【正文】 確定合同條款 6 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 組織分公司或事業(yè)部洽談合同 ， 準(zhǔn)備合同文本 7 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 8 分公司主管部門或事業(yè)部 采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 審批部門 屬地分公司 物資需求申請(qǐng)單 技術(shù)文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫(kù)，內(nèi)部逐級(jí)審批 分供方選擇審批表 逐級(jí)審批 招標(biāo)書 發(fā)標(biāo) 開標(biāo) /評(píng)標(biāo) 開標(biāo) /評(píng)標(biāo) 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 評(píng)標(biāo)初步結(jié)果 逐級(jí)審批 中標(biāo)通知書 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同及資料存檔 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 審核物資需求申請(qǐng)單和技術(shù)文件 簽訂年度協(xié)議流程 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 簽訂年度協(xié)議流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司簽訂年度協(xié)議過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司簽訂年度協(xié)議過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、綜合服務(wù)事業(yè)部、物資裝備部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 謹(jǐn)慎性：簽訂年度協(xié)議要遵循謹(jǐn)慎的原則，在分供方的選擇、采辦價(jià)格的談判等關(guān)鍵決策步驟上應(yīng)全面考察，多方比較，最終做出謹(jǐn)慎的決定 協(xié)調(diào)性：物資裝備部、物資需求部門、物供中心等有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，信息共享，以共同順利完成年度采辦協(xié)議的簽訂工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 綜合服務(wù)事業(yè)部： 采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部協(xié)同物資需求部門對(duì)物資進(jìn)行整理、分類，并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，報(bào)物資裝備部審批，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠等 2 分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心： 采辦管理崗位 分公司 、 辦事處 、 各事業(yè)部 、 物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價(jià)分供方 ， 并說(shuō)明推薦理由 3 物資裝備部：采辦管理崗位 物資裝備部填寫 《 分供方選擇審批表 》 ， 送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 4 物資裝備部進(jìn)行（或委托物供中心）： 采辦管理崗位 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 《 分供方選擇審批表 》 后 ， 物資裝備部進(jìn)行 （ 或委托物供中心 ） 招標(biāo)或詢價(jià) ， 評(píng)標(biāo)或比價(jià) ， 填寫 《 技術(shù)評(píng)比表 》 、 《 商務(wù)評(píng)比表 》 和 《 物資訂貨審批表 》 ， 將評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審批 5 物資裝備部：采辦管理崗位 ? 公司批準(zhǔn)評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果 、 成交分供方的選擇后 ， 物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判 ， 確定協(xié)議條款 ， 準(zhǔn)備協(xié)議文本 ? 物資裝備部填寫 《 合同 /協(xié)議預(yù)審表 》 ， 送公司審批 6 物資裝備部：采辦管理崗位 公司批準(zhǔn) 《 合同 /協(xié)議預(yù)審表 》 后 ， 物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議 物資需求部門 物資裝備部 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 物資明細(xì)表 I 綜合服務(wù)事業(yè)部 對(duì)物資進(jìn)行整理分類 對(duì)物資明細(xì)表進(jìn)行補(bǔ)充 物資明細(xì)表 II 審批 分公司 推薦分供方 推薦分供方 推薦分供方 分供方選擇審批表 審批 招標(biāo) /詢價(jià)，評(píng)標(biāo) /比價(jià) 招標(biāo) /詢價(jià)，評(píng)標(biāo) /比價(jià) 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 審批 商務(wù)談判，確定協(xié)議條款 合同協(xié)議預(yù)審表 審批 簽訂年度協(xié)議 合同及資料存檔 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、綜合服務(wù)事業(yè)部、審批部門、分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)性：綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心在執(zhí)行年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦職能的時(shí)候，應(yīng)對(duì)物資需求部門的需求做出及時(shí)反應(yīng)，并積極組織實(shí)施訂貨行為，以保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行 必要性：各物資需求部門在提出采辦申請(qǐng)之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)無(wú)法從公司一級(jí)、二級(jí)庫(kù)中領(lǐng)用物資 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請(qǐng)單（ MR）， 并平庫(kù) 2 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫(kù)的 MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在訂貨清單中填寫供貨分供方及供貨項(xiàng)目 在訂貨前，綜合服務(wù)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)供貨總價(jià)按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級(jí)審批 3 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部向分供方發(fā)出訂貨單 4 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部組織分供方 、 采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員 、 物資使用單位人員進(jìn)行采辦物資的驗(yàn)收和交接 ， 并在驗(yàn)收交接單上簽字 5 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)訂貨清單及驗(yàn)收交接單辦理入庫(kù)手續(xù) 6 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 年度協(xié)議采辦的付款采用每月一次或分幾次結(jié)帳付款的方式 。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門準(zhǔn)備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，交物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組） 2 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 審核物資需求申請(qǐng)單和技術(shù)文件 ， 并根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后 ， 填寫 《 招標(biāo)委托書 》 ， 并附上招標(biāo)技術(shù)文件 ，上報(bào)總公司物資辦 3 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 ? 總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定 ， 向國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司提出招標(biāo)申請(qǐng) ? 由國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司按照國(guó)家 《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo) ? 在開標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí) ， 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員 （ 或采辦項(xiàng)目組成員 ） 參加 ， 按國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司的要求 ， 根據(jù)國(guó)家 《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)標(biāo) ? 定標(biāo)后 ， 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件 ， 報(bào)總公司物資辦審批 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 4 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員 ， 繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商 ， 確定合同條款 5 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 組織分公司或事業(yè)部準(zhǔn)備合同文本 6 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 7 分公司主管部門或事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 公司領(lǐng)導(dǎo) /法人 總公司物資辦 招標(biāo)公司 物資需求申請(qǐng)單 技術(shù)文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫(kù)，內(nèi)部逐級(jí)審批 審核物資需求申請(qǐng)單和技術(shù)文件 根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批 招標(biāo)委托書 技術(shù)文件 審批 招標(biāo)申請(qǐng) 按照國(guó)家規(guī)定組織招標(biāo) 進(jìn)口批件申請(qǐng)書 審批 中標(biāo)通知書 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 屬地分公司 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 合同及資料存檔 開標(biāo) /評(píng)標(biāo) 定標(biāo) 開標(biāo) /評(píng)標(biāo) 開標(biāo) /評(píng)標(biāo) 定標(biāo) 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 公司招標(biāo)采辦流程 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 公司招標(biāo)采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司招標(biāo)采辦過(guò)程管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司招標(biāo)采辦過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組、審批部門、屬地分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)和準(zhǔn)確性：物資需求部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備招標(biāo)文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標(biāo)進(jìn)程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）應(yīng)與物資需求部門加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，以共同順利完成招標(biāo)工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請(qǐng)單（ MR） 后，進(jìn)行平庫(kù)。如需采辦，且在計(jì)劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級(jí)審批。 參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員 （ 或采辦項(xiàng)目組主要成員 ） 。 按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié) ， 由采辦人員電話請(qǐng)示后 ， 繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟 4 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 采辦人員根據(jù)分供方檔案及平時(shí)經(jīng)驗(yàn)選擇三家或以上最有能力 ， 信譽(yù)好 ，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進(jìn)行分供方選擇審批 ， 然后詢價(jià) 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前 ， 采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑 5 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 當(dāng)收到分供方報(bào)價(jià)時(shí) ， 采辦人員立即將報(bào)價(jià)與最近一次訂貨的價(jià)格相比較 ， 如果價(jià)格不超過(guò) 10%， 則采辦人員可直接下定單 ， 然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù) 。 若需訂購(gòu)期貨 ， 則改按正常采辦程序執(zhí)行 7 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 出庫(kù)管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 填寫領(lǐng)料出庫(kù)單，并按照部門內(nèi)部審批程序進(jìn)行逐級(jí)審批 2 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 辦理出庫(kù)手續(xù)，并進(jìn)行出庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫出庫(kù)單 3 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 對(duì)領(lǐng)用物資進(jìn)行檢驗(yàn) 4 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 如果出庫(kù)物資為入資產(chǎn)項(xiàng)目 ， 則： 倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)把出庫(kù)單交由資產(chǎn)管理人員 物資領(lǐng)用單位填寫固定資產(chǎn)入資單 ， 交由資產(chǎn)管理人員 5 物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位 物資出庫(kù) 6 分公司：會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 辦理資產(chǎn)入資手續(xù) 倉(cāng)儲(chǔ)部門 物資所屬單位 領(lǐng)料出庫(kù)單 內(nèi)部審批 辦理出庫(kù)手續(xù) 質(zhì)量檢驗(yàn) 是否為入資產(chǎn)項(xiàng)目 質(zhì)量檢驗(yàn) 否 是 出庫(kù)單 固定資產(chǎn)入資單 資產(chǎn)管理人員 出庫(kù)單 出庫(kù)