【正文】 格監(jiān)督檢查條例》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定物價管理制度。 商品削價 對于殘損、滯銷、過季商品，由營運部提出削價處理意見，按削價處理商品金額的大小，逐級上報審批，方可作出商品削價處理，商品削價處理，還需與財務(wù)部門作好銜接，處理好帳務(wù)。 一、 計量管理體系 公司計量工作實行二級管理，即：公司營運部負責(zé)全公司的計量管理工作，各門店設(shè)計量員負責(zé)具體的商品計量工作 二、計量管理范圍 認真貫徹執(zhí)行《商用計量器具管理辦法》及本管理制度計量工作。 （三）經(jīng)常保持電子秤各部件清潔，避免接觸腐蝕性物品，作好防銹工作。 （四）營運部經(jīng)理定期組織有關(guān)人員對計量工作進行檢查，接受政府計量管理部門的管理和監(jiān)督，負責(zé)協(xié)調(diào)與上機主管部門的關(guān)系，組織開展“雙信”工作。 ４、根據(jù)產(chǎn)品的特點和使用要求， 未標明產(chǎn)品規(guī)格，等級所含成分名稱和含量 ５、因使用不當，容易造成產(chǎn)品本身損壞或可能危及人身財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，未有警示標志或是中文警示說明。 對化妝品、須審查《衛(wèi)生許可證》《化妝品衛(wèi)生質(zhì)量評價報告》外埠的化妝品須出示沈陽市防疫站開局的《化妝品檢測證明》 進口商品和合資企業(yè)產(chǎn)品須索要商品準運證和調(diào)運證。 （二）公司商品根據(jù)經(jīng)營情況，定期不定期的對所有商品進行重點檢查和抽查。 （二）政府有關(guān)部門來公司進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并給予處罰決定的。 （十）公司進行質(zhì)量抽查時，發(fā)現(xiàn)違反本制度除按規(guī)定處罰外，并對所屬門店給予罰款，被罰款門店必須在一周內(nèi)將罰款交到財務(wù)部，逾期不交，加倍處罰。 （三）配送商品（無社會碼）的編碼由配送中心統(tǒng)一給出，各經(jīng)營門店必須無條件執(zhí)行，任何人，任何單位不得更改或取締配送商品編碼。 四、檢查與處罰 （一）檢查： 各經(jīng)營單位的商品編碼使用管理小組，每月定期檢查一次本單位的編碼使用管理工作情況，并作好檢查記錄，公司商品編碼使用管理工作小組每季度檢查一次，并通報檢查情況。 商品驗收、入庫 二、采配中心設(shè)專職商品收貨員，負責(zé)商品到站后的驗收工作，檢驗到貨商品的包裝，條形碼、生產(chǎn)日期、質(zhì)量、作好記錄。五距：即墻距： 20— 30ｃｍ，格距 10ｃｍ，燈距不少于 50ｃｍ，通道不少于 100ｃｍ，安全消防通道不少于 2ｍ，“五不壓”，即重不壓輕、固不壓液、大不壓小、慢不壓快、好不壓壞。 十一、直配商品的出庫流程為，配送中心根據(jù)各店要貨單，通知商物秘書開具商品配送出庫單 就，商物秘書將出庫單交配送員由其組織配貨，商管員接到配送員送來的出庫票后，按出庫票備貨，并將所備貨物防在備貨區(qū)指定的區(qū)域內(nèi)，與配送員核對商品數(shù)量，辦理出庫手續(xù)。 七、盤點前，商管員應(yīng)做好盤點準備工作，將庫存商品分類整理，碼放整齊，整理庫存商品數(shù)量帳，將實物庫存與庫存商品帳進行核對，做到帳實相符。 十五、盤點核對完成后，商物秘書錄入實盤數(shù)據(jù)，產(chǎn)生盤點長短單（一式四份），計算出長短數(shù)量及金額，由商管員和商物秘書共同簽字確認，盤點長短單一份交總經(jīng)理，一份交財務(wù)，一份交采配中心，一份交營運部。 二十三、對于出現(xiàn)合理范圍內(nèi)的長短，要及時認真地查找原因，并做出文字說明。散裝商品還應(yīng)檢驗商品重量，如 發(fā)現(xiàn)差錯或商品殘損，應(yīng)與對方協(xié)商解決。在進行周密準確市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，有效控制商品品項數(shù)，建立商品配置表、嚴格按 照商品配置項目組織貨源。 ３、商品貨架要豐滿陳列，商品陳列豐滿、美觀、及時補充，貨架上商品不能空缺。 ４、有無價格價簽脫落或價格不明顯的商品。 第三條 次品：是指因商品花色陳舊、款式過舊、規(guī)格不符合市場要求，接近保本保質(zhì)期而未能售出的商品。 ３、各店按照采購人員缺點的可退庫殘品清單將殘品返回配送。 １、 配送商品經(jīng)采購部確認無法退殘的，各店根據(jù)殘損程度降價銷售。 ５、根據(jù)所掌握的信息分析總結(jié)提出商品結(jié)構(gòu)調(diào)整意見。 （４）對搜集反饋到的信息，對商品價格信息定期寫出分析報告。 門店運營標準 為科學(xué)考核店鋪運營狀況，加強店鋪管理，提高店鋪運轉(zhuǎn)率，特制定門店運營標準。 ３、商品陳列、擺放、存放要有固定位置，堅持同類商品規(guī)格尺碼的連續(xù)性、連帶性避免相互串類、串號。 ４、現(xiàn)場工作完畢后，工作人員統(tǒng)一由指 定通道離開，不得一人在店內(nèi)逗留。 ２、采購部采購人員通過了解堆頭商品陳列期間的銷售情況，決定是否續(xù)簽堆頭協(xié)議，對銷量好，促銷力度大的商品，并有續(xù)簽意向的供貨商，及時與其聯(lián)系續(xù)簽事宜：對銷量少，促銷力度小的商品或堆頭對銷售沒有明顯作用的商品，及時在陳列期進行更換。 ３、對于大型的促銷活動，需在店內(nèi)陳列專架的，需由采購人員報經(jīng)理審批，手續(xù)同端架陳列。款臺前出現(xiàn)擁擠現(xiàn)象要進行及時疏導(dǎo)，并適時增開收銀臺。 ５、檢查商品質(zhì)量及保質(zhì)期的變化情況，出現(xiàn)問題，理貨員應(yīng)及時報告課長后清理下架。 （３）捕捉新商品開發(fā)信息，促進公司總代理、總經(jīng)銷、增大商品的銷售量。 （４）經(jīng)常去市場，尤其是周邊競爭店進行采價、商品品種、組合陳列及促銷活動，觀察學(xué)習(xí)。 二、信息管理的內(nèi)容 按系統(tǒng)性、連續(xù)性的原則，分門別類的搞好信息搜集、整理工作。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) ７、對退回庫內(nèi)的殘次商品，商管員核收后列出清 單轉(zhuǎn)采購員一聯(lián)，采購員根據(jù)殘品清單于當日內(nèi)通知廠家按合同規(guī)定殘次品解決辦法及時清退庫內(nèi)殘品避免殘品積壓。 ３、殘次品滯銷、超過保本保利期。 ８、貨架上每一層最上面的商品是否堆放過高。 ７、陳 列商品與上隔板保持間距的原則。 商品利潤的控制管理，按照商品配置表，依據(jù)單品品項、商品的毛利水平、暢銷程度、合理貼切的配置陳列。 （五）收貨 后，應(yīng)及時將商品入庫或傳送到銷售部門，在商品搬運過程中，要輕拿輕放，小心搬運，杜絕野蠻裝卸，最大限度的避免商品損失。 （三）商品驗收時既要重視商品數(shù)量的清兌，還要同時注意商品質(zhì)量的驗收。 十九、修正結(jié)存后，盤點長短單交財務(wù)做相應(yīng)的帳務(wù)處理，帳務(wù)處理嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度以及有關(guān)存貨管理規(guī)定。 十一、殘次品盤點與正品共同進行，殘次品盤點表單列（一式四份），格式與正品盤點 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 表相同，由參加盤點人簽字確認。 商品盤點的方法 三、日常盤點：商管員在日常入貨、發(fā)貨過程中應(yīng)對商品庫存進行經(jīng)常性的整理和清點。 ５、日常的保養(yǎng)與養(yǎng)護、要做好倉庫商品管理的“八防“工作，即防霉變，防銹蝕，防鼠咬、蟲蛀、防潮濕、防汛、防凍、防火、防盜。 五、配送中心收貨員負責(zé)指揮送貨車輛和人員，按照規(guī)定，在指定地點卸貨，卸貨時要堆碼整齊，以便清點。 ３、一個月內(nèi)，經(jīng)營課累計有 10 筆以上編碼使用粗物，罰課長 100 元。 使用商品編碼時，必須做到： 使用前核對編碼準確無誤。 （二）各商品經(jīng)營門店由營運部主管人員負責(zé)、設(shè)專（兼）職的商品編碼管理員，成立由營運部負責(zé)人，財務(wù)人員、采購員、合同管理員、物價員、商管員、微機管理人員組成商品編碼使用管理小組，定期檢查 商品編碼使用情況。 （六）經(jīng)銷國家實行許可證制度而到期未取得生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的。 （三）售后服務(wù)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，商檢員要及時反饋給生產(chǎn)企業(yè)，以便改進產(chǎn)品設(shè)計和制造。 （四）物價員進行商品定價時，按物價政策規(guī)定，要堅持看樣定價，無樣不定價，對假冒偽劣，無合同號商品，無證商品，國家明令禁止銷售的商品，有權(quán)拒絕定價。 （二）向生產(chǎn)單位或經(jīng)營部門索取證件 對已經(jīng)實行《生產(chǎn)許可證》制度的商品，要索取國家有關(guān)部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。 （二）各門店由商檢工作主管負責(zé)，設(shè)專（兼）職質(zhì)檢員，成立由會計、質(zhì)檢員、采購員、營業(yè)課長、合同員、物價員、商管員等組成的商品質(zhì)量檢驗監(jiān)督小組，負責(zé)本商品部的商品質(zhì)量管理工作 （三）商品質(zhì)量監(jiān)督檢察員要做到：認真學(xué)習(xí)掌握國家有關(guān)商品質(zhì)量的政 策法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級質(zhì)量監(jiān)督檢查部門的規(guī)定：負責(zé)商品質(zhì)量管理工作，制訂工作程序和要求，保管各種證件及原始資料，嚴格執(zhí)行本制度的各項條款：發(fā)現(xiàn)問題，及時上報主管經(jīng)理，并負責(zé)協(xié)助解決 二、嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品進入市場。 （一）各門店在每日營業(yè)前要對所使用的電子 秤、米尺進行檢查，并做檢查記錄。 ５、執(zhí)行計量器具的維護和保養(yǎng)制度。 （二）切實執(zhí)行明碼標價制度杜絕以次頂好，摻雜使假，少斤短尺等變相漲價的做法。 （ 2）定價程序 配送商品由配送中心根據(jù) 商品進價，市場價及公司整體定價策略，確定商品售價，統(tǒng)一定價下發(fā)各門店執(zhí)行，非配送商品的定價，由采配中心、營運部共同制定各類商品加價率，各門店根據(jù)規(guī)定的加價率自行定價。各級統(tǒng)計工作部門都要堅持按月、季開展統(tǒng)計分析。如有差錯，及時查清原因，調(diào)整有關(guān)數(shù)字。 根據(jù)代銷商品銷售，確認代銷商品銷售數(shù)量、金額、登統(tǒng)總值及主要商品銷售臺賬。 審核購進憑證，根據(jù)購進來源不同，注意劃分對象的購進額合計與當日購進總值相符；主要商品（包括范圍符合統(tǒng)計制度規(guī)定），合計數(shù)與原始憑證相符；計量單 位（折合計量單位）準確。采配中心、各經(jīng)營門店為基層報告單位，設(shè)專職統(tǒng)計人員。 計劃完成超差的主客觀原因，以及執(zhí)行過程中的經(jīng)驗問題 和采取哪些措施。如：以過去各類商品銷售總額的比例為基礎(chǔ) ,根據(jù)計劃銷售總額來推算計劃期各類商品銷售額 . (3)、速度法 根據(jù)某一指標歷史發(fā)展變化趨勢來確定計劃期發(fā)展速度。 (2)、預(yù)測計劃期間的購買水平 ,消費心理 ,本地區(qū)顧客流動情況 ,未來市場需求變化 ,商品銷售趨勢。 三、計劃管理權(quán)限 （一）年度商品流轉(zhuǎn)計劃由營運部負責(zé)編制，由公 司領(lǐng)導(dǎo)班子審議批準。 （六）歷史資料及前期計劃執(zhí)行情況 應(yīng)主要參考的歷史資料如下： 歷年主要業(yè)務(wù)活 動資料（購進、銷售、調(diào)撥、庫存等）。 對由于失職、瀆職或其它違法行為，造成重大事故或嚴重損失的直接責(zé)任者個人應(yīng)追究經(jīng)濟、行政責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。 當事人一方違反購銷合同時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。不得大于或小于原簽數(shù)量。收電人的姓名、電報（話）內(nèi)容，記錄人、領(lǐng)導(dǎo)指示及處理情況。 合同簽約地點要求準確寫清合同簽約的地名、地址。對必須安裝調(diào)試才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，應(yīng)提出質(zhì)量異議的條件和時間，對常有易損件的商品，應(yīng)注明易損件的名稱、數(shù)量，有些產(chǎn)品還要規(guī)定保修期限。執(zhí)行國家定價且在合同規(guī)定的 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 交付期限內(nèi)遇國家價格調(diào)整，需按交付時價格計價，逾期交貨的按原價格執(zhí)行。 （二）合同文本 所有購銷合同，一律采用書面形式。（法人委托證明信只限本人在有效期內(nèi)一次性使用）。 （二）審查本企業(yè)業(yè)務(wù)活動中簽訂的購銷合同，并按級上報審批。外埠采購要遵守當?shù)氐恼吆头钜?guī)定。 商務(wù)秘書根據(jù)采購單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達地點、送達時間。 首次進貨，采購員可根據(jù)其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數(shù)量，填制采購單一式兩份，報經(jīng)理審批后，向廠家訂貨。 新商品采購 由采購員負責(zé)對口業(yè)務(wù)的談判。 （ 2）、對供不應(yīng)求的商品，以進促銷，勤進快銷，做到發(fā)揮信息、渠道、信譽、服務(wù)的綜合優(yōu)勢，不失時機地積極爭取貨源。采購工作要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策法規(guī)，貫徹“勤進快銷，以銷定進，源頭進貨，擇優(yōu)選購，面對市場，加強計劃，批量組貨，合理儲備”的基本原則。 營運部負責(zé)審核、匯總、檢查、考核計劃的實施情況，對超計劃盲目進貨造成嚴重損失的，要追究當事人的經(jīng)濟責(zé)任。 ３、堅持源頭進貨的原則，嚴格評審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩(wěn)定的渠道，對同類商品的多方供應(yīng)，須征得采配經(jīng)理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商，在未經(jīng)允許的情況下，任何人不得以任何借口從原有渠道之外進貨。合同一份附所需證件，價目單報由商務(wù)秘書錄入并歸檔，一份交財務(wù)留存，一份交供貨方。 采購員接到錄入傳回的商品到貨價格與當前進價不符的到貨憑證，應(yīng)及時查明原因，如屬價格合理變動，由采購員填制商品變價單，注明變價原因、變價商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、供貨商、原進價、現(xiàn)進價、報經(jīng)理審批后，送商務(wù)秘書做進價及售價變更，采購員將到貨憑證傳回辦理商品入庫；如為供應(yīng)商私自違反合同規(guī)定而變更價格，則按合同價格辦理到貨錄入，并按合同約定的條款收取供貨商的違約金。 進貨紀律 各級采購人員應(yīng)嚴格遵守公司各項制度，堅持原則，抵制不正之風(fēng)，不準以任何方式向供貨方索取財物。公司營運部統(tǒng)一負責(zé)，營運部指定專人進行管理。 （二）法人委托書發(fā)放