【正文】 庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務(wù)部。第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,并編制檢查記錄。3%以上)的,或當(dāng)月無可出庫物料的,應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本,不在倉庫報表反應(yīng)。第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況,應(yīng)及時匯報,經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識隔離存放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標(biāo)志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務(wù)。第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應(yīng)作好備料工作。與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的,損失部分出庫給生產(chǎn)公司計(jì)入生產(chǎn)成本。第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時,要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時現(xiàn)場清點(diǎn)、核對。《出庫單》應(yīng)妥善保存。需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放,同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計(jì)劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等,剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時退回倉庫。第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應(yīng)仔細(xì)核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。并在臺帳上補(bǔ)上入庫價格和入庫單號。第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時,倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識及授權(quán)人員的簽字憑證。檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。第四章 物料入庫第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。第八條:財務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度。每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評價。附件表格目錄： 《采購申請表》 《物料動態(tài)管理臺帳》 《物料需求計(jì)劃申請表》 《新物料申報評審表》 《質(zhì)量異議申請表》 《ERP物料編碼總表》第四篇：物料管理制度物料管理制度物料管理制度1第一章 總則第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理,減少浪費(fèi),提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。，將配送物料通知需求部門。無標(biāo)識的視為不合格產(chǎn)品，當(dāng)場退貨。需求部門需仔細(xì)審核新物料型號、參數(shù)和價格。：、新建項(xiàng)目或集團(tuán)公司技改項(xiàng)目的原裝物料。：圖紙上必須有圖號、材質(zhì)、單重（Kg）、設(shè)計(jì)者和審核者；圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確，公差符合國家標(biāo)準(zhǔn)；引進(jìn)圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。、入庫、保管。，負(fù)責(zé)每月對反饋的電子版采購計(jì)劃進(jìn)行核對，對復(fù)審結(jié)果負(fù)責(zé)。、到貨情況并進(jìn)行物料催貨。、附件及其配件。 本制度自2015年1月30日起實(shí)施。若是人為造成損失，責(zé)任人根據(jù)貨物制作價值應(yīng)予賠償。 驗(yàn)收完成后，倉庫管理部安排專人對廣告宣傳材料進(jìn)行保管。 采控部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核及價格體系審核，負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用的報批。 廣告宣傳品：宣傳手冊、畫冊、菜單、臺卡、易拉寶、水牌、吊幔、DM等。市場部2014年9月20日編制第二篇：市場推廣物料宣傳管理辦法市場推廣物料宣傳管理辦法 1 目的及適用范圍 目的：規(guī)范公司所有廣告宣傳材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低運(yùn)營成本，根據(jù)公司實(shí)際，制定本制度。，由行政和市場部負(fù)責(zé)驗(yàn)收印刷質(zhì)量和數(shù)量。《廣告驗(yàn)收表》下達(dá)后，通過合作的廣告公司進(jìn)行設(shè)計(jì)。特殊品：因特殊需要制作的物料。實(shí)用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請、設(shè)計(jì)制作、領(lǐng)取或發(fā)放、保管、費(fèi)用報銷及劃分等工作。二、材料分類常規(guī)物料：手提袋、紙抽盒、禮品帽子、單頁、可重復(fù)使用的物料（如車頂牌、參數(shù)牌、大紅花）等。三、職責(zé)銷售部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料需求的提出，并對廣告宣傳材料的設(shè)計(jì)方案提供參考意見。：選取“性價比”最優(yōu)的單位作為公司長期合作伙伴。，將廣告公司開據(jù)的雙聯(lián)發(fā)票行政簽字后，由財務(wù)和市場分別保管，方面月底賬目核對。 適用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請、設(shè)計(jì)制作、領(lǐng)取或發(fā)放、保管、費(fèi)用報銷及歸屬劃分等工作。 特殊促銷品：因特殊需要而制作的物料。 倉庫管理：負(fù)責(zé)宣傳物料的保管、發(fā)放。 領(lǐng)用或發(fā)放 使用部門領(lǐng)用需自行解決運(yùn)輸方式。 付款及發(fā)票 在廣告宣傳材料驗(yàn)收合格入庫，并收到增值稅專用發(fā)票后的次月28日（節(jié)假日順延）向印制單位付款。2第三篇：物料管理制度物料管理制度為規(guī)范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。申報給設(shè)備能源部的物料計(jì)劃。《物料動態(tài)管理臺帳》，控制物料庫存，負(fù)責(zé)本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發(fā)OA給設(shè)備室?！恫少徤暾埍怼诽顚懴嚓P(guān)內(nèi)容，備注欄應(yīng)注明急件及預(yù)算金額，在空白處注明申報急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計(jì)劃員申報。、改造項(xiàng)目產(chǎn)生的新增物料。，按《新物料申報評審表》格式要求，根據(jù)詢價結(jié)果匯總明細(xì)表，逐項(xiàng)注明新型號或技術(shù)參數(shù)來源，注明新增理由，提交設(shè)備室，報主管領(lǐng)導(dǎo)和部門廠長（經(jīng)理）審批，然后每月10日前交設(shè)備能源部計(jì)劃室分送給各專家組評審。需求部門自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門按上述條款驗(yàn)收。第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識清楚和先進(jìn)先出的原則。第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進(jìn)貨的審核。第三章 采購計(jì)劃第九條:各庫房應(yīng)按時編制月度采購計(jì)劃,日常采購計(jì)劃。第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標(biāo)識是否符合要求。第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。此類物料在貯運(yùn)過程中要采取必要的隔離措施,并對標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)。對于供應(yīng)部下達(dá)的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價格一定要準(zhǔn)確),核實(shí)清楚后方能開具入庫單,否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標(biāo)識(如待檢,合格,不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù),如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,應(yīng)及時追查原因,并上報處理。如車間需持續(xù)使用的,實(shí)物可不退回倉庫,但在月底盤點(diǎn)時若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。第五章 物料出庫第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫,次日常規(guī)計(jì)劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計(jì)劃單》進(jìn)行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用。并在月末統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計(jì)作為月報表的39。第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時,須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。第三十六條:對外銷售零部件時,應(yīng)驗(yàn)證銷售價格是否正確,若價格不符,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時,保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a),核實(shí)后倉庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當(dāng)面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。第六章 物料儲存保管第四十一條:物料的儲存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料,包括庫存、代保管、待驗(yàn)收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。第七章 統(tǒng)計(jì)與盤點(diǎn)第四十六條:實(shí)物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗(yàn)憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應(yīng)入出庫數(shù)量,入庫數(shù)量以檢驗(yàn)合格單上確認(rèn)的清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn),并于每月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫數(shù)量匯總,手工臺帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。檢查內(nèi)容為檢驗(yàn)單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符,生產(chǎn)計(jì)劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。(5―35176。:防火、防水、防壓。,嚴(yán)禁直接擺放于地上,應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。,并有專人保管。,按消防部門頒布的39。,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。,除表明該物料之名稱與儲存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類,以示重點(diǎn)與一般管理。(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)。,以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限,高度不得超過200厘米為原則。物料管理制度3一、工作職責(zé)及處罰辦法物料采購合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的`效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。消耗定額管理是一項(xiàng)全面細(xì)致的技術(shù)管理工作,由生產(chǎn)部主管,車間設(shè)兼職管理員,車間應(yīng)按定額管理的分工各負(fù)其責(zé),形成一個管理網(wǎng)。五、供應(yīng)部要保證按質(zhì)、按量供應(yīng)各種原材料,燃料、并及時提供其有關(guān)特性資料。生產(chǎn)部每月召開一次消耗定額例會。禁止合閘39。材質(zhì)性能相同,并應(yīng)符合設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)。,應(yīng)放在墊木上,在室外存放要有防雨及排水措施。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時調(diào)整。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。3 、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。并做到限額領(lǐng)料,倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。四、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),監(jiān)守崗位,無故不能離崗。第二章職責(zé)與分工第三條煉化企業(yè)和銷售單位各專業(yè)處室按專業(yè)分工，具體負(fù)責(zé)對丁二烯物料生產(chǎn)、儲運(yùn)等方面的全過程管理工作，并定期對規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。氣相氧含量增加時應(yīng)采取措施進(jìn)行處理。（五）脫水作業(yè)須按照密閉禁氧排放的原則進(jìn)行，嚴(yán)禁排放物直接接觸空氣。備用換熱器應(yīng)處于氮?dú)獗Ｗo(hù)狀態(tài)，保證投用前在密封狀態(tài)下分析氧含量低于1mg/g。在停用封存前，須對殘留聚合物進(jìn)行徹底處理。應(yīng)根據(jù)碳四類液態(tài)烴物理特性，盡量控制較低的儲罐壓力，最高不得超過0。應(yīng)按規(guī)程要求定期檢測，當(dāng)儲罐內(nèi)氣相氧含量超過1mg/g時，應(yīng)采取措施，以降低氣相空間的氧含量。根據(jù)操作規(guī)程要求，選擇合適的化學(xué)試劑（如硫酸亞鐵等）、蒸煮溫度及時間。（七）應(yīng)盡量縮短物料在儲罐內(nèi)的儲存時間，原則上靜置時間不應(yīng)超過4天，以減少聚合物的產(chǎn)生。如果條件允許，可設(shè)立完整的監(jiān)視系統(tǒng)。（三）對于清理出來的危險物料，應(yīng)輕拿輕放，放到容器里潤濕，然后送到安全地點(diǎn)妥善處理，禁止亂堆亂放。（六）定期對儲罐的第一道出口法蘭進(jìn)行測爆檢測，對設(shè)備靜電接地設(shè)施及安全附件進(jìn)行檢查。正常情況下第一道閥應(yīng)處于開啟狀態(tài)，第二道閥應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)。在密閉排放管道上可加設(shè)視鏡或透明管道，以便觀察排水情況。（七）進(jìn)行脫水作業(yè)時，開關(guān)閥門要緩慢，閥門開度不宜過大，避免物料大量帶出。嚴(yán)禁使用蒸汽對脫水管線進(jìn)行加熱，嚴(yán)禁用鐵器進(jìn)行敲打或疏通，嚴(yán)禁盲目開大閥門，防止物料噴出發(fā)生意外。須具備完整有效的手續(xù)，方可進(jìn)行運(yùn)輸。押運(yùn)員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉丁二烯的物理、化學(xué)性質(zhì)及防護(hù)措施，具備及時處理異常情況的能力。汽車罐車押運(yùn)員應(yīng)在運(yùn)輸前對罐車的安全附件及設(shè)施進(jìn)行檢查，合格后方可進(jìn)行運(yùn)輸。（六）有關(guān)企業(yè)應(yīng)制定鐵路自備罐車的管理辦法。應(yīng)控制車速，保持與前車的距離，嚴(yán)禁違章超車，確保行車安全。（九）汽車罐車應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的防曬、防火、防爆等措施。分析合格或接到指令后，方可駛?cè)霔Ｅ_。（三）棧臺人員須檢查罐車及其人員的證件是否齊全。嚴(yán)禁攜帶煙、火和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品，以及穿著易產(chǎn)生靜電的服裝、帶鐵釘?shù)男ミM(jìn)入現(xiàn)場。裝卸完畢后，應(yīng)靜置5分鐘，方可將接地線拆除。（七）由棧臺人員用測爆儀或設(shè)置固定式可燃?xì)鈭缶鳎O(jiān)測可燃?xì)鉂舛?，測爆不合格或異常須立即關(guān)閉相關(guān)閥門進(jìn)行處理。（十）當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生泄漏時，應(yīng)立即啟動崗位應(yīng)急預(yù)案，采取措施止漏，此時不得啟動車輛。（十二）應(yīng)抓緊時間完成卸車任務(wù)，盡量減少轉(zhuǎn)輸時間。轉(zhuǎn)輸泵房的風(fēng)機(jī)應(yīng)保持常開狀態(tài)。物料管理制度8第1章 總則第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運(yùn)工作。，要盡量做到“一次連續(xù)搬運(yùn)到位”，力求避免入庫物料在搬運(yùn)途中的停頓和重復(fù)勞動。物料的堆碼方式詳表堆碼方式簡介優(yōu)點(diǎn)適用范圍散堆方式即將無包裝的散貨在庫場上堆成貨堆的存放方式，是目前物料庫場堆存的一種趨勢簡便，便于采用現(xiàn)代化的大型機(jī)械設(shè)備，節(jié)省包裝費(fèi)用，提高倉容的利用率，降低運(yùn)費(fèi)特別適用于大宗散貨，如煤炭、礦石、散糧和散化