【正文】 的名稱、數(shù)量，有些產(chǎn)品還要規(guī)定保修期限。酬金應(yīng)在合同中注明，如折扣、宣傳費以及支付的勞務(wù)費等。執(zhí)行國家定價且在合同規(guī)定的 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 交付期限內(nèi)遇國家價格調(diào)整，需按交付時價格計價，逾期交貨的按原價格執(zhí)行。填寫要準(zhǔn)確、詳細(xì)、具體、不準(zhǔn)使用簡稱或可以多種解釋的名稱。 （二）合同文本 所有購銷合同，一律采用書面形式。凡超過法人委托書或委托證明信期限的，自行作廢。（法人委托證明信只限本人在有效期內(nèi)一次性使用）。 二、簽訂購銷合同，實行法人委托制 （一）簽訂購銷合同，必須持有法定代表人的授權(quán)委托書。 （二）審查本企業(yè)業(yè)務(wù)活動中簽訂的購銷合同，并按級上報審批。 一、合同管理工作機構(gòu)及職責(zé) 公司購銷合同管理工作，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。外埠采購要遵守當(dāng)?shù)氐恼吆头钜?guī)定。如為供貨商私自違反合同規(guī)定作出變更，處理辦法同“直配商品補貨”中的第 5 條。 商務(wù)秘書根據(jù)采購單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達(dá)地點、送達(dá)時間。 商物秘書 定期查看到貨記錄，如發(fā)現(xiàn)訂單發(fā)出三日內(nèi)未到貨，應(yīng)及時與廠家聯(lián)系催貨。 首次進(jìn)貨，采購員可根據(jù)其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數(shù)量，填制采購單一式兩份，報經(jīng)理審批后，向廠家訂貨。采購員將合同及其所附件和詳盡商品價目單報采配經(jīng)理審核確認(rèn)后送商務(wù)秘書蓋章，合同生效。 新商品采購 由采購員負(fù)責(zé)對口業(yè)務(wù)的談判。 （ 2）、一次性進(jìn)貨金額一萬以上者，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 （ 2）、對供不應(yīng)求的商品，以進(jìn)促銷，勤進(jìn)快銷，做到發(fā)揮信息、渠道、信譽、服務(wù)的綜合優(yōu)勢，不失時機地積極爭取貨源。外埠采購按月份補貨，本市進(jìn)貨隨時制定補貨計劃。采購工作要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策法規(guī)，貫徹“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，源頭進(jìn)貨，擇優(yōu)選購，面對市場，加強計劃，批量組貨，合理儲備”的基本原則。 采購計劃 采購中心根據(jù)商品流轉(zhuǎn)計劃制定年度、季度采購計劃及重點商 品的購進(jìn)計劃，報營運部審批。 營運部負(fù)責(zé)審核、匯總、檢查、考核計劃的實施情況，對超計劃盲目進(jìn)貨造成嚴(yán)重?fù)p失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （ 3）、對季節(jié)性商品，采取“季前儲備，季中補充，季末售完”的原則，防止應(yīng)季脫銷，過季積壓。 ３、堅持源頭進(jìn)貨的原則，嚴(yán)格評審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩(wěn)定的渠道，對同類商品的多方供應(yīng)，須征得采配經(jīng)理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商，在未經(jīng)允許的情況下，任何人不得以任何借口從原有渠道之外進(jìn)貨。采購員應(yīng)在詳細(xì)了解供貨廠家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、適銷程度等各方面情況后，上報采配經(jīng)理，由其決定是否引進(jìn)。合同一份附所需證件，價目單報由商務(wù)秘書錄入并歸檔，一份交財務(wù)留存，一份交供貨方。 直配商品補貨 對正常庫內(nèi)商品補貨，采購員根據(jù)商管員提供的進(jìn)貨計劃單（商管員在商品庫存接近最低庫存限時）確定訂貨數(shù)量，并填制采購單。 采購員接到錄入傳回的商品到貨價格與當(dāng)前進(jìn)價不符的到貨憑證，應(yīng)及時查明原因，如屬價格合理變動，由采購員填制商品變價單，注明變價原因、變價商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、供貨商、原進(jìn)價、現(xiàn)進(jìn)價、報經(jīng)理審批后，送商務(wù)秘書做進(jìn)價及售價變更，采購員將到貨憑證傳回辦理商品入庫；如為供應(yīng)商私自違反合同規(guī)定而變更價格，則按合同價格辦理到貨錄入，并按合同約定的條款收取供貨商的違約金。 商物秘書定期查詢到貨信息，如五日內(nèi)未接到有關(guān)到貨信息，商物秘書通知采購員應(yīng)及時與供貨廠家聯(lián)系催貨。 進(jìn)貨紀(jì)律 各級采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項制度，堅持原則，抵制不正之風(fēng)，不準(zhǔn)以任何方式向供貨方索取財物。 進(jìn)貨人員要經(jīng)常參予銷售活動，了解市場動態(tài)，掌握供求關(guān)系。公司營運部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，營運部指定專人進(jìn)行管理。 （三）向上級部門反映業(yè)務(wù)活動中的問題及建議，積極提供進(jìn)、銷、存情況，為經(jīng)營決策、服務(wù)。 （二）法人委托書發(fā)放范圍 企業(yè)除法定代表人外，總經(jīng)理、采配經(jīng)理、采購員以及有權(quán)簽訂購銷合同的人員。 （四）法人委托書根據(jù)不同商品，授予權(quán)限。凡持證者，因工作調(diào)動或離開公司，應(yīng)辦注銷手續(xù)。合同文本使用統(tǒng)一“購銷合同”一式肆份，雙方各持兩份。規(guī)格要求不能模棱兩可，如規(guī)格花色過多，可附表或附小樣。價格下降時，按新價格執(zhí)行。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 有國家強制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得低于國家或行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。 交貨地點及運雜費負(fù)擔(dān) 交貨地點要具體寫明貨物運交何處（如倉庫、車站、門店等）。嚴(yán)格堅持外埠商品無合同的，合同員不傳票，物價員不定價，會計不付款。 合同有效期要求準(zhǔn)確寫清合同有效期的年、月、日不準(zhǔn)用含糊時限。 合同文本背面右下角按規(guī)定粘貼印花稅票。使用電報（話）記錄后，應(yīng)及時依據(jù)其內(nèi)容補充相應(yīng)購銷合同，條款以合同文本為準(zhǔn)。 （二）程序 填寫“原簽購銷合同協(xié)商單” 在履行合同期間，對需要變更和解除合同的，由采購員提出意見，經(jīng)理審批后，填制“原簽購銷合同協(xié)商單”。備注欄應(yīng)注明變更，解除的理 由。如屬雙方的過錯，根據(jù)實際情況，由雙方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。如果由于違約已給對方造成的損失超過違約金的，還應(yīng)進(jìn)行賠償，補償違約金不足部分。雙方協(xié)商不能解決的，要通過綜合辦公室以及法律顧問，向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴。 六、合同履行的監(jiān)督與檢查 由公司總經(jīng)理牽頭，營運部經(jīng)理負(fù)責(zé)，綜合辦公室、勞動部、各門店合同管理員參加，組成合同履行的監(jiān)督與檢查小組，定期對合同履行的有關(guān)部門的合同履行情況進(jìn)行檢查，考查合同履約情況，對不正常履約的部門，要進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，查明原因，并作出相應(yīng)的處理。 （三）各種經(jīng)濟(jì)成份及其經(jīng)營情況和競爭對手銷售情況。 歷年基本情況資料（機構(gòu)、網(wǎng)點、營業(yè)面積、人員、工資）。 歷年主要定額資料（商品庫存定額、流動資金定額、流通費用定額、勞動效率定額等）。 （二）各門店根據(jù)公司的年度計劃對內(nèi)進(jìn)行分解、展開。 （三）按商品進(jìn)銷存分為：銷售計劃，購進(jìn)計劃，貯存計劃。 (3)、深入實際對計劃編制的依據(jù)進(jìn)行調(diào)研。 （一）、計劃編制方法 綜合平衡法 根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律要求，綜合平衡各種比例關(guān)系，使商品流轉(zhuǎn)計劃與企業(yè)其他經(jīng)營計劃，上級有關(guān)部門計劃和企業(yè)部各計劃指標(biāo)之間保持平衡關(guān)系。如：根據(jù)某種商品歷年銷售量增或減少趨勢和計劃期變化情況 ,確定一個恰當(dāng)?shù)脑鲩L幅度 ,計算出計劃期銷售量 . (4)、比較法 ,把初步安排的某計劃指標(biāo)同前期、上年同期、或歷史上某一時期的同類指標(biāo)進(jìn)行比較、鑒別、借以分析研究計劃指標(biāo)。 （二）分析研究影響完成計劃超差的原因。 今后工作意見。 （五）每月 25 日組織有關(guān)人員參加經(jīng)濟(jì)活動分析會總結(jié)計劃實施情況，提出實施計劃建議和措施。 （二）加強統(tǒng)計工作領(lǐng)導(dǎo)和對統(tǒng)計人員的管理。 （二）原始材料的整理和登記。 商品購進(jìn)的時間記載，以取得商品所有權(quán)為依據(jù)，貨款先付，商品后到的，在支付貨款時做購進(jìn)；商品先到，貨款后付的，要在接到商品時做購進(jìn)處理，但購進(jìn)總值與購進(jìn)商品數(shù)量應(yīng)同步處理。 （二）商品銷售部分 銷售額統(tǒng)計：統(tǒng)計員憑當(dāng)日各門店銷售日報，匯制商 品銷售統(tǒng)計憑證，登統(tǒng)總值臺賬。 主要商品銷售量統(tǒng)計以金額核算的部門，主要商品銷售量不能日清日結(jié)的采用以 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 平衡法擠銷計算；實行日清日 結(jié)的按實際銷售量統(tǒng)計銷售，數(shù)量核算的部門，統(tǒng)計員憑部門銷售日報，主要商品進(jìn)銷存數(shù)量，審核無誤后登記主要商品臺賬。此項指標(biāo)與會計報表核對無誤后登統(tǒng)總值臺賬。 （ 2）、月末盤存推算 銷售量的商品，按已登過的進(jìn)貨和銷貨推算出庫存，并與實際庫存核實，統(tǒng)計員應(yīng)重點參加并檢查月末統(tǒng)計盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證庫存數(shù)字的真實準(zhǔn)確。 五、統(tǒng)計資料的整理和積累工作 統(tǒng)計員要系統(tǒng)積累、整理和妥善保管各統(tǒng)計歷史資料，保持統(tǒng)計資料的全面、系統(tǒng)、完整。營運部于每月下旬組織各商品統(tǒng)計人員參加市場調(diào)查，及時分析本月公司商品銷售情況變化趨勢。 一、物價管理權(quán)限 公司物價管理工作，由公司營運部經(jīng)理主管，配送商品的價格管理工作，由公司采配中心、營運部負(fù)責(zé)；非配送商品的價 格管理工作，由各門店按照公司整體要求自行負(fù)責(zé)。 商品變價 （ 1）對于進(jìn)價變更的，各經(jīng)營門店需做特賣的，供貨商讓利并要求特賣的，周邊市場價格變化明顯及有特殊情況的商品，各門店統(tǒng)配商品由總部采配中心統(tǒng)一變更，其他商品店內(nèi)靈活掌握，但需把促銷目錄傳至總部營運部。 監(jiān)督與檢查 （ 1）營運部負(fù)責(zé)掌握與價格相關(guān)的政策、法規(guī)，并負(fù)責(zé)落實監(jiān)督與檢查，對越權(quán)定價擅自更變售價、隨便削價的問題，有權(quán)作出處理。 （三）削價處理商品，一律公開出售，不準(zhǔn)私留私分。 ２、檢查、維護(hù)計量標(biāo)準(zhǔn)器，計量器具按時送檢或報檢。 ６、負(fù)責(zé)計量人員的培訓(xùn)工作。 （四）使用電子秤需放置平整處，減少推動，移動時要輕拿輕放，關(guān)閉制動器，防止零件撞擊損壞，保證其靈敏度和準(zhǔn)確讀處于最佳狀態(tài)。對不符合要求的計量器具要停止使用，營業(yè)部門要對設(shè)計計量單位的名稱進(jìn)行檢查，正確使用國家頒布的法定計量單位。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 商品質(zhì)量管理制度 為加強 對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，保護(hù)消費者的合法權(quán)益，提高企業(yè)信譽，特指定本制度。 （一）經(jīng)理、采購員在與生產(chǎn)廠方業(yè)務(wù)洽談中要執(zhí)行進(jìn)貨檢驗制度，層層把關(guān)，不得出售以下商品： １、無產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明。 ６、偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志，名優(yōu)標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志，盜用其他廠家注冊商標(biāo)。審查商品包裝及說明書是否有許可證標(biāo)志。 對貴重商品、黃金、天然寶石、高檔手表、字畫等商品（價值在 300 元以上的）必須有國家指定檢測部門開據(jù)的檢測報告或檢測卡 。 （五）商品上貨架（柜臺），各課課長、兼職商檢員要按質(zhì)量要求，對商 品進(jìn)行全面檢查，合格后方可出售。 四、依 法取信于消費者、作好售后服務(wù)工作。 五、增強商品質(zhì)量法規(guī)意識，嚴(yán)肅質(zhì)檢工作紀(jì)律 （一）凡是國家法定檢測單位公布的不合格的產(chǎn)品，要立即停止銷售，并清理出庫，及時與廠方協(xié)商退貨事宜，終止（合同）協(xié)議，并對已售出商品，各店處理善后工作。 （三）消費者對我公司商品進(jìn)行投 訴的，經(jīng)查證屬實。 （七）經(jīng)銷沒有檢驗合格證的產(chǎn)品。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 商品編碼使用管理制度 為保證商品經(jīng)營管理活動中商品結(jié)算，商品核算的準(zhǔn)確性，加強商品編碼使用管理，特制定本制度。 （三）商品編碼使用管理員要做到：認(rèn)真學(xué)習(xí)商品知識，熟悉編碼使用管理程序，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，做好本部門的商品編碼使用管理工作。 （四）門店自營商品必須按照編碼生成的原則，由由門店自己生成商品編碼，自營商品的編碼要區(qū)別于配送商品，不得與配送商品串碼。 使用中采取雙人復(fù)核制度。 臨時接到有關(guān)人員的投訴或舉報編碼使用問題，商品編碼使用管理小組要及時追查，作好記錄。 ４、一個月內(nèi)， 采配中心（門店）累計有 20 筆以上編碼使用錯誤，罰經(jīng)理（店長）200 元。對檢驗合格的商品，開具允入單，如發(fā)現(xiàn)條形碼不符合國家、行業(yè)規(guī)定應(yīng)做出詳細(xì)記錄，開具待儲單。 六、驗收員、商管員在驗收完商品后，應(yīng)盡快（當(dāng)日）做好票據(jù)傳遞工作，登錄商品帳。 九、商品分類保管，商品在庫保養(yǎng)與養(yǎng)護(hù)的具體方法和要求是： １、同時一個課的商品，性能相近的商品，互相有關(guān)聯(lián)的商品盡量安排在一起儲存， ２、性質(zhì)不同，相互串味的商品，滅火方法有抵觸的商品，溫濕度不同的商品，要分開存放。 商品接近時效或保本利期時，應(yīng)通知主管領(lǐng)導(dǎo)。 十二、協(xié)配商品的出庫流程：協(xié)配業(yè)務(wù)手續(xù)交接主要發(fā)生在門店與供貨商之間，但采配中心采購員必須根據(jù)各門店要貨單給廠家發(fā)門店商品訂貨單。 四、臨時盤店：一般根據(jù)特殊需要進(jìn)行，如商管員替換，人員交接，以及特殊原因需要清點庫存時，可進(jìn)行臨時性盤點。 八、配送中心在盤點前五日通知要貨部門庫存商品盤點日期，要求備足盤點期貨源，在盤點期內(nèi)，無特殊情況不再辦理商品出庫。 十二、盤點中如因特殊原因需要辦理商品出入庫，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)同意，對盤點期間因特殊原因發(fā)生