【正文】 1． 1 項(xiàng)目基本情況 1． 2 編制依據(jù)與范圍 1． 3 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 1． 4 項(xiàng)目建設(shè)概況 1． 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第二章 旅游資源與市場預(yù)測(cè) 2． 1 地?zé)豳Y源 2． 2 市場預(yù)測(cè) 第三章 開發(fā)利用條件 3． 1 地理位置 3． 2 自然條件 3． 3 建設(shè)條件 第四章總體規(guī)劃 4． 1 總體規(guī)劃的依據(jù)和原則 4． 2 規(guī)劃原則 4． 3 總體布局 旅游服務(wù)設(shè)施 第五章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 5． 1 建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃原則 5． 2 建設(shè)內(nèi)容 第六章 工程方案 旅游基礎(chǔ)設(shè)施 景觀建設(shè) 第七章 項(xiàng)目開發(fā)與管理 7． 1 建設(shè)業(yè)主及管理機(jī)構(gòu) 7． 2 主要職責(zé) 7． 3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及機(jī)構(gòu)設(shè)置 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 8． 1 項(xiàng)目建設(shè)期 8． 2 分年建設(shè)內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度安排 第九章 投資估算及融資方案 9． 1 投資估算 9． 2 資金籌措 第十章 財(cái)務(wù)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 10． 1 財(cái)務(wù)效益 10． 2 風(fēng)險(xiǎn)分析 第十一章 社會(huì)效益 加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 收益分析 就業(yè)機(jī)會(huì)分析 結(jié)論 第一章 總 論 1． 1 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱：觀斗山景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目業(yè)主：宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 建設(shè)地點(diǎn)：四川省宜賓市 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張陽 項(xiàng)目業(yè)主簡介：宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于1997 年 3 月 ,公司注冊(cè)資本金 20xx 萬元，法定代表人張陽，是宜賓市最早一家國家二級(jí)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。公司每年向國家上繳各項(xiàng)稅費(fèi) 1000 多萬元，先后榮獲了 “宜賓市十強(qiáng)民營企業(yè) ”、 “優(yōu)秀非公有制企業(yè) ”、 “市級(jí)文明單位 ”等二十多項(xiàng)市級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。 擬建中的觀斗山風(fēng)景區(qū)中心園占地面積 1000 余畝，園區(qū)內(nèi)屬東高西低的平壩和坡地地形。 5．宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 6. 宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司《 20xx 年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表》 。但四川省人多、山多、耕地少，經(jīng)濟(jì)與全國各兄弟省市相比，尚有較大差距。 全省各地按照省委、省政府的部署，大力推進(jìn)旅游資源優(yōu)勢(shì)向旅游產(chǎn)業(yè) 優(yōu)勢(shì)和旅游經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，旅游綜合產(chǎn)業(yè)要素不斷完善，大旅游、大產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的格局正在形成，全省旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿生機(jī)與活力。接待入境游客 萬人次，旅游外匯收入 ，分別比上年增長 %、 %。為此宜賓市政府對(duì)旅游業(yè)十分重視，提出了： “集中力量，突出重點(diǎn) ”尋求跨躍式發(fā)展的途徑。在 20xx年 8 省旅發(fā)大會(huì)前必須完成 10 大項(xiàng)目：白塔山景區(qū)功能完善、南廣古鎮(zhèn)旅游區(qū)的打造、流杯池及周邊改造、竹海 “兩鎮(zhèn)一線一片 ”（萬里鎮(zhèn)、萬嶺鎮(zhèn)、景區(qū)內(nèi)公路沿線、觀海樓片區(qū)）整治、五糧液集團(tuán)廠區(qū)旅游功能完善和五糧液大道整治、五糧液大酒點(diǎn)建設(shè)、宜長路建設(shè)、三里半至后河過境路建設(shè)、旅游公路環(huán)線沿線整治、三江湖世外桃園一期工程，觀斗山景區(qū)建設(shè)工程。 “觀斗山風(fēng)景區(qū) ”項(xiàng)目無論從地理位置、交通條件、旅游環(huán)境、投資規(guī)模、檔次、客源、接待能力等方面均優(yōu)于西部大峽谷。但是，宜賓仍是一座正在升級(jí)換代的新興旅游城市，從市容市貌到城市功能配套，都還與其中的地位很不相稱。 宜賓市委市政府于 20xx 年將 “觀斗山景區(qū) ”項(xiàng)目作為宜賓市創(chuàng)造 “中國優(yōu)秀旅游城市 ”重點(diǎn)配套工程列入了全市重大建設(shè)項(xiàng)目和迎接四川省第四次旅游發(fā)展大會(huì)必建配套項(xiàng)目予以重點(diǎn)支持。功能形象定位：玉液仙鄉(xiāng)、酒都天堂，宜賓城市新客廳； 該項(xiàng)目建設(shè)完全符合國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略部署，是十分必要的。一期工程建設(shè)內(nèi)容包括景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、與景區(qū)生活、商業(yè)配套的基礎(chǔ)實(shí)施、建設(shè)用地征用（ 492 畝）等 3 大類，建設(shè)工程共 8 項(xiàng)；二期工程建設(shè)內(nèi)容包括旅游接待設(shè)施、特色溫泉浴場、商業(yè)街、生活公寓小區(qū)以及建設(shè)用地征用（ 434 畝）等 4 大類，建設(shè)工程共 5 項(xiàng) 管理機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主為宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，該公司屬民營企業(yè)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)和管理工作。其中：一期基礎(chǔ)設(shè)施工程總投資為 15192萬元，二期工程總投資為 32808 萬元。 社會(huì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施有利于宜賓市培育旅游產(chǎn)業(yè)支柱，構(gòu)筑具有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展的目標(biāo)?，F(xiàn)已在觀斗山風(fēng)景區(qū)頭天門背斜地質(zhì)構(gòu)造斷層鉆井 2340米，打出日產(chǎn)水量 6000m出口水溫在 70℃ 左右的含多種微量元素的優(yōu)質(zhì)地?zé)釡厝?。水主?dòng)力系統(tǒng)有長江流域水系補(bǔ)給， “取之不盡，用之不竭 ”，前景十分看好，沒有水源枯竭的風(fēng)險(xiǎn)。 15 大主要旅游景區(qū)接待游客 萬人次，門票收入 億元，分別比去年同期增長 %、 %。以其有療養(yǎng)價(jià)值的水質(zhì)優(yōu)勢(shì)，營造一個(gè)上規(guī)模、上檔次、具有獨(dú)特的自然景觀與沐浴、品水、戲水、玩水功能、配合噴泉水景，激光水景、音樂水景等休閑旅游度假環(huán)境。 消費(fèi)水平 另據(jù)宜賓市旅游局抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，來宜游客中45％選擇在此過夜，宜賓市區(qū)內(nèi)星級(jí)酒店入住率均超過 70％，來宜游客人均花費(fèi) 485 元（四川省平均游客花費(fèi)為 428 元）。 客源市場的空間定位 根據(jù) “觀斗山景區(qū) ”基本情況以及游客到達(dá)旅游目的地的距離與游客數(shù)量間的比例關(guān)系，可將客源市場的地域結(jié)構(gòu)定位如下。 4．機(jī)會(huì)市場：主要為海外市場中的日本、臺(tái)灣及其它市場（游客人數(shù)最少，但消費(fèi)水平最高），機(jī)會(huì)市場定位在 5％。游客規(guī)模和預(yù)測(cè)區(qū)間預(yù)測(cè)如下： 游客規(guī)模及區(qū)間預(yù)測(cè) 表 2－ 5 年度 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx~2029年 大眾沐浴人數(shù)（萬人） 同比增長 % % % % % % % 貴賓浴人數(shù)（萬人） 同比增長 % % % % % % % 就餐人數(shù)（萬人） 娛樂人數(shù)（萬人） 住宿人數(shù)（萬人） 注：就餐人數(shù)按大眾浴沐人數(shù)的 30％測(cè)算，娛樂人數(shù)按以大眾浴沐人數(shù)的 25％測(cè)算，住宿人數(shù)按入住率的50%測(cè)算。 園區(qū)緊靠吊黃樓火車站，距內(nèi)宜高速公路出口 公里，距宜賓機(jī)場 10 公里，市中心 5 公里，是宜賓市規(guī)劃區(qū)內(nèi)尚未全面開發(fā)的自然景區(qū)。區(qū)內(nèi)高差 174m，地質(zhì)穩(wěn)定，環(huán)境優(yōu)雅，適宜制造人文景觀和園林環(huán)境，有利排水和達(dá)標(biāo)污水處理。地處東經(jīng) 103039＇至105020＇，北緯 27049＇至 29016＇之間，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。 3． 3 建設(shè)條件 交通 宜賓已形成鐵路、公路、水運(yùn)、航空立體交通網(wǎng)絡(luò)。全市各縣、區(qū)共有 16 條公路通向全國各地。 20xx 年，全市地方財(cái)政收入達(dá) 億元，比上年增加 %；旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，服務(wù)業(yè)方興未艾， 20xx 年全市旅游總收入 億元，接待游客 316 萬人次，創(chuàng)匯 108 萬美元，同比分別增長 35%、35%和 54%.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 6628 元，經(jīng)濟(jì)快速增長。經(jīng)大麥壩輸向象鼻鎮(zhèn)和礦山機(jī)械廠的 10KV高壓輸電線路跨越景區(qū)，只要接線就可供電 。設(shè)計(jì)經(jīng)過整治加寬加深，下部設(shè)污水管，而上部經(jīng)流雨水，作為景區(qū)內(nèi)排水和污水的干渠。 第四章總體規(guī)劃 4． 1 總體規(guī)劃的依據(jù)和原則 總體規(guī)劃的依據(jù) 1．《中華人民共和國城市規(guī)劃法》 2．《城市居住規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》 3．《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》 4．《城市綠地分類標(biāo)準(zhǔn)》 5．《宜賓市城市規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知書》 6．《觀斗山景區(qū)地形圖》 4． 2 規(guī)劃原則 （ 1）生態(tài)原則 高度重視當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)效益和環(huán)境保護(hù)。 （ 4）個(gè)性原則 充分發(fā)掘觀斗山風(fēng)景區(qū)自然資源潛在優(yōu)勢(shì)，并合理 的加以整合開發(fā)利用，加強(qiáng)旅游環(huán)境治理，旅游功能完善，擴(kuò)大旅游容量；加強(qiáng)地被植物和植物景觀培育，維護(hù)生態(tài)良性循環(huán)，形成具有獨(dú)特風(fēng)格的游覽體系。游樂區(qū)布局于地勢(shì)較平的西北片區(qū)，其間由一座人工湖將他們分開，避免使用上的相互干擾。道路設(shè)置主要以等高線為依據(jù)，游樂區(qū)設(shè)一個(gè)廣場入口和一個(gè)通向浴場的人口，并在 游人接待中心處設(shè)置了一個(gè)道路交匯點(diǎn)，便于游客去往各個(gè)項(xiàng)目區(qū)。污水收集后通過排污管網(wǎng)送景區(qū)污水處理廠統(tǒng)一處理。規(guī)劃在景區(qū)內(nèi)重要景點(diǎn)設(shè)若干服務(wù)設(shè)施，方便游客需要。 （ 3）本次項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、景觀建設(shè)、旅游接待及管理設(shè)施、建設(shè)用地 征用等 4 大類，建設(shè)工程共 13 項(xiàng)。 5－ 2 米。 （ 4）、供排水管線：敷設(shè)井口－度假區(qū)－浴場溫泉主供水管線、支供水管線，長度 3000 米，供溫泉水能力 3000 立方米 /日，向度假 區(qū)和浴場供應(yīng)溫泉水；敷設(shè)西部、北部、中部片區(qū)自來水供水管線3600 米、排水管溝 8000 米，形成完善的供排水系統(tǒng)。 敷設(shè)城市天然氣主干管－調(diào)壓站－各用氣點(diǎn)天然氣管線 1500 米。 風(fēng)景區(qū)景觀建設(shè) （ 1）景觀建設(shè)：在西部、北部、中部片區(qū)重點(diǎn)進(jìn)行園林綠化、建設(shè)園林景點(diǎn)，在南部改善森林旅游區(qū)植被及自然景觀，綠化面積 300000平方米；對(duì)西部、北部、中部、南部片區(qū)的現(xiàn)有水體溝渠進(jìn)行整治，溪流溝渠整治面積 8000 平方米。 （ 3）、游人接待中心：在中部片區(qū)建設(shè)游人接待中心，建筑面積 20xx0平方米。 土地征用 征用二期工程建設(shè)用地土地 434 畝。 2）道路分級(jí)明確，路網(wǎng)形態(tài)清晰，使管理者能夠方便管理，游客能夠輕松地到達(dá)想去的任何景點(diǎn)。 2）結(jié)構(gòu)要求（瀝青路面部分） 土基回彈模量 30 米 pa，表面層瀝青回凝土劈裂強(qiáng)度 米 pa，抗壓模量 1400 米 P。 填方路基，施工前應(yīng)清除垃圾和雜填土。 旅游步行道連接片區(qū)各建筑、景點(diǎn)，以形成片區(qū)步行道交通網(wǎng)絡(luò)。 （ 2）主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1）游覽步行道路基寬度 2－ 3 米。踏步臺(tái)階用高 25 厘米、寬 30厘米、長 110 厘米細(xì)鑿料石鋪設(shè)。 晶玉河道整治：河長 3000 米，寬 15米，形景區(qū)天然水系。 . 自來水供水管線 （ 1）水源 景區(qū)位于城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，采取由宜賓自來水廠供水。敷設(shè)西部、北部、中部片區(qū)自來水供水管線 6000 米。雨水經(jīng)有組織匯集后，就近排入溪河；污水經(jīng)有組織匯集后，排入城市污水管網(wǎng)，由景區(qū)污水處理場處理達(dá)標(biāo)后排放。為保證旅游接待區(qū)、站地區(qū)安全，在山坡上，布置一定的截洪溝。 生活污水管道根據(jù)自然地形和道路坡向布置，個(gè)別地段根據(jù)自然地形坡度作自由布置，使污水以重力流方式排入城市污水管網(wǎng)。 . 供電設(shè)施 . 電源 經(jīng)大麥壩輸向象鼻鎮(zhèn)和礦山機(jī)械廠的 10KV 高壓輸電線路跨越園區(qū)，接線條件優(yōu)越。線路應(yīng)盡量避開景點(diǎn)，施工不破壞地貌，并且要有嚴(yán)格防火要求。 . 供氣設(shè)施 . 供氣方案 根據(jù)現(xiàn)有 的天然氣氣源狀況和景區(qū)內(nèi)各個(gè)用氣點(diǎn)的用氣要求，本項(xiàng)目建設(shè)景區(qū)天然氣供氣系統(tǒng)。 天然氣經(jīng)調(diào)壓站調(diào)壓后，送至用戶內(nèi)的使用壓力為 300500 毫米水柱，滿足安全用氣的要求，天然氣質(zhì)量經(jīng)脫硫處理后符合民用標(biāo)準(zhǔn)。 . 鍋爐 燃料來源：考慮城市環(huán)保要求，擬采用天然氣，天然氣由城市天然氣管網(wǎng)供應(yīng)，鍋爐按中壓天然氣（ 20Kpa）設(shè)計(jì)，天然氣管由調(diào)壓站專管引至鍋爐爐前閥組。 . 水處理 鍋爐房設(shè)一套三塔式流動(dòng)床離子交換設(shè)備，該設(shè)備為半自動(dòng)軟化水裝置系統(tǒng)。凝結(jié)水經(jīng)回收管道集中，由車間專用泵輸回鍋爐房。 . 供汽管線 敷設(shè)供汽管線 1800 米，集中向各片區(qū)各用汽點(diǎn)供汽。溝底安裝漏水洞與排水溝連通，過濾后的沐浴廢水排入?yún)^(qū)內(nèi)主干渠的污水管道。綠化面積300,000 平方米。改善觀斗山景區(qū)植被主要進(jìn)行補(bǔ)植樹。 特色浴場按照 “生命之泉、美麗之泉、養(yǎng)生之泉 ”理念將洗浴區(qū)分為三個(gè)部分 。 生命之泉：日光浴是夏天泡溫泉的另一種體驗(yàn)，通過人造沙灘、巖傘的搭配，營造出類天然的景致風(fēng)光。增加溫泉的趣味性和娛樂性，讓游客在溫泉沖浪池中感受綠浪翻滾、濤聲陣陣的刺激，在溫泉飄流中感受泉水淙淙、碧波蕩漾、逍遙自在的感覺。咖啡?。嚎Х纫蚓哂蟹纸庵镜淖饔?，也可以緊實(shí)肌膚。 養(yǎng)生之泉：藥浴既是一種保健方法，也是一種治療手段，溫泉藥浴治病的領(lǐng)域非常廣泛，特別適合于亞健康人群和一些慢性病的康復(fù)治療。 6. 旅游接待及管理設(shè)施 旅游管理設(shè)施 管理用房 在各片區(qū)建設(shè)后勤、管理用房 1800 平方米。本網(wǎng)絡(luò)為辦公自動(dòng)化系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)行、發(fā)展的平臺(tái)，應(yīng)適合各種辦公自動(dòng)化軟件的運(yùn)行，應(yīng)能與市內(nèi)寬帶網(wǎng)絡(luò)連接，能通過 ISDN、 IDSL、 DDN 等與 Inter、 China等廣域網(wǎng)連接。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)拓 撲結(jié)構(gòu)主要采用星形、樹形相結(jié)合的形式。 軟件體系工作模式：考慮到軟件的通用性、互動(dòng)性，應(yīng)采用瀏覽器＋服務(wù)器的工作模式，客戶端以瀏覽器作為統(tǒng)一的用戶界面。 （ 3）通信 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（ CNS） 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（ CNS）能為建筑物的使用者提供迅速、有效、安全、可靠的通信服務(wù)，包括語言、圖像及數(shù)據(jù)等多種媒體的通信服務(wù)。 除了使用園區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)與外界進(jìn)行信息傳輸外，還可以通過電話網(wǎng)與園區(qū)外信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息傳輸。