【正文】 管理體系，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會主席 5． 流程圖 1 . 2 預(yù) 算 啟 動 流 程 圖通 過形 成 設(shè) 計(jì) 院全 面 預(yù) 算 管 理 體 系 并 發(fā) 布761結(jié) 束預(yù) 算 管 理 委 員 會全面預(yù)算啟動3審 批更 新 設(shè) 計(jì) 院預(yù) 算 管 理 委 員 會 成 員 名 單準(zhǔn)備啟動階段2預(yù) 算 管 理 辦 公 室審核發(fā)布階段設(shè) 計(jì) 院 年 度 全 面 預(yù) 算準(zhǔn) 備 工 作 動 員 會1 、 核 準(zhǔn) 各 預(yù) 算 單 位 職 責(zé)2 、 落 實(shí) 各 預(yù) 算 單 位 全 面 預(yù) 算 指 標(biāo)3 、 落 實(shí) 歸 口 管 理 部 門 責(zé) 任1 、 設(shè) 計(jì) 更 新 全 面 預(yù) 算 管 理 流 程2 、 設(shè) 計(jì) 更 新 全 面 預(yù) 算 編 制 表 單3 、 設(shè) 計(jì) 更 新 預(yù) 算 編 制 說 明 模 板審 批通 過提 交提 交不 通 過不 通 過45K 1K 2開 始 4 （三）全面預(yù)算編制和審批流程 1． 適用范圍 本流程適用于全面預(yù)算編制和審批過程。 2． 流程起點(diǎn)和終點(diǎn) 起 點(diǎn)：預(yù)算責(zé)任單位提出預(yù)算額度申請。 7 終點(diǎn)： 預(yù)算管理委員會（或授權(quán)單位）審議批準(zhǔn)（或否決）申請 。 3． 流程涉及的部門 主推部門：全面預(yù)算管理委員會（或授權(quán)單位） 協(xié)助部門：預(yù)算監(jiān)控單位 4． 流程說明 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)操作說明 責(zé)任崗位 關(guān)鍵點(diǎn) 1 業(yè)務(wù)部門提出超預(yù)算事項(xiàng)申請 預(yù)算責(zé)任單位 2 業(yè)務(wù)部門提交業(yè)務(wù)活動報告及申請依據(jù) 預(yù)算責(zé)任單位 3 可行性審核 預(yù)算監(jiān)控單位 關(guān)鍵點(diǎn) 1 4 不通過可行性審核，否決預(yù)算 申請 預(yù)算監(jiān)控單位 5 通過可行性審核，形成可行性分析報告 預(yù)算監(jiān)控單位 6 預(yù)算管理委員會審批 預(yù)算管理委員會 關(guān)鍵點(diǎn) 2 7 符合預(yù)算審批條件，批準(zhǔn)申請 預(yù)算管理委員會 8 不符合預(yù)算審批條件，否決申請 預(yù)算管理委員會 9 執(zhí)行審批結(jié)果 預(yù)算責(zé)任單位 9 5． 流程圖 1 . 6 超 預(yù) 算 事 項(xiàng) 審 批 流 程 圖 否是是否執(zhí) 行 預(yù) 算審 批 結(jié) 果9否 決預(yù) 算 申 請14提 出 超 預(yù) 算 事 項(xiàng)申 請可 行 性審 核形 成 可 行 性分 析 報 告6預(yù) 算 管 理 委 員 會7 8否 決預(yù) 算 申 請3預(yù) 算 監(jiān) 控 單 位審批階段結(jié) 束審 批2提 交 業(yè) 務(wù) 活 動 報 告及 申 請 依 據(jù)5預(yù) 算 責(zé) 任 單 位批 準(zhǔn)預(yù) 算 申 請申請階段K 1K 2開 始初審階段 （七）全面預(yù)算評價流程 1． 適用范圍 本流程適用于全面預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控（月度、季度、半年度和年度監(jiān)控）。 11 2． 流程起點(diǎn)和終點(diǎn) 起點(diǎn)：預(yù)算管理辦公室 發(fā)布預(yù)算調(diào)整通知 。 終點(diǎn)：預(yù)算管理委員會審議 通過 已知項(xiàng)目收入預(yù)算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門：市場部 協(xié)助部門：計(jì)劃部 4． 流程說明 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點(diǎn) 1 編制 未知項(xiàng)目省公司投資額 預(yù)算、取費(fèi)率預(yù)算、折扣率預(yù)算，形成未知項(xiàng)目市場項(xiàng)目額預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點(diǎn) 1 關(guān)鍵點(diǎn) 2 2 編制中標(biāo)率預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點(diǎn) 3 3 形成未知項(xiàng)目 預(yù)計(jì)合同額 預(yù)算 市場部 4 編制預(yù)算年度預(yù)計(jì)完成進(jìn)度預(yù)算 ，并交計(jì)劃部 市場部 關(guān)鍵點(diǎn) 4 5 確認(rèn)通過 預(yù)算年度預(yù)計(jì)完成進(jìn)度算 ，并交市場部 計(jì)劃部 關(guān)鍵點(diǎn) 5 6 形成預(yù)算年度預(yù)計(jì)完成工作量預(yù)算 市場部 7 編制未知項(xiàng)目 完成工作量收入確認(rèn) 率預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點(diǎn) 6 8 形成設(shè)計(jì)院未知項(xiàng)目收入預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 市場部 9 預(yù)算審批機(jī)構(gòu)審批 預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 關(guān)鍵點(diǎn) 7 10 形成設(shè)計(jì)院未知項(xiàng)目收入預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會 15 5． 流程圖 2 . 2 未 知 項(xiàng) 目 收 入 編 制 流 程 圖通 過不 通 過提 交提 交不 通 過86形 成 設(shè) 計(jì) 院未 知 項(xiàng) 目 收 入 預(yù) 算 初 稿預(yù) 算 年 度 預(yù) 計(jì) 完 成 進(jìn) 度市 場 部3未 知 項(xiàng) 目市 場 總 額1審 批2594形 成 設(shè) 計(jì) 院 未 知 項(xiàng) 目收 入 預(yù) 算 終 稿 并 發(fā) 布1 0省 公 司投 資 額 預(yù) 算預(yù) 算 審 批 機(jī) 構(gòu)結(jié) 束計(jì) 劃 部開 始K 47未 知 項(xiàng) 目預(yù) 計(jì) 合 同 額K 1取 費(fèi) 率 預(yù) 算折 扣 率 預(yù) 算中 標(biāo) 率 預(yù) 算K 3K 2完 成 工 作 量收 入 確 認(rèn) 率預(yù) 算 年 度 預(yù) 計(jì) 完 成 工 作 量 通 過確 認(rèn)K 7K 6K 5 （ 三 ） 回款預(yù)算編制流 程 1． 適用范圍 本流程適用于回款預(yù)算編制 和審批 的過程。 2． 流程起點(diǎn)和終點(diǎn) 起點(diǎn)： 計(jì)劃部編制預(yù)算年度預(yù)計(jì)完成工作量 預(yù)算。 終點(diǎn)：預(yù)算管理委員會審議 通過 業(yè)務(wù)成本費(fèi)用預(yù)算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門： 歸口管理部門（ 綜合 部 、技術(shù)部 、計(jì)劃部） 協(xié)助部門： 各預(yù)算責(zé)任單位 4． 流程說明 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點(diǎn) 1 預(yù)算管理辦公室制定設(shè)計(jì)院資本支出限額標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)算管理辦公室 關(guān)鍵點(diǎn) 1 2 編制部門 資產(chǎn) 購置 預(yù)算，并提交歸口管理部門 預(yù)算責(zé)任單位 3 歸口管理部門 判斷是否符合支出標(biāo)準(zhǔn) 歸口管理部門 關(guān)鍵點(diǎn) 2 4 形成設(shè)計(jì)院資本支出預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 歸口管理部門 5 預(yù)算審批機(jī)構(gòu)審批 預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 關(guān)鍵點(diǎn) 3 6 形成設(shè)計(jì)院 資本支出 預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會 5． 流程圖 2 . 6 資 本 支 出 預(yù) 算 流 程 圖提 交不 通 過通 過歸 口 管 理 部 門2形 成 設(shè) 計(jì) 院資 本 支 出 預(yù) 算 初 稿41是 否 符 合支 出 標(biāo) 準(zhǔn)預(yù) 算 責(zé) 任 單 位3預(yù) 算 審 批 機(jī) 構(gòu) 預(yù) 算 管 理 辦