yè)部、分公司、辦事處按照權(quán)限進(jìn)行合同價格的談判，并簽訂經(jīng)濟合同。9．本實施程序的解釋權(quán)在物資裝備部。 本程序所指的物資是指但不限于設(shè)備、配件、材料、燃料、低值易耗品、化學(xué)品等。 執(zhí)行公司批復(fù)的年度物資預(yù)算。 年度物資費用預(yù)算計劃。事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請計劃上報時間為提前一個供貨、訂貨周期。 設(shè)備狀況。 編制 編制與審批 上報總公司的計劃由公司物資裝備部負(fù)責(zé)編制。 計劃的變更 調(diào)整計劃于每年 9月份，各單位/部門根據(jù)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營情況和下半年的預(yù)測，對年度計劃進(jìn)行調(diào)整，該計劃的申報及審批與年度計劃相同。3．引用標(biāo)準(zhǔn)及文件《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》4．定義物資定額公司在一定的生產(chǎn)組織和技術(shù)條件下，完成事業(yè)部工作量或生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，在物資方面規(guī)定利用、占用和消耗的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)尺度。 負(fù)責(zé)物資定額的會審。 負(fù)責(zé)組織屬地物資定額執(zhí)行檢查。 負(fù)責(zé)收集物資定額修訂意見，并按批準(zhǔn)結(jié)果執(zhí)行。 修訂 物資定額在執(zhí)行過程中，隨著生產(chǎn)計劃的改變，生產(chǎn)技術(shù)、組織條件的變化，在一定時期內(nèi)進(jìn)行修訂，以保證物資定額的合理性。 分公司、辦事處對本地區(qū)的物資定額進(jìn)行監(jiān)督。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義分供方 190。每一合同標(biāo)的總金額小于公司規(guī)定的各采辦單位采辦權(quán)限的物資。 負(fù)責(zé)屬地分供方的管理，統(tǒng)計分供方出