溫泉中學20xx年學校內部控制建設工作方案-wenkub
2024-11-15 05 本頁面
【正文】 升管理水平的一項重要工作，將行政事業(yè)單位開展內部控制建設納入以后財政績效管理和監(jiān)督檢查的重點，堅持不懈抓落實，有條不紊深入推進。(三)總結交流階段總務處應組織人員對全鄉(xiāng)學校單位內部控制建設情況進行督導檢查，量化考核指標，公開考評結果。(一)調查督導階段5月6月開展行政事業(yè)單位內部控制建設及會計基礎工作調研。向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。2016年5月4日，作出本月工作執(zhí)行情況。2015年11月5日，總結2015年工作，安排部署2016年工作。2015年4月13日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。財務室只能收取學生教輔費；可以收取學生“一卡通”入卡資金，不收取第一次卡成本費，補卡時可收取卡成本費；可以收取其他單位或個人對學校的各類捐款。食堂、小賣部的采購工作：由采購小組具體進行詢價，然后與供貨商簽訂供需合同，讓供貨商送貨上門。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規(guī)定管理。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內部控制的目的。學校政教工作、安全工作由副校長肖國成分管。學校辦公室工作由校長王春曉直屬。（1）成立督查組 組長：袁奎斌副組長：周惠芬 徐登潤成員：孫懷武 饒福來 李紅 各班班長（2）成立學生會，負責學校收費監(jiān)督，公布監(jiān)督電話（08757891252）。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。對采購的食品、物品嚴格進行質量檢查。建立后勤服務中心完善的采購、倉儲、加工、備餐、售賣制度及后勤員工的準入制度、管理制度。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。二、建立各項規(guī)章制度，設置相互監(jiān)督機制建立學校開支預決算制度。每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。建立學校財務審批制度。建立學校采購制度成立學校采購小組，應由六人以上組成。后勤服務中心的管理由校長負總責，由分管副校長具體負責管理。對食品、物品的加工、售賣進行嚴格把關，從源頭做好食品安全工作。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。建立督察制度，資金到位后及時打入學生飯卡。建立校長“五不直接分管”制度。學校財務工作、總務工作由副校長祝鵬飛分管。三、展開部門協(xié)調、做好工作過程的監(jiān)督工作學?；A建設及校舍維護維修工作：由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。采購工作：首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。貨物到后，由學校派專人負責驗貨，合格后在場人員都必須簽字認可。做到應收盡收。四、工作安排 2015年1月1日召開溫泉中學內部控制工作啟動會。（3）學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權及工作不到位情況。2015年6月10日，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2015年度工作作出全面督查。2016年3月9日，對本年度的預算、采購、維修、基建工程等工作作出安排。2016年6月8日，對學校內部控制工作作自查，部署督察組半年督查工作。第二篇：學校內部控制工作方案梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學校內部控制工作方案為了進一步建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗工作體系，通過完善廉政預警和防范機制，做好對重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)的防范工作，最大限度地降低廉政風險，增強領導干部和各崗位人員的責任意識和廉政風險意識，拓展從源頭上防治腐敗工作領域，健全預防腐敗工作的長效機制，根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》特制定梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學校內部控制工作方案。重點選擇財務、維修通過實地調研、問卷調查、監(jiān)督檢查等方式，調查了解我鄉(xiāng)小學內部控制業(yè)務流程規(guī)范、風險點控制、財務管理、資產管理、政府采購、績效管理、會計基礎工作等方面內部控制制度建設情況，摸清我局內部控制制度建設狀況及存在的問題，制定本地區(qū)完成內部控制建設的工作任務、時間表、路線圖，并將工作方案于6月20日前上報中心校班子會研究。在對各學校督導檢查的基礎上，對學校內部控制制度建設情況進行總結、歸納、提煉，總結好的經(jīng)驗和做法，為下一推進行政事業(yè)單位內部控制制度奠定基礎，在總結經(jīng)驗的基礎上，對內部制度完善，形成系統(tǒng)內控制度實施范本，為深入推進內部控制建設提供指導。(二)健全機制，精心組織。大廠鄉(xiāng)中心學校做為各校點內部控制制度建設的牽頭部門，要加強業(yè)務學習，熟練掌握《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的主要內容，主動為學校提供業(yè)務咨詢和技術支持，及時了解掌握單位在推行行政事業(yè)單位內部控制制度中存在的困難和問題，做好服務指導。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標為：。、完整、可靠。（三）實施原則在我單位制定實施內部控制的各項目標時，應當做到： ，資金走到哪里，內控跟蹤到哪里。（四）工作任務。對科室間和科室內職責分工不合理處進行調整。二、基本要求我單位實施內部控制，要通過機構設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權分離等，將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務流程中，并對應到具體的工作崗位上。收支業(yè)務管理。資產管理。建設健全合同內部管理制度；建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。（二）辦公室主任：牽頭科室：監(jiān)督科室：成員科室：（三）成員職責辦公室：協(xié)調單位內部的相關事項，提供我單位科學化精細化業(yè)務梳理成果等；負責開展單位內部控制規(guī)范宣傳和培訓工作，起草工作方案、簡報、總結等文件，收集整理內部控制規(guī)范檔案。（二）制度建設階段(2017年5月1日8月31日)按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結合工作實際，制定內部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。五、工作準備成立內部控制規(guī)范領導小組，全面負責內部控制規(guī)范的實施工作。開展本單位內部控制
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