內(nèi)部控制評價工作方案-wenkub
2022-11-04 08:06:30 本頁面
【正文】 ，使內(nèi)控評價工作有序、有效的開展， 我們 依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應(yīng)用指引、評價指引及公司內(nèi)部控制制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本工作方案。 一、 內(nèi)控評價工作的總體目標(biāo) 依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結(jié)合公司自身結(jié)構(gòu)及經(jīng)營特點(diǎn)， 圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素， 全面評價公司內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性，及時發(fā)現(xiàn)各層面可能存在的缺陷或不足，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制建設(shè)工作，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。 重要性：在全面評價的基礎(chǔ)上，
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