【正文】 升管理水平的一項重要工作，將行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制建設(shè)納入以后財政績效管理和監(jiān)督檢查的重點，堅持不懈抓落實，有條不紊深入推進(jìn)。(三)總結(jié)交流階段總務(wù)處應(yīng)組織人員對全鄉(xiāng)學(xué)校單位內(nèi)部控制建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，量化考核指標(biāo)，公開考評結(jié)果。(一)調(diào)查督導(dǎo)階段5月6月開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及會計基礎(chǔ)工作調(diào)研。向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。2016年5月4日，作出本月工作執(zhí)行情況。2015年11月5日，總結(jié)2015年工作，安排部署2016年工作。2015年4月13日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。財務(wù)室只能收取學(xué)生教輔費(fèi)；可以收取學(xué)生“一卡通”入卡資金，不收取第一次卡成本費(fèi)，補(bǔ)卡時可收取卡成本費(fèi)；可以收取其他單位或個人對學(xué)校的各類捐款。食堂、小賣部的采購工作：由采購小組具體進(jìn)行詢價，然后與供貨商簽訂供需合同，讓供貨商送貨上門。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。學(xué)校政教工作、安全工作由副校長肖國成分管。學(xué)校辦公室工作由校長王春曉直屬。（1）成立督查組 組長：袁奎斌副組長：周惠芬 徐登潤成員：孫懷武 饒福來 李紅 各班班長（2）成立學(xué)生會，負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)監(jiān)督，公布監(jiān)督電話（08757891252）。建立專款專用制度，及時辦理。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。對采購的食品、物品嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢查。建立后勤服務(wù)中心完善的采購、倉儲、加工、備餐、售賣制度及后勤員工的準(zhǔn)入制度、管理制度。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。建立學(xué)校財務(wù)審批制度。建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。后勤服務(wù)中心的管理由校長負(fù)總責(zé)，由分管副校長具體負(fù)責(zé)管理。對食品、物品的加工、售賣進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭做好食品安全工作。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生飯卡。建立校長“五不直接分管”制度。學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作由副校長祝鵬飛分管。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。采購時，如果是政府采購項目，嚴(yán)格報送教育局采購辦。貨物到后，由學(xué)校派專人負(fù)責(zé)驗貨，合格后在場人員都必須簽字認(rèn)可。做到應(yīng)收盡收。四、工作安排 2015年1月1日召開溫泉中學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。2015年6月10日，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2015年度工作作出全面督查。2016年3月9日，對本年度的預(yù)算、采購、維修、基建工程等工作作出安排。2016年6月8日，對學(xué)校內(nèi)部控制工作作自查，部署督察組半年督查工作。第二篇：學(xué)校內(nèi)部控制工作方案梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案為了進(jìn)一步建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗工作體系，通過完善廉政預(yù)警和防范機(jī)制，做好對重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的防范工作，最大限度地降低廉政風(fēng)險，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和各崗位人員的責(zé)任意識和廉政風(fēng)險意識，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，健全預(yù)防腐敗工作的長效機(jī)制，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》特制定梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案。重點選擇財務(wù)、維修通過實地調(diào)研、問卷調(diào)查、監(jiān)督檢查等方式，調(diào)查了解我鄉(xiāng)小學(xué)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程規(guī)范、風(fēng)險點控制、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購、績效管理、會計基礎(chǔ)工作等方面內(nèi)部控制制度建設(shè)情況，摸清我局內(nèi)部控制制度建設(shè)狀況及存在的問題，制定本地區(qū)完成內(nèi)部控制建設(shè)的工作任務(wù)、時間表、路線圖，并將工作方案于6月20日前上報中心校班子會研究。在對各學(xué)校督導(dǎo)檢查的基礎(chǔ)上，對學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)、歸納、提煉，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，為下一推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度奠定基礎(chǔ)，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對內(nèi)部制度完善，形成系統(tǒng)內(nèi)控制度實施范本，為深入推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)提供指導(dǎo)。(二)健全機(jī)制，精心組織。大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校做為各校點內(nèi)部控制制度建設(shè)的牽頭部門，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的主要內(nèi)容，主動為學(xué)校提供業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)支持，及時了解掌握單位在推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度中存在的困難和問題，做好服務(wù)指導(dǎo)。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標(biāo)為：。、完整、可靠。（三）實施原則在我單位制定實施內(nèi)部控制的各項目標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)做到： ，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。（四）工作任務(wù)。對科室間和科室內(nèi)職責(zé)分工不合理處進(jìn)行調(diào)整。二、基本要求我單位實施內(nèi)部控制，要通過機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項經(jīng)濟(jì)事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中，并對應(yīng)到具體的工作崗位上。收支業(yè)務(wù)管理。資產(chǎn)管理。建設(shè)健全合同內(nèi)部管理制度；建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。（二）辦公室主任：牽頭科室：監(jiān)督科室：成員科室：（三）成員職責(zé)辦公室：協(xié)調(diào)單位內(nèi)部的相關(guān)事項，提供我單位科學(xué)化精細(xì)化業(yè)務(wù)梳理成果等；負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作，起草工作方案、簡報、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案。（二）制度建設(shè)階段(2017年5月1日8月31日)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合工作實際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。五、工作準(zhǔn)備成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。開展本單位內(nèi)部控制