【正文】 管理 物資裝備部定期或不定期組織檢查、評(píng)審年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫(kù)的MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在訂貨清單中填寫供貨分供方及供貨項(xiàng)目。 分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價(jià)分供方，并說明推薦理由。 。 物資裝備部書面授權(quán)給屬地分公司、辦事處，具體辦理該項(xiàng)目的采辦操作。 如申請(qǐng)單位認(rèn)為有必要進(jìn)行技術(shù)澄清，由采辦人員聯(lián)系并落實(shí)。 在國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同后，物資裝備部把合同、相關(guān)資料及情況反饋給分公司或事業(yè)部。 。 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）確定開標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí)間并組織開標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作。 。 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫《招標(biāo)委托書》，并附上招標(biāo)技術(shù)文件，上報(bào)總公司物資辦。 以信用證方式付款時(shí)，在申請(qǐng)開證時(shí)應(yīng)填寫《不可撤消跟單信用證申請(qǐng)單》有關(guān)條款并得到合同收益人的認(rèn)可。 合同執(zhí)行 按合同要求做好標(biāo)的物交貨前質(zhì)量控制工作。 以訂單代合同的確認(rèn)傳真應(yīng)有買賣雙方授權(quán)人簽字。 采辦部門按要求制作標(biāo)書/詢價(jià)文件。同時(shí)具有合同、付款權(quán)限范圍內(nèi)的終簽權(quán)。 一批次價(jià)值在5000元人民幣以上的采辦必須簽訂合同/協(xié)議。 采辦詢價(jià)時(shí)，原則上要向三家以上有資質(zhì)的合格分供方詢價(jià)（零星采辦除外，且獨(dú)家生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品可只向該廠家詢價(jià)）。詢價(jià)采辦金額大于等于零星采辦，且采用詢價(jià)、比價(jià)，然后按權(quán)限逐級(jí)審批的采辦。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義采辦的種類招標(biāo)采辦、詢價(jià)采辦、年度協(xié)議采辦、零星采辦、外圍采辦、應(yīng)急采辦。有采購(gòu)權(quán)單位指物資裝備部；天津、湛江、深圳、上海、新疆五家分公司和駐北美（休斯敦）、駐印尼、駐中東（迪拜）和駐尼日利亞四個(gè)辦事處（具備合同簽署和付款權(quán)）。國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)采辦物資，無論金額多少都必須采用通過國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司進(jìn)行招標(biāo)采辦。 油田技術(shù)事業(yè)部具有用于本事業(yè)部帶料服務(wù)所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)。 基本程序 采辦的啟動(dòng) 物資需求單位/部門首先依據(jù)經(jīng)公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃提出采購(gòu)物資的MR單（物資需求申請(qǐng)單），并按公司倉(cāng)儲(chǔ)管理信息系統(tǒng)格式編制，提交有關(guān)技術(shù)文件，然后按本單位/部門制訂的審批程序逐級(jí)審批。 評(píng)標(biāo)/比價(jià) 按規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)或比價(jià)。 在公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容有所修改或采用非公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽定合同/協(xié)議時(shí)，須填寫《合同/協(xié)議預(yù)審表》，按規(guī)定進(jìn)行合同預(yù)審。 索賠。凡屬此類物資的采辦，必須上報(bào)物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組），由物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）牽頭組織實(shí)施。 由招標(biāo)公司向中標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)通知書。 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）根據(jù)所需物資在《分供方選擇審批表》中推薦填寫三家或以上合格分供方，然后按審批權(quán)限逐級(jí)審批。 。 總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定，推薦國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)，由物資裝備部委托國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)采辦，并附上招標(biāo)或詢價(jià)技術(shù)文件。 采辦人員編制詢價(jià)單，并用書面形式將其發(fā)給分供方。 《物資訂貨審批表》經(jīng)終審后，采辦人員發(fā)出訂貨確認(rèn)單，編制并洽談合同，按權(quán)限簽訂合同。 、。 簽訂年度協(xié)議的操作流程 物資裝備部委托綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心對(duì)物資進(jìn)行整理、分類并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠等。 批準(zhǔn)后，物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議。 采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)訂貨清單及驗(yàn)收交接單辦理入庫(kù)手續(xù)。 零星采辦 零星采購(gòu)的年采購(gòu)額必須被年度器材采購(gòu)計(jì)劃所涵蓋，并在限額內(nèi)。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。該外圍生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法自動(dòng)廢止。詢價(jià)單應(yīng)在工作日1小時(shí)之內(nèi)完成。 安排最節(jié)約時(shí)間的全程運(yùn)輸事宜。 緊急放行應(yīng)急采購(gòu)物資。6. 采辦紀(jì)律 保守商業(yè)秘密，嚴(yán)禁把項(xiàng)目計(jì)劃、分供方預(yù)選名單、報(bào)價(jià)單（投標(biāo)報(bào)價(jià)書），比價(jià)評(píng)比（比價(jià)評(píng)標(biāo)）等信息資料泄漏給競(jìng)爭(zhēng)者或公司系統(tǒng)內(nèi)外無關(guān)人員。7. 各分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。各生產(chǎn)單位在執(zhí)行計(jì)劃中，根據(jù)實(shí)際情況及公司管理規(guī)定，逐項(xiàng)審批實(shí)施。 物資裝備部 批準(zhǔn)各分公司、辦事處、事業(yè)部制定的維修商務(wù)管理程序和辦法。 工程項(xiàng)目的索賠、理賠款項(xiàng)結(jié)算。 負(fù)責(zé)辦理計(jì)劃外立項(xiàng)審批表的審批手續(xù)。改造是增加功能，提高性能，提高設(shè)備原、凈值，整機(jī)更換的項(xiàng)目；其它維持原性能的維護(hù)性檢修項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)入成本，列入修理項(xiàng)目。承擔(dān)相應(yīng)項(xiàng)目維修改造的承包商必須具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照，達(dá)到相應(yīng)資質(zhì)。6. 工程項(xiàng)目維修改造商務(wù)具體實(shí)施程序 項(xiàng)目啟動(dòng)： 事業(yè)部申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃并提交申報(bào)文件。 事業(yè)部、分公司、辦事處負(fù)責(zé)詢價(jià)或標(biāo)書的收集工作。 收標(biāo)后，由物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、事業(yè)部進(jìn)行開標(biāo)，填寫開標(biāo)記錄表，事業(yè)部、分公司、辦事處應(yīng)對(duì)投標(biāo)方的工程工作量的核定負(fù)有全面責(zé)任。事業(yè)部、使用單位負(fù)責(zé)技術(shù)資料建檔、存放，跟蹤工程的保修工作。 對(duì)于修理承攬方在項(xiàng)目總包范圍內(nèi)發(fā)生分包，則分包方需要具備相關(guān)資質(zhì)與業(yè)績(jī)。按要求進(jìn)行技術(shù)與商務(wù)評(píng)標(biāo)，編寫評(píng)標(biāo)結(jié)論。8．合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更的審批及實(shí)施程序合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更應(yīng)嚴(yán)格按照公司的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。適用于公司各單位物資計(jì)劃的管理。 物資裝備部 負(fù)責(zé)組織編制上報(bào)總公司的年度物資進(jìn)出口計(jì)劃。5．程序 計(jì)劃的種類 上報(bào)總公司的計(jì)劃 年度物資進(jìn)出口計(jì)劃。 領(lǐng)料計(jì)劃 訂貨計(jì)劃 時(shí)間 上報(bào)總公司計(jì)劃的時(shí)間 。 下一年度設(shè)備更改/購(gòu)置、修理情況預(yù)測(cè)。 在訂貨物資。 事業(yè)部物資計(jì)劃由事業(yè)部負(fù)責(zé)編制，事業(yè)部總經(jīng)理或其授權(quán)人審簽。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到計(jì)劃以外，而事業(yè)部/單位/部門認(rèn)為必須購(gòu)買的物資時(shí)，必須專項(xiàng)申報(bào)，除填寫《計(jì)劃外項(xiàng)目申報(bào)單》外，其它與年度計(jì)劃申報(bào)相同。訂貨定額公司根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃所規(guī)定的全年物資采購(gòu)總量的資金限額，包括更新改造物資、固定資產(chǎn)、物資消耗及部分庫(kù)存物資等。 物資裝備部 負(fù)責(zé)物資定額的制定、修訂、審核。 負(fù)責(zé)屬地物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。結(jié)合當(dāng)年的生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃，制定出物資訂貨、物資消耗及物資庫(kù)存等定額的初稿。 改變后的物資定額反饋給事業(yè)部、分公司、辦事處討論，然后綜合其意見，報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 計(jì)劃資金部應(yīng)根據(jù)物資定額，做好各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫(kù)存等執(zhí)行情況的核算工作，準(zhǔn)確反映物資定額的執(zhí)行結(jié)果并反饋給物資裝備部。 為需方（買方）提供產(chǎn)品的供應(yīng)商，包括生產(chǎn)廠家。 指導(dǎo)各分公司、辦事處的分供方評(píng)審工作。 新分供方評(píng)價(jià)推薦。 年度評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，各事業(yè)部必須在每年1月31日前向?qū)俚胤止旧蠄?bào)上一年度所有分供方的評(píng)審資料及清單，如有新分供方申請(qǐng)，也可與年度評(píng)價(jià)一起進(jìn)行評(píng)審。有兩次以上成功供應(yīng)業(yè)績(jī)。 在中國(guó)國(guó)內(nèi)的信譽(yù)沒有不良記錄。 一般不合格（）次數(shù)：全年成交合同/訂貨次數(shù)不超過10次的分供方小于或等于2次；其余分供方不合格率小于20%（不合格金額/訂貨總金額100%）。 。 物資裝備部書面批復(fù)授權(quán)評(píng)審單位分供方評(píng)審結(jié)果。 由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員建立新分供方檔案。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。 ，但應(yīng)符合下列條件：190。 有能力提供準(zhǔn)備采購(gòu)的物資。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。物資裝備部將分供方資料變更情況在指定網(wǎng)頁(yè)上予以公布。c）授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各合格分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)，并每半年進(jìn)行一次分析。在業(yè)務(wù)往來中記錄不合格事實(shí)，對(duì)分供方、承包商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)將達(dá)到不合格資格標(biāo)準(zhǔn)的分供方、承包商從合格分供方、承包商名單中刪除。 審核各單位進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)并報(bào)批。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供每年度海關(guān)年審所需的當(dāng)年度公司有效稅務(wù)登記證，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)有效的財(cái)務(wù)報(bào)告等。 綜合服務(wù)事業(yè)部 負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口物資的清關(guān)。 物資裝備部/分公司/事業(yè)部獲得進(jìn)口價(jià)格后，將進(jìn)口物資名稱、規(guī)格、廠家、供應(yīng)商、價(jià)格、交貨期等有關(guān)信息送屬地綜合事業(yè)部物供中心，按海關(guān)商品目錄分類和國(guó)家進(jìn)口管制填報(bào)相關(guān)申請(qǐng)文件，送物資裝備部審核，報(bào)總公司物資辦公室申辦進(jìn)口批件。 屬于對(duì)外承包工程項(xiàng)目，在辦妥有關(guān)對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)許可手續(xù)后，持公司開具證明和對(duì)外承包合同和清單，綜合事業(yè)部物供中心辦理出口手續(xù)；屬于國(guó)家限制出口物資，出口前按出口物資清單和出口管制要求整理，送物資裝備部審核，報(bào)總公司物資辦公室申請(qǐng)辦理出口批件。 綜合事業(yè)部物供中心將報(bào)關(guān)單等相關(guān)資料整理建檔，至少保存8年以上，建立報(bào)關(guān)單和入出庫(kù)的管理臺(tái)帳。4．職責(zé)與權(quán)限 進(jìn)貨部門/單位進(jìn)貨部門/單位包括采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。 撥庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn)。 驗(yàn)收合格的產(chǎn)品需辦理入/出庫(kù)手續(xù)，按《資源管理程序》執(zhí)行。 投入使用后，技術(shù)人員應(yīng)監(jiān)控物資使用的質(zhì)量。190。 驗(yàn)證不合格采購(gòu)品處理結(jié)果。 采辦部門/單位核查不合格采購(gòu)品的原因并及時(shí)處置。屬于倉(cāng)儲(chǔ)原因，報(bào)屬地倉(cāng)儲(chǔ)管理部門，屬于采辦原因的，報(bào)屬地采辦部門/單位。 負(fù)責(zé)資源管理工作的檢查。 資源管理人員（倉(cāng)庫(kù)保管員）審核辦理入庫(kù)采購(gòu)物資的合同、驗(yàn)收交接單等是否正確后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫實(shí)收數(shù)量。 庫(kù)存物資明細(xì)帳庫(kù)存物資明細(xì)帳是反映庫(kù)存物資數(shù)量、金額動(dòng)態(tài)變化的帳目，由保管員負(fù)責(zé)建帳、記帳、結(jié)帳、保存等工作。c）使用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，按計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行月結(jié)帳。 資源管理員調(diào)離時(shí)要造冊(cè)移交。代管物資190。 對(duì)各級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)單位有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。 二級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。 收、發(fā)、存各平臺(tái)、單位的淘汰和代管物資。 準(zhǔn)備驗(yàn)收的計(jì)量、搬運(yùn)工具及有關(guān)驗(yàn)收前事宜。 物資入庫(kù) 憑采辦/資源管理/計(jì)劃人員填制的物資入庫(kù)單辦理入庫(kù)。 掛標(biāo)志和料簽。 做好質(zhì)量檢查記錄。 清理善后工作。 結(jié)轉(zhuǎn)下年。 電子版文件必須有備份。，電子版應(yīng)有備份。 正常出入帳業(yè)務(wù)管理。 做好保養(yǎng)記錄。 物資保管、保養(yǎng) 不同季節(jié)，不同氣候采取不同的保護(hù)措施。如不相符，應(yīng)將入庫(kù)憑證退回有關(guān)人員。 實(shí)物外觀檢驗(yàn)。 各事業(yè)部庫(kù)房 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)撥入的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口物資。 針線笸籮庫(kù)。 負(fù)責(zé)上報(bào)屬地各倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。是指事業(yè)部目前暫時(shí)不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)無法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)臨時(shí)保管的物資。 帳務(wù)管理應(yīng)滿足財(cái)務(wù)部的有關(guān)要求。b）在舊帳的年末最后一行摘要欄注明“轉(zhuǎn)入下年”字樣，并把數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。 記帳要求 根據(jù)單據(jù)/憑證，正確及時(shí)地登記，數(shù)字不得跨位、空格。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《設(shè)備管理規(guī)定》辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，并將入庫(kù)單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員。 事業(yè)部負(fù)責(zé)本事業(yè)部的資源管理工作。 不合格采購(gòu)品處置完畢后，不合格采購(gòu)品報(bào)告原件送屬地分公司主管部門，燕郊屬地的不合格采購(gòu)品報(bào)告送物資裝備部。 在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)品（庫(kù)存物資） 倉(cāng)儲(chǔ)保管人員負(fù)責(zé)填寫《不合格采購(gòu)品報(bào)告》報(bào)所屬倉(cāng)儲(chǔ)管理部門/單位，并負(fù)責(zé)控制不合格采購(gòu)品。 有庫(kù)房單位負(fù)責(zé)本單位的不合格采購(gòu)品的控制和管理。4．職責(zé)與權(quán)限 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批影響生產(chǎn)正常運(yùn)行或需公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》。 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理 燕郊屬地委托需求單位采辦的限下物資進(jìn)貨檢驗(yàn)，由采辦實(shí)施單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 撥庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn) 撥出庫(kù)保管員應(yīng)堅(jiān)持“物資質(zhì)量不符合要求不出庫(kù)”的原則。 采購(gòu)品質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn) 采購(gòu)物資到達(dá)需方指定地點(diǎn)后，采辦部門/單位組織采辦人員（采辦部門指派，人數(shù)不限，需要商檢時(shí)由采辦部門/單位邀請(qǐng)商檢部門人員一起參加）、申請(qǐng)訂貨單位代表（申請(qǐng)訂貨單位指派，人數(shù)不限）、若為庫(kù)存物資，則增加倉(cāng)儲(chǔ)單位保管員（倉(cāng)儲(chǔ)單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗(yàn)收。 對(duì)本部門/單位的采購(gòu)品或撥庫(kù)物資進(jìn)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。 所有進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)必須經(jīng)屬地分公司核準(zhǔn)。 合同在執(zhí)行中更改，及時(shí)通知報(bào)關(guān)人員。機(jī)電產(chǎn)品分配額管理、特定管理（包括國(guó)際招標(biāo)）、自動(dòng)進(jìn)口許可管理；一般商品有配額管理、特定商品進(jìn)口登記管理、自動(dòng)進(jìn)口許可管理，屬指定經(jīng)營(yíng)管理的貨物一律不允許對(duì)外簽訂合同。 按月將物資進(jìn)出口情況報(bào)屬地分公司和物資裝備部。 負(fù)責(zé)在下列情況使用公司公章 在申請(qǐng)屬于配額、招標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)出口批文時(shí)。 負(fù)責(zé)公司海關(guān)注冊(cè)、檢驗(yàn)檢疫報(bào)表的報(bào)送和年審等。 各采辦單位應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)信息和物資價(jià)格，對(duì)合格分供方、承包商的價(jià)格進(jìn)行控制。e）當(dāng)某分供方由于其不合格事實(shí)必須被取消合格資格時(shí)，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員根據(jù)不合格事實(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫《取消合格分供方資格審批表》。 取消合格分供方資格管理若滿足消合格分供方資格條件時(shí)，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員填寫《取消合格分供方資格審批表》。 按國(guó)內(nèi)物資分供方和進(jìn)口物資分供方分別建立文檔。190。 具有法人資格，其注冊(cè)在有效期內(nèi)。 各分公司、辦事處和事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)查閱和使用分供方資料的人員進(jìn)行授權(quán)。 出現(xiàn)特殊情況時(shí)，允許采辦人員在合格分供方名單外選擇新的分供方，但采辦人員應(yīng)在《分供方選擇審批表》中注明選擇原因，經(jīng)屬地分公司、辦事處或事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人特批后，才能進(jìn)行后續(xù)工作。 新分供方年中中間評(píng)審 新分供方年中評(píng)審程序 。 將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部審批。 評(píng)審依據(jù) ： 中標(biāo)/成交次數(shù)及合同金額。b）欺騙。 可選擇條件具有質(zhì)量保證體系并經(jīng)過第三方認(rèn)證且在有效期內(nèi)的生產(chǎn)廠商。 可隨時(shí)對(duì)新的有能力、實(shí)力、信譽(yù)好的分供方按程序進(jìn)行中間評(píng)審，使之成為當(dāng)年度的合格分供方。 事業(yè)部 特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限下物資某次詢價(jià)/供貨的資格。 批復(fù)分公司、辦事處取消合格分供方資格的建議。190。 物資裝備部應(yīng)制定相應(yīng)的考核機(jī)制，以便有效