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7學校內部控制評價報告]學校內部控制考核評價報告-wenkub

2024-09-26 09 本頁面
 

【正文】 程序,實現了各項制度的統(tǒng)一、規(guī)范。 一、內部控制基礎性評價結果 根據《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點,本單位(部門)單位層面內部控制基礎性評價得分為57分,業(yè)務層面內部控制基礎性評價得分為38分,共計95分。本單位(部門)各指標具體得分情況如下表: 類別 評價指標 評價得分 單位 層面 (60分) (14分) 11 (6分) 6 (8分) 8 (16分)
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