【正文】 有書面記錄。緊急修理工程項目：是指在正常的工作生產(chǎn)中，突發(fā)性的無法預(yù)計、預(yù)測的工程修理項目。 負責(zé)屬地限下維修商務(wù)合同的簽訂和付款審核。事業(yè)部負責(zé)技術(shù)工作。 事業(yè)部向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書或工程項目單申請啟動計劃內(nèi)項目。 物資裝備部負責(zé)合同的臺帳管理。 項目組管理的項目商務(wù)程序 項目管理分類：大型工程項目、大型維修項目、更新改造。 按照權(quán)限劃分，各負其責(zé)，由屬地分公司/辦事處與承包方簽署最終結(jié)算協(xié)議（超過權(quán)限的，由物資裝備部或授權(quán)分公司/辦事處簽署最終結(jié)算協(xié)議）。 計劃資金部 審核各單位年度物資費用預(yù)算計劃方案，報公司預(yù)算管理委員會審批。 。 物資資金核算資料。某油田服務(wù)股份有限公司物資定額管理程序1．目的本程序規(guī)定了物資定額制定、修訂、執(zhí)行等工作必須遵循的程序和要求。 負責(zé)物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計工作管理。 庫存資金的定額，還需經(jīng)公司批準(zhǔn)或以公司名義報總公司批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 某油田服務(wù)股份有限公司物資分供方管理程序1．目的本程序規(guī)定了對分供方進行評審時必須遵循的原則和程序。 特批未經(jīng)評審的分供方限上物資某次詢價/供貨的資格。 首次申請的分供方必須提供證明其合法性（如營業(yè)執(zhí)照等）、能力大?。ㄈ缳Y信證明等）、服務(wù)水準(zhǔn)（如 ISO 9000認(rèn)證、業(yè)績等）、分供方聯(lián)系資料及開戶銀行資料、最有競爭力產(chǎn)品范圍、我司有可能購買產(chǎn)品的供應(yīng)價格、對我司通用合同條款的異議等資料/文件。c）違反商業(yè)道德。 授權(quán)評審單位將評審合格并經(jīng)公司批準(zhǔn)的分供方列入下一年度合格分供方名錄。限上物資分供方特批還需報物資裝備部批準(zhǔn)。190。 分別建立合格分供方、不合格分供方、臨時采辦點分供方和特批分供方文檔。 分供方的控制 在正常情況下，采購品詢價分供方的選擇應(yīng)在公司批準(zhǔn)的合格分供方范圍內(nèi)。 協(xié)調(diào)解決物資進出口工作中出現(xiàn)的問題。 不定期向物資裝備部匯報物資進出口清關(guān)情況。更改已申報減免稅的合同，減免稅審批時間相應(yīng)順延。 負責(zé)按規(guī)定處置不合格物資。 撥入庫保管員對撥入物資進行入庫前檢驗。 物資裝備部 檢查各采辦部門/單位對不合格采購品的處置情況。 倉儲管理部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置。 倉儲管理業(yè)務(wù)單位負責(zé)本單位資源管理工作的實施。 使用藍黑色或紅色單進行沖帳、退庫等業(yè)務(wù)。6. 各分公司、辦事處及有關(guān)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。 每年對倉儲單位的庫存物資，工作人員分別進行質(zhì)量、庫房管理標(biāo)準(zhǔn)級別的考核審定。 收、發(fā)、存授權(quán)本單位到總公司系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的物資。 按規(guī)定的計價方法確定入庫價格。 物資發(fā)放 核對出庫憑證。 檢查檢查包括自查及公司檢查，自查由倉儲單位負責(zé)，公司檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負責(zé)組織實施，詳細內(nèi)容見《物資檢查與評審程序》。 年計。 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 做好驗收記錄。 收、發(fā)、存總公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥的物資。 組織制訂屬地倉儲管理各項制度、辦法。 五年內(nèi)不得擅自處理。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《裝備管理規(guī)定》辦理出庫手續(xù),并將出庫單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員，屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備，由使用單位填報“固定資產(chǎn)入資單”。4. 職責(zé)與權(quán)限 物資裝備部 負責(zé)公司資源工作管理。 進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格采購品 采辦人員負責(zé)填寫《不合格采購品報告》報所屬采辦部門/單位，并負責(zé)控制不合格采購品。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義不合格采購品 190。 直達料由采辦人員及申請訂貨單位代表（如采辦人員與申請訂貨單位是同一單位，則必須有物供中心倉儲人員參加檢驗）負責(zé)數(shù)量及外觀質(zhì)量檢驗；若需進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗，由申請訂貨單位代表負責(zé)；若需請第三方機構(gòu)檢驗，由采辦人員負責(zé)落實。本程序所指的采購品，是指從市場購買或從分供方處訂購的物資及從總公司內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的求援物資。 進口物資復(fù)出，由物資裝備部/分公司/事業(yè)部提供原進口合同、發(fā)票和進口日期等有關(guān)資料，綜合事業(yè)部物供中心核查原進口報關(guān)單辦理出口手續(xù)。 負責(zé)提供報廢免稅進口設(shè)備、材料的相關(guān)資料。 匯總、編報公司年度物資進出口計劃。b）發(fā)現(xiàn)不合格時，采辦人員應(yīng)填制《不合格采購品報告》，并及時交授權(quán)評審單位分供方管理人員。 如果臨時采辦點的分供方有意參加我司今后的競爭。 臨時采辦點分供方的審批 臨時采辦點是指為滿足外圍生產(chǎn)作業(yè)需要，減少運輸費用支出，由生產(chǎn)作業(yè)單位申請在生產(chǎn)作業(yè)當(dāng)?shù)刭徺I一些生產(chǎn)作業(yè)急需的國內(nèi)物資所設(shè)的短期采辦點。授權(quán)評審單位將評審合格的新分供方列入當(dāng)年度合格分供方名錄。 分供方年度評審 分供方年度評審原則 每年評審一次。 分供方的信譽標(biāo)準(zhǔn) 在我公司的信譽沒有不良記錄 在總公司內(nèi)的信譽沒有不良記錄。 國內(nèi)、外物資的分供方分別統(tǒng)計，分別列出清單。4．職責(zé) 物資裝備部 負責(zé)編制分供方評審辦法。 物資裝備部、各分公司、辦事處應(yīng)根據(jù)物資定額，每月做好各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫存等執(zhí)行情況的統(tǒng)計匯總工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與各事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)溝通。6．程序 制定 統(tǒng)計分析前三年各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫存物資的實際數(shù)量，排除非正常因素，分別計算出年平均數(shù)量。 負責(zé)對各事業(yè)部、分公司、辦事處執(zhí)行物資定額結(jié)果進行考核。當(dāng)批準(zhǔn)后的調(diào)整計劃與年度計劃不一致時執(zhí)行調(diào)整計劃。 收集本事業(yè)部物資資源數(shù)據(jù) 庫存，包括帳內(nèi)、帳外物資。 日常申請計劃事業(yè)部在編制日常申請計劃時，首先要根據(jù)本事業(yè)部和其它事業(yè)部的庫存狀況做平庫，如果庫存中有所需物資，則作領(lǐng)料處理，編制領(lǐng)料計劃，如無庫存則編制訂貨計劃。4．職責(zé) 公司總裁批準(zhǔn)上報總公司的年度物資進出口計劃，年度進出口物資免稅計劃及機電配額產(chǎn)品年度物資進出口計劃。 協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，按照本實施程序的相關(guān)條款執(zhí)行。 制造/銷售事業(yè)部要出具承攬范圍證明書、技術(shù)組織能力、認(rèn)證證書等有關(guān)材料。 由物資裝備部會同或委托分公司、辦事處、事業(yè)部編制招標(biāo)文件進行招標(biāo)。合同簽定后，將合同副本一份按審批權(quán)限劃分分別報總公司、物資裝備部備案。符合資產(chǎn)條件的一律進資產(chǎn)，杜絕違章操作行為。 提供國家財務(wù)方面政策支持。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計劃中以總額工作量的形式反映出來，由各生產(chǎn)單位自行控制，但對超過審批權(quán)限的，由公司負責(zé)實施操作。采辦結(jié)束后，被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)將與本合同有關(guān)的所有文件資料轉(zhuǎn)交物資裝備部存檔。做合同或訂單。、運輸、提貨、報關(guān)等情況。 根據(jù)分供方檔案及平時經(jīng)驗選擇三家或以上最有能力，信譽好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進行分供方選擇審批，然后詢價。 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補給都不在基地范圍內(nèi)的區(qū)域，并且該區(qū)域沒有分公司和辦事處。 分供方、采辦人員和倉庫保管員、物資使用單位人員驗收交接，并在驗收交接單上簽字。 年度協(xié)議的簽訂年度協(xié)議由物資裝備部負責(zé)組織/簽訂。 上報逐級審批時必須附上MR單、《分供方選擇審批表》、所有報價單、《技術(shù)評比表》和《物資訂貨審批表》等。 物資裝備部根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報總公司物資辦。 。 招標(biāo)采辦程序 國家規(guī)定招標(biāo)采辦程序 規(guī)定通過國家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司招標(biāo)的物資按國家規(guī)定的招標(biāo)程序執(zhí)行。 填寫公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本。 分公司進行限上物資的采辦，需將詢價/招標(biāo)分供方選擇、比價/定標(biāo)結(jié)果、合同文本報物資裝備部按審批權(quán)限審批。項目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項目組成員包括但不限于公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門經(jīng)理、物資裝備部有關(guān)人員、事業(yè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和裝備有關(guān)人員等。 適用范圍適用于公司所有物資的采辦。 可直接向生產(chǎn)廠家或具有法律效力的代理商詢價采辦，條件成熟時可以采用年度協(xié)議的方式進行采辦。 物資裝備部具有權(quán)限范圍內(nèi)物資采辦的審批權(quán)及限上物資采辦的組織實施權(quán)。 辦理進口批文 按海關(guān)要求提供進口物資申辦進口批文的資料。 合同結(jié)束 當(dāng)滿足合同結(jié)束條件時，合同將結(jié)束。，并將合同交屬地分公司執(zhí)行。 由國家指定經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資采辦凡屬國家外經(jīng)貿(mào)部指定經(jīng)營進口貨物管理目錄的物資采辦，必須上報物資裝備部，由物資裝備部牽頭組織實施。技術(shù)澄清由申請單位的有關(guān)技術(shù)人員主持。 物資裝備部書面批復(fù)分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。 訂貨前根據(jù)供貨總價按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級審批。 每次零星采購過程，必須要有書面記錄；采辦文件要按月進行整理。 應(yīng)急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補辦正式的物資計劃和有關(guān)審批手續(xù)。 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補齊有關(guān)文件和手續(xù)。計劃外修理：指與計劃內(nèi)修理項目內(nèi)容無關(guān)的修理項目或日常修理總額度超支部分。 簽訂公司維修商務(wù)合同或協(xié)議。 解決維修商務(wù)中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)方面的問題。 商務(wù)管理的基本程序 編制招標(biāo)書和發(fā)標(biāo): 。 分公司、辦事處主管合同部門負責(zé)合同的傳遞和存檔工作。 制造/銷售事業(yè)部對所承攬項目從安全、管理上負全責(zé)，包括消防、排污、垃圾清理、進港出港、港監(jiān)聯(lián)系、工期等。7．緊急修理工程項目的審批及實施程序 一旦出現(xiàn)緊急修理工程，首先以電報或傳真的形式，通報有關(guān)主管部室，并寫明原因和解決的建議方案，得到確認(rèn)后，方可按照最終確定的解決方案組織實施，可采用先施工后補簽合同的方式。物資 190。 年度進出口物資免稅計劃。 生產(chǎn)作業(yè)計劃。 編制表格詳見《物資統(tǒng)計管理程序》物資計劃類表格。5．職責(zé) 公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資定額。 負責(zé)本事業(yè)部訂貨、消耗、庫存定額執(zhí)行的統(tǒng)計、分析和上報。 各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資裝備管理人員應(yīng)根據(jù)物資定額每月檢查物資訂貨、消耗及庫存等情況，進行統(tǒng)計分析，并報告其主管領(lǐng)導(dǎo)，以便及時掌握本單位物資定額的執(zhí)行情況。限下物資190。其中燕郊屬地的直接報物資裝備部。 其它條件聯(lián)系資料、開戶銀行資料清楚準(zhǔn)確，方便我司聯(lián)絡(luò)。 不合格原因分類統(tǒng)計次數(shù)。 分供方管理人員對新參與評審的分供方進行編號，交授權(quán)評審單位初審。 授權(quán)評審單位應(yīng)對合格分供方進行動態(tài)管理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對生產(chǎn)有影響的《不合格采購品報告》和其它書面資料。 由申請單位指定的采購人員負責(zé)收集/。物資裝備部批準(zhǔn)后，由授權(quán)評審單位分供方管理人員公布取消合格分供方資格名單。 有必要時，物資裝備部將組織和委托有關(guān)人員對主要的分供方、承包商進行考察。 其它需使用公司公章的情況出現(xiàn)時。 出口批文的申請 出口物資必須符合國家出口政策，符合公司程序。 某油田服務(wù)股份有限公司進貨檢驗管理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購品及撥庫物資進貨檢驗的管理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購部門/單位及有庫房的單位。 采辦人員準(zhǔn)備驗收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實施 物資裝備部簽訂的合同，物資進貨檢驗由物資到達地區(qū)的采辦部門/單位負責(zé)實施。5．程序 控制途徑 進貨檢驗時。 報告保存時間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。 出庫 領(lǐng)料出庫單由物資所屬單位填寫并審批。d）使用計算機管理時，按計算機程序進行年終結(jié)帳。 批準(zhǔn)各倉庫、庫房、料場的管理級別。 淘汰物資。 簡單的質(zhì)量驗收。 保持庫區(qū)清潔。 稽核。 文件保存五年，五年內(nèi)不得擅自處理。 當(dāng)面點交，包裝。 按“五五擺放”“四號定位”原則擺放。 倉儲管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉儲管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉儲業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉儲業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司《物資倉儲管理制度》。 對倉儲管理工作進行業(yè)務(wù)考核、檢查。190。月結(jié)所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。 將訂貨計劃交有關(guān)單位采辦人員。 投入現(xiàn)場使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品 使用人員填寫《不合格采購品報告》，并將報告上報所屬單位。 負責(zé)本部門/單位采辦的不合格采購品的處置和管理。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控 物資出庫時，保管員應(yīng)按倉儲管理規(guī)定進行物資出庫質(zhì)量檢驗，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實。 進/出口單位/部門在物資發(fā)運前，及時將有關(guān)文件、資料、傳真等送交進出口口岸屬地綜合事業(yè)部物供中心辦理進出口手續(xù)。 進口物資在簽訂合同前必須已辦妥進口批件，制定進口計劃時應(yīng)考慮辦理進口批件所需的時間，辦妥進口批件后，進口單位/部門方可按程序?qū)ν夂炗嗊M口合同。 負責(zé)對屬地報關(guān)員的業(yè)務(wù)管理和有關(guān)報表的報送。如時間緊迫，可由物資裝備人員書面說明原因，提出到未經(jīng)評審的分供方、承包商處采辦的申請，授權(quán)下限內(nèi)報分公司、辦事處、事業(yè)部主管物資裝備的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)后，可向未經(jīng)評審的分供方、承包商采辦、承包，但訂貨后必須按程序補辦合格分供方、承包商評審有關(guān)手續(xù)。授權(quán)評審單位分供方管理人員填寫《合格分供方資料變更審批表》，送授權(quán)評審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批。190。若特批未通過，需重新推薦或重新選擇分供方。 授權(quán)評審單位召集分供方評審小組按規(guī)定的程序完成對分供方的評審，并將評審結(jié)果上報物資裝備部。 合同履行中不合格次數(shù)限制標(biāo)準(zhǔn) 在合同履行過程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時，或無法交貨，或質(zhì)量有問題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯誤等，且對生產(chǎn)作業(yè)的影響較嚴(yán)重（如引起重新訂貨，額外花錢，且設(shè)備帶病工作；或引起設(shè)備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險等）的不合格次數(shù)小于三次。已注冊具有法人資格。 負責(zé)屬地分供方的管理，統(tǒng)計分供方出現(xiàn)的不合格事實。