【正文】 由綜合部保存管理評(píng)審記錄。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案的改進(jìn)的需求。 人力資源及保障 總則 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗 位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，建立《能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序》使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全等工作的人員能夠勝任本職工作，同時(shí)使員工認(rèn)識(shí)到質(zhì)量與食品安全的重要性及工作中面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保質(zhì)量和 HACCP管理體系有效運(yùn)行。 培訓(xùn)內(nèi)容：管理知識(shí)、操作技能、工藝要求、操作規(guī)程、職業(yè)道德、質(zhì)量、食品安全、法規(guī)教育、乳粉生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)、《良好操作規(guī)范（ GMP）》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）》、《人力資源保障計(jì)劃》、《原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度》、《維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》、《標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃、產(chǎn)品召回計(jì)劃》以及《應(yīng)急預(yù)案》等。 ⑷ 、特殊崗位人員由責(zé)任部門(mén)組織聯(lián)系，到國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 培訓(xùn)人員以后工作應(yīng)對(duì)實(shí)際的或潛在的影響通過(guò)體系的不斷運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)。 良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP） 公司根據(jù) GB126932020《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》的要求建立和保持達(dá)到符合食品安全要求所需的良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP），包括： ⑴ 、建筑物和設(shè)施（包括場(chǎng)所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)； ⑵ 、空氣、水、能源和其它基礎(chǔ)條件的提供； ⑶ 、設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性； ⑷ 、廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定 SSOP文件并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督考核 ,各部門(mén)根據(jù)環(huán)境保護(hù)和食品安全對(duì)工作環(huán)境的要求實(shí)施控制。 原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 （ 1）生鮮乳的管理： 根 據(jù)《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（ 2020 年修訂）》的規(guī)定要求，公司收購(gòu)的鮮乳必須是由取得了畜牧局頒發(fā)的生鮮乳收購(gòu)許可證的奶站提供的，公司與奶站簽訂書(shū)面購(gòu)銷(xiāo)合同。生鮮乳交接單一式兩份，分別由生鮮乳收購(gòu)站和乳制品加工企業(yè)保存，保存時(shí)間 2年。查驗(yàn)記錄單應(yīng)當(dāng)保存 2年。 ⑵ 、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程所需的文件和資源。 ⑹ 、此項(xiàng)工作由生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部和品控部負(fù)責(zé)，其它相關(guān)部門(mén)配合。 ⑷ 、公司確定的附加要求。 ⑵ 、條款中對(duì)產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、交付是否有特殊要求，是否可以滿(mǎn)足。 合同的修訂 ⑴ 、在合同執(zhí)行過(guò)程中，當(dāng)顧客提出對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，凡修改內(nèi)容涉及數(shù)量規(guī)格變化的，由銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審，其余按本要求規(guī)定重新評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行合同修改或另簽合同。 顧客溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、展覽會(huì)等） 向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)。 HACCP計(jì)劃的建立 和實(shí)施 總則 HACCP小組應(yīng)制定并組織實(shí)施 HACCP 計(jì)劃，系統(tǒng)控制顯著危害，確保將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，以保證食品安全，應(yīng)根據(jù)以下原理的要求： ； ； ； ； ； 。 ⑵ 、應(yīng)有可供使用的對(duì)各種終產(chǎn)品特性的描述，該描述應(yīng)包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息： a、使用的原料； b、化學(xué)、生物和物理特性； c、貯存和銷(xiāo)售條件。 ⑶ 、為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說(shuō)明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說(shuō)明產(chǎn)品的正確使用方法。 ⑷ 、流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細(xì)，以便識(shí)別和評(píng)估潛在危害。當(dāng)影響危害識(shí) 別結(jié)果的任何因素發(fā)生變化時(shí)， HACCP 小組應(yīng)重新進(jìn)行危害識(shí)別并保持危害識(shí)別依據(jù)和結(jié)果的記錄。 顯著危害應(yīng)在評(píng)估的基礎(chǔ)上得到識(shí)別，應(yīng)根據(jù)工序按如下方面來(lái)評(píng)估顯著危害： a、發(fā)生概率； b、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)； c、侵入或污染； d、殘存和繁殖。 ⑶ 、針對(duì)人為的破壞或蓄意污染等造成的顯著危害，建立食品防護(hù)計(jì)劃。 應(yīng)在一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)采取控制措施，以對(duì)其進(jìn)行控制。 關(guān)鍵限值的確定 對(duì)于為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇的監(jiān)視參數(shù)，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。 CCP的監(jiān)控 在《 HCCP 計(jì)劃書(shū)》中對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)，監(jiān)視的方法和頻率能夠及時(shí)識(shí)別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。 公司規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)由食品安全小組在每年進(jìn)行內(nèi)審時(shí) 要對(duì)以下驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)： （ 1）危害分析的輸入持續(xù)更新；（ 2） SSOP 和 HACCP 計(jì)劃中的要素是否得以實(shí)施且為有效； （ 3）是否已經(jīng)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案；（ 4）危害水平是否低于確定的可接受水平；（ 5）公司《程序文件》中規(guī)定的程序是否得以實(shí)施且是有效的。 采購(gòu)信息 對(duì)供方的評(píng)價(jià) ⑴ 、奶源部根據(jù)《原料奶收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》，供應(yīng)部根據(jù)《采購(gòu)、物資管理制度》的要求和《檢驗(yàn)規(guī)范》的要求分別組織對(duì)供方的能 力進(jìn)行評(píng)價(jià)，奶戶(hù)評(píng)價(jià)授權(quán)奶站進(jìn)行并報(bào)奶源部。 ⑶ 、供應(yīng)部從合格 的供方名錄中選擇供方采購(gòu)，如遇特殊情況，應(yīng)征求品控部的意見(jiàn)，并進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，主管批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。重大采購(gòu)合同由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；一般性采購(gòu)合同由副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 （ 3）適用的質(zhì)量體系、標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、編號(hào)和版本，所有的采購(gòu)文件發(fā)稿前都要進(jìn)行審批。 生產(chǎn)和服務(wù)控制 ⑴ 、生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)到各車(chē)間。 ⑸ 、在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和控制裝置。主要由品控部負(fù)責(zé)。 ⑵ 、特殊過(guò)程 a、產(chǎn)品不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)用高、損失大，必須采用特殊的方法才能測(cè)量或只能間接測(cè)量的工序； c、產(chǎn)品或服務(wù)在交付之后，不合格特性才能顯露出來(lái)。 ⑹ 、由品控部確定最佳工藝參數(shù)，并編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯計(jì)劃及通知和召回 總則 制定鮮奶收購(gòu)管理制度，從源頭追溯到養(yǎng)牛場(chǎng)、小區(qū)及奶站，有完善的鮮奶合格供方 檔案，鮮奶收購(gòu)及檢驗(yàn)記錄齊全。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)技術(shù)部制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、倉(cāng) 。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，必要時(shí)予以產(chǎn)品召回，對(duì)于召回的不安全產(chǎn)品《通知和產(chǎn)品召回程序》根據(jù)情況及時(shí)采取無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀，防止再次流入市場(chǎng)并如實(shí)記錄。 ⑻ 、過(guò)程的再確認(rèn)執(zhí)行《工藝規(guī)程》、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 ⑷ 、對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備、設(shè)施能力要求執(zhí)行《設(shè)備、設(shè)施管理程序》。 ⑴ 、關(guān)鍵過(guò)程 a、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、成本有重要影響的工序。 ⑺ 、放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施應(yīng)對(duì)顧客滿(mǎn)意進(jìn)行控制。 ⑶ 、對(duì)關(guān)鍵特殊過(guò)程，由品控部編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 有關(guān)的過(guò)程，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 顧客要求在供方貨源處的驗(yàn)證時(shí)，本公司為客戶(hù)對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證提供方便，但不能把顧客對(duì)供方的驗(yàn)證用作對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。 （ 2）采購(gòu)文件還有圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)、規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱(chēng)。奶源部負(fù)責(zé)保存經(jīng)評(píng)定的合格奶戶(hù)名錄。 對(duì)供方的控制 ⑴ 、責(zé)任部門(mén)根據(jù)采購(gòu)物品對(duì)最終產(chǎn)品的影響采用如下方法對(duì)供方進(jìn)行控制： a、進(jìn)貨檢驗(yàn)； b、必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； c、根據(jù)檢驗(yàn)和使用情況，提出改進(jìn)要求。 與 HACCP 計(jì)劃相關(guān)記錄： 各產(chǎn)品描述記錄、各關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄、預(yù)防措施記錄、糾正 措施記錄、 HACCP 計(jì)劃修改記錄、各類(lèi)半成品成品檢測(cè)記錄、 CCP監(jiān)控審核記錄、 CCP糾偏審核記錄、 CCP 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄等。 為確保管理體系有效運(yùn)行，公司在每次設(shè)計(jì) 或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析前，對(duì)規(guī)定 的信息（即產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施）進(jìn)行更新；必要時(shí)對(duì) HACCP 計(jì)劃以及組成操作性前提方案的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改。 基于主觀信息，如對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、處理以及等效活動(dòng)的感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值應(yīng)由 指導(dǎo)、規(guī)范和人員的能力支持。 如果 SSOP 或關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加 工步驟、最終產(chǎn)品性能、分銷(xiāo)方式和預(yù)期用途。 HACCP 小組根據(jù)工藝流程、危害識(shí)別、危害評(píng)估、控制措施等結(jié)果制定危害分析工作單，其中包括：加工步驟、潛在危害和顯著危害的判斷依據(jù)、控制措施及相互關(guān)系。 針對(duì)已確定的食品安全危害，通過(guò)《食品危害分析工作單》和《 HACCP計(jì)劃》選擇和 實(shí)施控制措施組合來(lái)控制，該組合將預(yù)防、消除或減少食品安全危害的產(chǎn)生以滿(mǎn)足規(guī)定的可接受水平： ⑴ 、顯著危害應(yīng)通過(guò)關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制。根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性，對(duì)每種食品安全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)和分類(lèi)。 危害分析和制定控制措施 危害識(shí)別 危害識(shí)別對(duì)于管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，公司按照其對(duì)食品安全的嚴(yán) 重性以及發(fā) 生的可能性對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，應(yīng)根據(jù)下列方面對(duì)危害進(jìn)行識(shí)別： a、產(chǎn)品品種、操作和公司生產(chǎn)、工作現(xiàn)狀及環(huán)境； b、消費(fèi)者或顧客要求及外部法律法規(guī)及原輔料、食品包裝材料的安全衛(wèi)生要求； c、產(chǎn)品在使用、食用時(shí)的監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果； d、不安全產(chǎn)品處置、糾偏、召回和應(yīng)急預(yù)案的狀況； e、歷史上和當(dāng)前的流行病學(xué)、動(dòng)植物疫情或疾病統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和食品安全事故案例； f、科技文獻(xiàn)，包括相關(guān)類(lèi)別產(chǎn)品的危害控制指南； g、危害識(shí)別范圍內(nèi)的其他步驟對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的影響； h、人為的破壞和蓄 意污染等情況； i、以往的經(jīng)驗(yàn)。 ⑵ 、應(yīng)有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件。 預(yù)期用途的確定 ⑴ 、應(yīng)確定各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類(lèi)的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識(shí)別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。 預(yù)備步驟 公司建立食品安全小組，由多專(zhuān)業(yè)人員組成，包括生產(chǎn)技術(shù)、品控、采購(gòu)、設(shè)備維修倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售人員，并以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，并保持記錄。 品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后與顧客的溝通。 ⑶ 、所有合同的修改都要認(rèn)真進(jìn)行記錄，并及時(shí)將修改內(nèi)容書(shū)面通知本公司有關(guān)職能部門(mén)。 ⑷ 、是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 評(píng)審的內(nèi)容 對(duì)合同或特殊合同、合同 草案等合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 ⑵ 、顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求。 ⑷ 、制定控制措施并通過(guò)操作性前提方案和（或） HACCP計(jì)劃來(lái)實(shí)施。 7 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 公司在產(chǎn)品策劃和開(kāi)發(fā)時(shí)應(yīng)確認(rèn)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)應(yīng)保持與公司質(zhì)量和 HACCP 管理體系一致，通過(guò)有效實(shí)施和監(jiān)控策劃的活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)采取適宜措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。不得購(gòu)進(jìn)獸藥等化學(xué)物質(zhì)殘留超標(biāo)，或者含有重金屬等有毒有害物質(zhì)、致病性的寄生蟲(chóng)和微生物、生物毒素以及其他不符合乳品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的生鮮乳。 公司所收購(gòu)的鮮乳是由取得畜牧局核發(fā)的生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證明的車(chē)輛運(yùn)輸，并隨車(chē)攜帶生鮮乳交接單。此程序包括對(duì)以下方面的控制：水的安全、人員衛(wèi)生、清潔和消毒、防止交叉污染、蟲(chóng)害的防制、有毒化學(xué)物品的管理等。 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 制定設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)制度，規(guī)定維修人員等行為規(guī)范，對(duì)用電系統(tǒng)、機(jī)械維修、制冷系統(tǒng)、鍋爐蒸汽系統(tǒng)等生產(chǎn)輔助系統(tǒng)做出規(guī)定以確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施滿(mǎn)足需要。 每次培訓(xùn)之后要對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)的效果。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并保存必要的記錄。 培訓(xùn)的實(shí)施： ⑴ 、各實(shí)施部門(mén)根據(jù)年度計(jì)劃制定年度崗位培訓(xùn)計(jì)劃以及每季度培訓(xùn)計(jì)劃。各部門(mén)根據(jù)任職要求制定年度培訓(xùn)需求，綜合部根據(jù)培訓(xùn)需求制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部下達(dá)組織落實(shí)。 6 資源管理 資源的提供 總則 公司應(yīng)確保提供實(shí)施體系并使之持續(xù)改進(jìn)所需的充足資源，從而滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方的要求，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量和和食品安全目標(biāo)的要求。 針對(duì)相關(guān)方要求的改進(jìn)。 評(píng)審準(zhǔn)備