【正文】 是否為入資產(chǎn)項(xiàng)目 是 資產(chǎn)管理 出庫(kù)管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 辦理固定資產(chǎn)入資手續(xù) 否 庫(kù)存積壓物資處理流程 庫(kù)存積壓物資處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——庫(kù)存積壓物資處理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司庫(kù)存積壓物資處理過程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司庫(kù)存物資積壓處理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：倉(cāng)儲(chǔ)單位、分公司、事業(yè)部、屬地領(lǐng)導(dǎo)小組、物資裝備部、公司主管領(lǐng)導(dǎo) 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 謹(jǐn)慎性：各部門在處理庫(kù)存積壓物資時(shí)，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，認(rèn)定處理物資確為無(wú)法繼續(xù)使用，或已經(jīng)不符合質(zhì)量、安全要求的物資 協(xié)作性：各有關(guān)部門應(yīng)緊密協(xié)作、加強(qiáng)溝通，以保證庫(kù)存積壓物資處理工作的順利展開 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 庫(kù)存積壓物資處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 按公司《庫(kù)存積壓報(bào)廢物資處理辦法》規(guī)定提出庫(kù)存積壓物資處理意見 2 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 各倉(cāng)儲(chǔ)單位應(yīng)成立技術(shù)鑒定小組，由分公司主管采辦的領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，組員由分公司采辦人員、物供中心倉(cāng)庫(kù)人員、事業(yè)部有關(guān)技術(shù)人員等組成 3 技術(shù)鑒定小組 認(rèn)定 ， 按公司 《 庫(kù)存積壓報(bào)廢物資處理辦法 》 規(guī)定落實(shí)積壓原因和處理辦法 ， 并交由庫(kù)存責(zé)任事業(yè)部認(rèn)定 4 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 認(rèn)定技術(shù)鑒定小組的積壓原因和處理辦法 5 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 庫(kù)存積壓原因和處理辦法經(jīng)由事業(yè)部認(rèn)定之后，由倉(cāng)儲(chǔ)單位按公司《庫(kù)存積壓報(bào)廢物資處理辦法》規(guī)定上報(bào)屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 6 屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 核實(shí)積壓原因并提出處理意見，再上報(bào)物資裝備部 7 物資裝備部：物資管理崗位 審核庫(kù)存積壓物資，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 8 公司主管執(zhí)行副總裁 批準(zhǔn)，報(bào)總公司備案 9 物資裝備部：物資管理崗位 或分公司：物資裝備管理崗位 和倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 由分公司主管部門、物資裝備部組織屬地庫(kù)存單位按批準(zhǔn)的處理意見實(shí)施，并滿足公司財(cái)務(wù)規(guī)定 分公司 倉(cāng)儲(chǔ)部門 事業(yè)部 提出 主管采辦領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng) 成立技術(shù)鑒定小組 指派技術(shù)代表 認(rèn)定 認(rèn)定 屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 物資裝備部 申報(bào) 核實(shí) 處理意見 審核 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) 總公司 備案 實(shí)施 實(shí)施 實(shí)施 處理意見 庫(kù)存積壓物資處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理流程 庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢 處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理過程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：倉(cāng)儲(chǔ)單位、分公司、事業(yè)部、屬地領(lǐng)導(dǎo)小組、物資裝備部、財(cái)務(wù)部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo) 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 謹(jǐn)慎性：各部門在報(bào)廢處理庫(kù)存材料、配件、低值易耗品時(shí)，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，認(rèn)定處理物資確為無(wú)法繼續(xù)使用，或已經(jīng)不符合質(zhì)量、安全要求的物資 協(xié)作性：各有關(guān)部門應(yīng)緊密協(xié)作、加強(qiáng)溝通，以保證庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理工作的順利展開 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 按公司《庫(kù)存積壓報(bào)廢物資處理辦法》規(guī)定提出庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理意見 2 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 各倉(cāng)儲(chǔ)單位應(yīng)成立技術(shù)鑒定小組，由分公司主管采辦的領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，組員由分公司采辦人員、物供中心倉(cāng)庫(kù)人員、事業(yè)部有關(guān)技術(shù)人員等組成 3 技術(shù)鑒定小組 認(rèn)定 ， 按 《 庫(kù)存積壓報(bào)廢物資處理辦法 》 規(guī)定落實(shí)報(bào)廢理由及提出處理意見 ， 并交由庫(kù)存責(zé)任事業(yè)部認(rèn)定 4 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 認(rèn)定技術(shù)鑒定小組的報(bào)廢理由及提出處理意見 5 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 庫(kù)存積壓原因和處理辦法經(jīng)由事業(yè)部認(rèn)定之后，由倉(cāng)儲(chǔ)單位按公司《庫(kù)存積壓報(bào)廢物資處理辦法》規(guī)定上報(bào)屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 6 屬地領(lǐng)導(dǎo)小組 核實(shí)報(bào)廢原因并提出處理意見，填寫《庫(kù)存報(bào)廢物資申請(qǐng)表》后上報(bào)物資裝備部 7 物資裝備部：物資管理崗位 匯總、審核并填寫《庫(kù)存物資報(bào)廢匯總表》 如在權(quán)限內(nèi)，則批準(zhǔn)；如不在權(quán)限內(nèi)，則上報(bào)公司主管副總裁和總公司批準(zhǔn) 8 公司主管執(zhí)行副總裁 批準(zhǔn)，報(bào)總公司審批 9 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 經(jīng)過批準(zhǔn)的庫(kù)存報(bào)廢物資經(jīng)過批準(zhǔn)后由庫(kù)存單位辦理出庫(kù)手續(xù)。 如無(wú)特殊原因 ， 應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個(gè)工作日內(nèi)付款 ， 不得提前付款 物資需求申請(qǐng)單 平庫(kù) 是 是否有計(jì)劃 否 是 否 是否在權(quán)限內(nèi) 是 按照計(jì)劃內(nèi)本單位采辦流程逐級(jí)審批 審批 否 采購(gòu)申請(qǐng)單 立項(xiàng)審批表 技術(shù)文件 標(biāo)書 /詢價(jià)文件 分供方選擇審批表 辦理進(jìn)口批文 合同 /協(xié)議預(yù)審表 付款文件 開標(biāo)記錄 技術(shù)評(píng)比表、商務(wù)評(píng)比表、物資訂貨申請(qǐng)表 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 合同及資料存檔 物資需求部門 主管審批部門 采辦部門 授權(quán)審批部門 財(cái)務(wù)部 /分公司計(jì)財(cái)部 發(fā)標(biāo) /詢價(jià) 開標(biāo) /審核報(bào)價(jià) 評(píng)標(biāo) /比價(jià) 定標(biāo) /確認(rèn) 簽訂合同，并執(zhí)行 按合同付款 領(lǐng)用流程 計(jì)劃外采辦流程 驗(yàn)收入庫(kù)流程 技術(shù)文件 審批 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 ? 不合格采購(gòu)品處置流程 ? 出庫(kù)管理流程 ? 庫(kù)存積壓物資處理流程 ? 庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：海外作業(yè)單位、事業(yè)部、物資裝備部、海外辦事處、物供中心 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 必要性：進(jìn)行海外采辦審批部門在對(duì)海外采辦申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，應(yīng)遵循必要性的原則，確認(rèn)確有必要進(jìn)行采辦 計(jì)劃性：海外作業(yè)物資需求的計(jì)劃性應(yīng)加強(qiáng)，以減少海外作業(yè)部門采辦的數(shù)量 執(zhí)行嚴(yán)格的控制制度：物資裝備部、海外辦事處應(yīng)對(duì)事業(yè)部和事業(yè)部海外作業(yè)機(jī)構(gòu)的海外采辦行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控 謹(jǐn)慎性：海外采辦應(yīng)盡量選取物資裝備部批準(zhǔn)的分供方清單上的合同分供方，以減少采辦風(fēng)險(xiǎn)，提高采辦質(zhì)量 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 海外作業(yè)單位負(fù)責(zé)人 提出物資需求，并平庫(kù)，提出采辦申請(qǐng)，并進(jìn)行內(nèi)部審核 2 事業(yè)部：采辦管理崗 對(duì)海外作業(yè)單位提出的物資采辦申請(qǐng)進(jìn)行審批，在事業(yè)部權(quán)限以外的報(bào)物資裝備部審批 3 物資裝備部：總經(jīng)理 審批事業(yè)部提出海外作業(yè)單位采辦申請(qǐng) 4 綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心：采辦管理崗 如為年度協(xié)議采辦物資，則進(jìn)入年度協(xié)議采辦流程，并最終負(fù)責(zé)入庫(kù)檢驗(yàn)、以及運(yùn)輸工作 事業(yè)部：采辦管理崗 海外作業(yè)單位負(fù)責(zé)人 海外辦事處負(fù)責(zé)人 如非年度協(xié)議采辦物資，且在事業(yè)部采辦權(quán)限內(nèi)，國(guó)內(nèi)物資由事業(yè)部本部采辦，國(guó)外物資經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)后，由海外作業(yè)單位負(fù)責(zé)采辦，海外辦事處具有合同的終簽權(quán) 物資裝備部：采辦管理崗 負(fù)責(zé)事業(yè)部海外作業(yè)單位需求物資事業(yè)部限上采辦工作，國(guó)外采辦需經(jīng)公司主管副總裁批準(zhǔn) 負(fù)責(zé)采辦物資的入庫(kù)檢驗(yàn)和運(yùn)輸事宜 5 海外作業(yè)單位：倉(cāng)庫(kù)管理崗 采辦物資的入庫(kù)檢驗(yàn) 6 海外辦事處 負(fù)責(zé)海外采辦合同的付款 海外辦事處 海外作業(yè)單位 事業(yè)部 物資裝備部 公司主管副總裁 提出物資需求，并平庫(kù) 內(nèi)部審核 權(quán)限內(nèi)？ 進(jìn)入采辦流程 審批 是 否 物供中心 是 年度協(xié)議采辦流程 入庫(kù)檢驗(yàn)、運(yùn)輸 是 否 國(guó)內(nèi)采辦？ 事業(yè)部本部采辦并辦理運(yùn)輸事宜 是 否 否 審批 合同簽訂 接收物資，入庫(kù)檢驗(yàn) 辦理運(yùn)輸事宜 進(jìn)入采辦基本流程 國(guó)內(nèi)采辦？ 進(jìn)入采辦基本流程 是 審批 否 入庫(kù)檢驗(yàn)、運(yùn)輸 年度協(xié)議采辦物資？ 權(quán)限內(nèi)？ 進(jìn)入采辦流程 辦理付款 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 審批 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 ? 不合格采購(gòu)品處置流程 ? 出庫(kù)管理流程 ? 庫(kù)存積壓物資處理流程 ? 庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 物資需求申請(qǐng)單 平庫(kù) 是 是否有計(jì)劃 否 是 否 是否在權(quán)限內(nèi) 是 按照計(jì)劃內(nèi)本單位采辦流程逐級(jí)審批 審批 否 采購(gòu)申請(qǐng)單 立項(xiàng)審批表 技術(shù)文件 標(biāo)書 /詢價(jià)文件 分供方選擇審批表 辦理進(jìn)口批文 合同 /協(xié)議預(yù)審表 付款文件 按照權(quán)限范圍審批 開標(biāo)記錄 按照權(quán)限范圍審批 技術(shù)評(píng)比表、商務(wù)評(píng)比表、物資訂貨申請(qǐng)表 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 合同及資料存檔 物資需求部門 主管審批部門 采辦部門 授權(quán)審批部門 財(cái)務(wù)部 /分公司計(jì)財(cái)部 發(fā)標(biāo) /詢價(jià) 開標(biāo) /審核報(bào)價(jià) 評(píng)標(biāo) /比價(jià) 定標(biāo) /確認(rèn) 簽訂合同，并執(zhí)行 按合同付款 領(lǐng)用流程 計(jì)劃外采辦流程 驗(yàn)收入庫(kù)流程 技術(shù)文件 審批 優(yōu)化前采辦基本流程 采辦基本流程優(yōu)化原因 ? 目前，根據(jù)采辦要統(tǒng)一集中管理的原則，采辦人員在執(zhí)行采辦職能的過程中，在多個(gè)環(huán)節(jié)上需要經(jīng)過授權(quán)審批部門的審批，如分供方的選擇、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同協(xié)議預(yù)審、付款等，造成采辦流程振蕩性強(qiáng)，審批環(huán)節(jié)多，效率低下 ? 公司建立分供方管理數(shù)據(jù)