【正文】 資。 應(yīng)急采辦程序 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報(bào)價(jià)。 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購后再成交。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽應(yīng)急采辦文件。 在應(yīng)急采辦過程中，采辦人員應(yīng)隨時(shí)將采辦情況以電話方式報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)按下列程序執(zhí)行。、比價(jià)。按批準(zhǔn)結(jié)果向擬成交分供方確認(rèn)。將合同或訂單送物資裝備部預(yù)審。交貨跟蹤，到貨驗(yàn)收。按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。送計(jì)劃資金部/財(cái)務(wù)部付款。 報(bào)價(jià)資料應(yīng)嚴(yán)格保密，技術(shù)評(píng)比和商務(wù)評(píng)比分開進(jìn)行，僅允許采辦負(fù)責(zé)人及責(zé)任采辦接觸價(jià)格資料。 做好詢、報(bào)價(jià)的登記、控制、保密、檔案的管理工作。附表：1. 《分供方選擇審批表》2. 《技術(shù)評(píng)比表》3. 《物資訂貨審批表》4. 《合同/協(xié)議預(yù)審表》5. 《商務(wù)評(píng)比表》某油田服務(wù)股份有限公司維修改造工程商務(wù)管理程序1. 范圍本程序適用公司維修改造工程商務(wù)管理實(shí)施的內(nèi)容與要求，適用于公司日常工程修理項(xiàng)目，工程改造、大修理項(xiàng)目，各事業(yè)部內(nèi)部之間承攬工程維修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目組管理的項(xiàng)目，緊急修理工程項(xiàng)目，合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更。計(jì)劃外項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)要立項(xiàng)。大型修理、改造項(xiàng)目：是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而對(duì)其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更：是指原定合同范圍內(nèi)工程項(xiàng)目的增加、減少、隱蔽、牽連或工程單中未包含的工程項(xiàng)目，對(duì)于此類工程項(xiàng)目的審批，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司的維修商務(wù)工作。 負(fù)責(zé)限上維修商務(wù)文件的技術(shù)審批, 并提供相關(guān)技術(shù)支持。 計(jì)劃資金部 制定年度工程項(xiàng)目維修改造計(jì)劃，平衡調(diào)整計(jì)劃； 負(fù)責(zé)維修商務(wù)付款管理, 做好工程項(xiàng)目的結(jié)算付款工作； 參與合同預(yù)審，按照合同要求和付款時(shí)間準(zhǔn)備資金并付款； 分公司主管部門、辦事處 屬地所有維修商務(wù)的歸口管理部門。 簽訂已經(jīng)維修商務(wù)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同。 負(fù)責(zé)提供維修商務(wù)詢價(jià)/招標(biāo)所需技術(shù)資料。 各事業(yè)部權(quán)限：參見某油田服務(wù)股份有限公司裝備管理規(guī)定第四條款“修理項(xiàng)目”。 資本性投資職責(zé)和權(quán)限：5萬美元（50萬元）以上更新改造項(xiàng)目，由物資裝備部組織實(shí)施或依據(jù)實(shí)際情況授權(quán)分公司、辦事處組織實(shí)施。 物資裝備部與各分公司、辦事處、事業(yè)部各有關(guān)職能部門是各類維修施工隊(duì)伍進(jìn)行申報(bào)、審核和年檢的管理部門。 承包商在承攬工程維修改造項(xiàng)目時(shí)，除具有上述相關(guān)資質(zhì)證書外，還應(yīng)提供招標(biāo)書或委托書中規(guī)定應(yīng)該提供的有關(guān)項(xiàng)目資質(zhì)文件，包括：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖及項(xiàng)目管理組人員組成情況，各專業(yè)人數(shù)及相關(guān)人員的技術(shù)職稱、學(xué)歷、工作履歷和經(jīng)驗(yàn)；主要施工方案及施工工藝；健康、安全、環(huán)保措施；近3年主要業(yè)績陳述；施工質(zhì)量保證/控制手冊(cè)；施工工期計(jì)劃等文件。 開標(biāo)和評(píng)標(biāo): 。 物資裝備部匯總調(diào)整計(jì)劃并上報(bào)公司計(jì)劃資金部。 各申請(qǐng)單位權(quán)限以內(nèi)的項(xiàng)目單獨(dú)審批、實(shí)施。招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)成立評(píng)標(biāo)小組，組織開標(biāo)會(huì)議并填寫開標(biāo)記錄表。 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報(bào)盤。 物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、有關(guān)部門、事業(yè)部與中標(biāo)方進(jìn)行合同的談判，并編制合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 工程完工后，由各事業(yè)部、分公司、辦事處、公司有關(guān)職能部室會(huì)同用戶對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。出現(xiàn)糾紛的工程合同，由總公司、公司、分公司/辦事處、事業(yè)部根據(jù)合同規(guī)定，本著實(shí)事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜。 事業(yè)部配合承修方的工作，公司、分公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 制造/銷售事業(yè)將合格的分包商報(bào)分公司/辦事處或物資裝備部審批，待批準(zhǔn)后，分包商才能承攬總包范圍內(nèi)的分包項(xiàng)目。 大型項(xiàng)目由項(xiàng)目組統(tǒng)一管理運(yùn)作。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 工程結(jié)束后，所屬事業(yè)部、分公司、辦事處按照權(quán)限補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（按照公司職能部門規(guī)定執(zhí)行）。 執(zhí)行合同中，如有項(xiàng)目變更的情況出現(xiàn)，應(yīng)立即通知本事業(yè)部、分公司、辦事處和公司有關(guān)職能部門，待得到確認(rèn)后，方可委托，并將報(bào)價(jià)傳至事業(yè)部、分公司、辦事處（超過權(quán)限的項(xiàng)目變更，要求報(bào)至公司主管部室和物資裝備部）。協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，按照本實(shí)施程序的條款執(zhí)行。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》 3．定義物資計(jì)劃 190。190。 負(fù)責(zé)組織編制公司年度物資費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。 各事業(yè)部、分公司、辦事處 按公司要求及時(shí)編制年度物資預(yù)算計(jì)劃及年度物資進(jìn)出口計(jì)劃。 年度進(jìn)出口物資免稅計(jì)劃。 機(jī)電配額產(chǎn)品年度進(jìn)出口計(jì)劃。 。 事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請(qǐng)計(jì)劃的時(shí)間。 最近二年材料消耗情況統(tǒng)計(jì)分析。 定額資料。 國產(chǎn)化物資： 在途物資。 編制物資計(jì)劃的規(guī)定格式。 分公司、辦事處物資計(jì)劃由分公司、辦事處負(fù)責(zé)編制，分公司總經(jīng)理或辦事處主任審簽。 訂貨計(jì)劃的技術(shù)文件編制與審核 物資訂貨計(jì)劃的技術(shù)文件、可行性分析報(bào)告由物資需求單位編寫，限額以下由物資需求單位審批，限額以上由物資裝備部審批。單項(xiàng)審批同意后的采購計(jì)劃應(yīng)納入年度調(diào)整計(jì)劃內(nèi)。2．適用范圍本程序適用于公司及事業(yè)部、各分公司、辦事處物資的訂貨、消耗、庫存等方面的管理。物資消耗定額公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的要求而制定的全年允許消耗物資的限額，包括材料、配件和其他一般的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的物資。 計(jì)劃資金部 負(fù)責(zé)物資的核算，真實(shí)反映物資定額的執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)物資定額的實(shí)施管理。 負(fù)責(zé)屬地物資定額實(shí)施管理工作。 事業(yè)部 制定并批準(zhǔn)本事業(yè)部物資定額。 根據(jù)公司批準(zhǔn)的庫存資金定額，制定庫存項(xiàng)目及數(shù)量定額。沒有歷史數(shù)據(jù)資料的事業(yè)部可根據(jù)自身性質(zhì)制定定額初稿。分解后的物資定額，報(bào)物資裝備部及屬地分公司、辦事處備案。 定額的執(zhí)行 物資定額由各事業(yè)部、分公司、辦事處分級(jí)控制，嚴(yán)格執(zhí)行。 綜合事業(yè)部對(duì)庫存定額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督。 由物資裝備部組織對(duì)各事業(yè)部、分公司、辦事處物資定額管理及執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，不斷改進(jìn)，不斷完善物資定額，使其更加準(zhǔn)確、科學(xué)、合理，檢查結(jié)果報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁。本規(guī)定適用于公司各有采購權(quán)的單位。限上物資190。190。 簽批各分公司、辦事處的分供方評(píng)價(jià)結(jié)果。 各分公司/辦事處 具體組織屬地分供方評(píng)價(jià)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限下物資某次詢價(jià)/供貨的資格。 在屬地分公司組織下，參與分供方年度評(píng)審和中間評(píng)審工作。 各分公司、辦事處必須在每年2月底前完成評(píng)審工作并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 分供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 分供方資料標(biāo)準(zhǔn) 必須同時(shí)具備的條件是標(biāo)書或詢價(jià)單中所列產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或生產(chǎn)廠家的代理或是有能力提供標(biāo)書或詢價(jià)單中所列產(chǎn)品的中間商。具有履行合同的能力。我司有可能購買產(chǎn)品的供應(yīng)價(jià)格及條款有競(jìng)爭(zhēng)力。 不良記錄是指：a）出現(xiàn)不合格時(shí)不及時(shí)主動(dòng)地按合同條款處理解決問題。 其它分供方的經(jīng)營者， 如原屬總公司系統(tǒng)職員， 現(xiàn)已脫離總公司系統(tǒng)尚未滿二年的，不予選擇。無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分供方（如廠家）可適當(dāng)放寬。 不合格的記錄資料。 按物資裝備部制定的分供方評(píng)審辦法進(jìn)行評(píng)審。 授權(quán)評(píng)審單位負(fù)責(zé)組織分供方評(píng)審小組。 物資裝備部將合格和不合格的分供方名單予以公布，并在指定的網(wǎng)頁上發(fā)布。 授權(quán)評(píng)審單位按物資裝備部制定的評(píng)審管理辦法進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 特殊情況下對(duì)未經(jīng)評(píng)審分供方的審批 特殊情況是指出現(xiàn)應(yīng)急采辦或?qū)€(gè)別采購品而言，當(dāng)合格分供方均未能解決，或價(jià)格高，或交貨期等滿足不了生產(chǎn)需要時(shí)，需在合格分供方名單以外選擇新的分供方聯(lián)系采購的情況。采辦人員應(yīng)要求對(duì)方在報(bào)價(jià)的同時(shí)提供證明其資格和能力的文件。 評(píng)審結(jié)果的管理 分供方信息資源共享，物資裝備部將在指定網(wǎng)頁上發(fā)布經(jīng)中審及年審合格的分供方名單。 年終前，授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員應(yīng)對(duì)本年度合格分供方資料進(jìn)行全面檢查，保證所有資料的有效性，若有無效資料，應(yīng)要求采辦人員通知該分供方重新提供有效的資料，以備年終評(píng)審。190。 經(jīng)營范圍包含準(zhǔn)備采購的物資。190。 限下物資采購的分供方資格由申請(qǐng)單位責(zé)任人（經(jīng)理或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)審批。 分供方管理 文檔管理 分供方管理人員負(fù)責(zé)屬地所有采購品分供方文檔的管理。 日常管理 合格分供方資料變更管理有采購權(quán)的單位應(yīng)及時(shí)向授權(quán)評(píng)審單位提供與本單位接觸的分供方資料變更的信息，將變更資料交授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員。由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員修改分供方資料后存檔。物資裝備部在指定網(wǎng)頁上公布取消合格分供方。d）分析報(bào)告報(bào)送授權(quán)評(píng)審單位主管物資的領(lǐng)導(dǎo)。 當(dāng)合格分供方、承包商價(jià)高、質(zhì)量不符合要求、交貨時(shí)間長、售后服務(wù)不好，又達(dá)不成共識(shí)，或無能力供應(yīng)、無力承攬合同，必須選擇未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商時(shí)，可以按評(píng)審程序進(jìn)行中間評(píng)審，分供方、承包商經(jīng)評(píng)審合格后，再向其訂貨。并同時(shí)列入不合格分供方、承包商名單。某油田服務(wù)股份有限公司物資進(jìn)出口管理程序1．范圍本程序規(guī)定了物資進(jìn)出口管理職責(zé)及實(shí)施要求，適用于需辦理物資進(jìn)口與出口的各單位/部門。 對(duì)公司大型設(shè)備的境外維修和采辦進(jìn)出口提出可行性建議。 在物資進(jìn)出口清關(guān)需使用采辦合同專用章時(shí)提供此印章。 行政管理部 提供每年度海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫年審所需有效的中華人民共和國企業(yè)組織結(jié)構(gòu)代碼證書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、進(jìn)出口企業(yè)資格證書。 事業(yè)部 負(fù)責(zé)提供有關(guān)進(jìn)出口設(shè)備和物資的詳細(xì)技術(shù)資料。 負(fù)責(zé)物資進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)的填報(bào)和資料的提供。5．程序 進(jìn)口批文的申請(qǐng) 進(jìn)口單位/部門必須獲得公司的授權(quán)，在進(jìn)口工作中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和外經(jīng)貿(mào)政策，符合公司采辦程序。 所有進(jìn)口批文申請(qǐng)程序必須按國家進(jìn)出口管理和總公司物資辦公室有關(guān)程序申請(qǐng)辦理。 出口物資在簽訂合同前必須已辦妥有關(guān)出口批文。 免稅申請(qǐng) 分公司/事業(yè)部采辦將合同及時(shí)送進(jìn)口口岸所在地綜合事業(yè)部物供中心，由物供中心填報(bào)減免稅申請(qǐng)送物資裝備部匯總、審核，報(bào)總公司物資辦公室申辦減免稅手續(xù)。 進(jìn)出口批文和減免稅批復(fù)到申請(qǐng)進(jìn)出口口岸，如屬異地口岸進(jìn)出口，當(dāng)?shù)鼐C合事業(yè)部物供中心報(bào)關(guān)員應(yīng)協(xié)助異地口岸報(bào)關(guān)員辦理相關(guān)手續(xù)。 免稅進(jìn)口物資的報(bào)廢按公司有關(guān)程序申請(qǐng)，并辦理海關(guān)注銷手續(xù)。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義采購品190。 負(fù)責(zé)本部門/單位采購品或撥庫物資進(jìn)貨檢驗(yàn)工作的組織及落實(shí)。 對(duì)使用中物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控。 驗(yàn)收人員對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，驗(yàn)收完成后由采辦人員填寫驗(yàn)收交接單，參加驗(yàn)收的工作人員簽字，各保留一份以備辦理出入庫手續(xù)用。不合格采購品由采辦人員按《不合格采購品處置程序》處置。不合格物資按《不合格采購品處置程序》處置。屬物資質(zhì)量問題應(yīng)書面報(bào)告物資管理人員/部門，在保用期內(nèi)物資應(yīng)按合同條款索賠。6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。是指經(jīng)檢查/驗(yàn)證，證實(shí)在型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量等方面不符合訂貨合同或協(xié)議、訂貨資料、訂購申請(qǐng)要求的采購品。 采購部門/單位 將需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報(bào)告》及時(shí)報(bào)物資裝備部。 及時(shí)填寫處理結(jié)果及預(yù)防糾正措施。 在保管期內(nèi)。 做好處置記錄。 屬地采辦部門/單位核查不合格采購品的原因并及時(shí)處置。 不合格采購品報(bào)告的管理 不合格采購品報(bào)告由填寫單位和處置單位復(fù)印存檔，或進(jìn)合同袋存檔。某油田服務(wù)股份有限公司資源管理程序1. 范圍本程序規(guī)定了資源管理的基本內(nèi)容及要求,適用于公司有用料需求的事業(yè)部及有倉儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)的單位。 分公司及辦事處負(fù)責(zé)屬地資源管理工作的檢查和組織實(shí)施。 訂貨計(jì)劃 經(jīng)平庫后，訂貨計(jì)劃由申請(qǐng)物資庫存的事業(yè)部/單位按《物資計(jì)劃管理程序》要求編制。 撥庫物資的領(lǐng)入庫房應(yīng)辦理撥入物資的入庫手續(xù)。 資源管理人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批過的領(lǐng)料申請(qǐng)單辦理出庫手續(xù)。 建帳要求：明細(xì)帳的建立應(yīng)能準(zhǔn)確反映出入庫物資的名稱、規(guī)格、編號(hào)、配件號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格、數(shù)量、金額、上一級(jí)物資名稱和儲(chǔ)存要求，以及出入庫時(shí)的供貨單位、領(lǐng)用單位、出入庫時(shí)間，憑單編號(hào)、存放貨位與庫存動(dòng)態(tài)等。 結(jié)帳要求 月結(jié) a）逐項(xiàng)結(jié)算出月計(jì)或累計(jì)數(shù)字并劃線分清。 年終結(jié)帳a）年終結(jié)帳時(shí)，所有帳頁都應(yīng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 保存 明細(xì)帳應(yīng)按類、按年裝釘成冊(cè)，年末舊帳轉(zhuǎn)新帳時(shí)，有結(jié)存數(shù)額的明細(xì)項(xiàng)轉(zhuǎn)載時(shí)，舊帳注明“轉(zhuǎn)入下年”，新帳注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”。 電腦記帳時(shí)必須具有上述明細(xì)內(nèi)容，且有備份。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義特殊出入帳業(yè)務(wù)190。190。 編制和批準(zhǔn)倉儲(chǔ)管理各項(xiàng)制度、辦法。 負(fù)責(zé)審核匯總各級(jí)倉儲(chǔ)部門上報(bào)的報(bào)表。 組織倉庫人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，開展崗位練兵，清倉查庫等活動(dòng)。 三級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)。 代管物資。 所有倉庫、庫房、料場(chǎng)按一、二、三級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 各事業(yè)部倉庫、庫房、料場(chǎng)按三級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)或“針線笸籮”庫要求進(jìn)行管理。 審核有關(guān)驗(yàn)收文件。 配合其它部門檢驗(yàn)。 核對(duì)入庫憑證內(nèi)容與驗(yàn)收交接單、實(shí)物是否相符。 物資存放 根據(jù)物資性能、形狀、大小、輕重、價(jià)值、類別確定存放地點(diǎn)。實(shí)行條碼管理時(shí)應(yīng)一物一碼，逐件標(biāo)識(shí)。 盤點(diǎn)：有動(dòng)態(tài)物資當(dāng)月盤點(diǎn)；無動(dòng)態(tài)物資視庫存項(xiàng)目多少按比例定時(shí)盤點(diǎn)；公司庫(綜合事業(yè)部供應(yīng)中心庫)每季及年末逐項(xiàng)逐件盤點(diǎn)；其它庫(生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫)每年末逐項(xiàng)逐件盤點(diǎn)；發(fā)現(xiàn)盤盈虧要查明原因，做盤盈虧處理；所有盤點(diǎn)活動(dòng)應(yīng)作記錄。 需保養(yǎng)物資按技術(shù)要求進(jìn)行保養(yǎng)。 按單備料、動(dòng)簽。 帳務(wù)管理 上年結(jié)轉(zhuǎn)，摘錄舊帳中有庫存數(shù)量的明細(xì)和數(shù)額。 月結(jié)。 年