【正文】 電設(shè)施 千伏安 3000 10 千伏輸電線路 （ 7） 供氣設(shè)施 立方米 /日 3000 （ 8） 通訊設(shè)施 m 20xx0 （ 9） 泄洪暗溝 m 4000 （ 10） 土石方工程 立方米 930， 000 1． 2 景區(qū)水體整治 （ 1） 溪流整治 8000 溪流整治 土地征用 畝 492 2 二期工程建設(shè)內(nèi)容 景前區(qū)川云公路拓寬 m 1300 景區(qū)綠化 ㎡ 300000 供汽設(shè)施 噸 /時 4 景區(qū)污水處理站 立方米 /日 5000 旅游接待設(shè)施 （ 1） 特色浴場 ㎡ 16000 （ 2） 旅游廣場 ㎡ 6500 （ 3） 游人接待中心 ㎡ 20xx0 （ 4） 管理設(shè)施 ㎡ 1800 （ 5） 公寓小區(qū) ㎡ 62800 （ 6） 步行商業(yè)街 ㎡ 13800 土地征用 畝 434 3 建設(shè)期 年 3 20xx－ 20xx 其中：一期工程 年 2 20xx－ 20xx 二期工程 年 2 20xx－ 20xx 4 項(xiàng)目總投資 萬元 48000 固定資產(chǎn)投資 其中：一期工程 萬元 15， 192 固定資產(chǎn)投資 二期工程 萬元 32， 808 固定資產(chǎn)投資 4 融資方案 萬元 48000 企業(yè)自籌資金 萬元 30000 其中：一期工程 萬元 7192 二期工程 萬元 22808 銀行長期借款 萬元 18000 其中：一期工程開行借款 萬元 8000 二期工程其它金融機(jī)構(gòu)借款 萬元 10， 000 5 財(cái)務(wù)指標(biāo) 年均營業(yè) 收入 萬元 8349 年均營業(yè)稅及附加 萬元 459 年均總成本費(fèi)用 萬元 4187 年均利潤總額 萬元 3704 年均所得稅 萬元 1222 年均稅后利潤 萬元 2481 內(nèi)部收益率（全部投資、稅前） % 內(nèi)部收益率（全部投資、稅后） % 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅前） 萬元 8847 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅后） 萬元 1581 投資回收期（全部投資、稅 前） 年 投資回收期（全部投資、稅后） 年 償債備付率 ％ 134－ 424 貸款償還期 開行長期貸款 年 13 寬限期 3 年，還款期 10 年 其它金融機(jī)構(gòu)長期貸款 年 8 寬限期 3 年，還款期 5 年 第二章 旅游資源與市場預(yù)測 2． 1 地?zé)豳Y源 瀘洲地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)院查明宜賓市翠屏區(qū)北郊觀斗山風(fēng)景區(qū)地帶的地下深層蘊(yùn)藏有豐富的地?zé)釡厝Y源。接待國內(nèi)游客 萬人次，國內(nèi)旅游收入 ，分別比去年同期增長 %、 %。宜賓有著獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢和十分便捷的交通，擁有自然景觀與溫泉休閑、度假旅游景點(diǎn)的市場前景是將非常令人樂觀。 2．二級市場：主要是本市及成都和重慶兩地通高速公路 的周邊城市，二級市場定位在 35％。市內(nèi) 6 路公共汽車終點(diǎn)站在本項(xiàng)目園區(qū)入口處，交通十分便捷。 3． 2 自然條件 宜賓市位于四川盆地南部邊緣，金沙江、岷江匯聚市中區(qū)，形成長江之源。成渝鐵路經(jīng)內(nèi)江、自貢與宜賓相連，內(nèi)昆鐵路宜賓至昆明 段已全線通車，成為宜賓主要運(yùn)輸大動脈，宜賓到南寧出海只需 24 小時。本項(xiàng)目采取架設(shè)輸水管線與井口相接，利 用地形高差，使溫泉水自然溢出，減少后期的取水成本。 垃圾處理 本項(xiàng)目依托已建成宜賓市垃圾處理廠， “觀斗山景區(qū) ”垃圾處理采用收集后送至該處理廠。 4． 3 總體布局 功能分區(qū) 觀斗山風(fēng)景區(qū)內(nèi)的中心園區(qū)建設(shè)分為兩大系統(tǒng)，即一是旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)，包括道路、河道、管網(wǎng)、水、電、氣、熱、通信等設(shè)施以及景區(qū)生活、商業(yè)配套土地一級開發(fā)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；二 是溫泉游樂設(shè)施和商業(yè)、生活區(qū)域設(shè)施系統(tǒng)。 給排水及污水處理 中心園區(qū)接待設(shè)施用水和溫泉水浴場按照集中取水，統(tǒng)一建設(shè)，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一供水。 （ 2）規(guī)劃觀斗山風(fēng)景區(qū)中心園為 4 個區(qū)域：西部片區(qū)（度假居住區(qū)）、北部片區(qū)（綜合休閑服務(wù)）、中部片區(qū)（特色浴場、綜合服務(wù)區(qū)、兒童樂園）、南部片區(qū)（聯(lián)接觀斗山森林旅游區(qū)）。 （ 2）、晶玉河道：晶玉河位于景區(qū)入口處，需整治的長度為 3000米，整治面積 22500 平方米。 （ 9）、景區(qū)污排水處理場：在西部、北部片區(qū)建設(shè)景區(qū)排水處理站 2 座，景區(qū)污排水處 理能力 5000 立方米 /日，使景區(qū)排水處理達(dá)標(biāo)排放。 （ 4）公寓小區(qū)：在西部片區(qū)建設(shè)公寓小區(qū)，總建筑面積 62800平方米（含老年公寓）。 （ 2）主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1）道路等級：城市主要道路； 2）設(shè)計(jì)車速： 30公里 /小 時； 3）計(jì)算荷載： BZZ100，車輛荷載：城 A； 4）平曲線最小半徑： 100 米； 5）道路最大縱坡： %，最小縱坡： %； 6）設(shè)計(jì)年限： 30年（柔性路面 15 年）。 （ 5）其它工程工程 其它工程建設(shè)內(nèi)容包括小塊花崗路面人行道、排水管溝、道路照明工程等。 3）路基鋪筑材料：路基兩邊各鑲粗鑿料石，料石規(guī)格為 25厘米 25 厘米 100 厘米。 . 供排水管線 . 溫泉主供水管線 敷設(shè)井口－度假區(qū)－浴場溫泉主供水管線、支供水管線，長度3000 米，供溫泉水能力 3000 立方米 /日，向度假區(qū)和浴場供應(yīng)溫泉水。 景區(qū)各片區(qū)根據(jù)其用地及人口規(guī)模確定其消防標(biāo)準(zhǔn)，為同一時間火災(zāi)次數(shù)為 1 次，每次消防用水量為 10 升 /秒，火災(zāi)持續(xù)時間按 2 小時，故消防用水量為 72 立方米。較大的雨水出口，如排泄高差較大，設(shè)砼結(jié)構(gòu)的跌水。 . 10 千伏輸電線路 從大麥壩輸向象鼻鎮(zhèn)和礦山機(jī)械廠的 10KV 高壓輸電線路引三個回 路分別至西部、北部、中部片區(qū)變配電所 20xx 米。 敷設(shè)城市天然氣主干管－調(diào)壓站－各用氣點(diǎn)天然氣管線 1500 米。 供熱方式及介段參數(shù)：蒸汽管道采用母管制， 鍋爐運(yùn)行壓力 ，蒸汽壓力 P=、 t=1940C，鍋爐蒸汽經(jīng)分汽缸分配至各生產(chǎn)車間，由車間自行減壓至要求的壓力使用。 . 節(jié)能措施 最大限度回收凝結(jié)水，減少熱損失和軟水損失。擋墻采用漿砌條石重力擋墻。 溝堤采用漿砌條石重力堤型和生態(tài)堤型，堤上建 米高的青石雕花護(hù)欄，并沿河堤內(nèi)建彩色砼塊路面的游人道路。一項(xiàng)最新研究成果表明，吸入杉樹、柏樹的香味，可降低血壓，穩(wěn)定情緒。美麗館是女性的專屬空間，是青春的加油站。 景區(qū)智能化系統(tǒng) （ 1）智能化系統(tǒng)組成 在西部、北部、中部片區(qū)建設(shè)景區(qū)智能化系統(tǒng) 4 套，包括辦公自動化系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、景區(qū)自動管理系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)景區(qū)現(xiàn)代化管理。 3）辦公自動化軟件 辦公自動化軟件分為系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件。數(shù)據(jù)、多媒體寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)辦公自動化系統(tǒng)（ OAS）。 2)建筑設(shè)備自動化系統(tǒng)（ BAS） 目前，建筑設(shè)備自動化系統(tǒng)的產(chǎn)品較多，生產(chǎn)廠家也較多，但各公司均采用了 RS485 總線接口，這就為系統(tǒng)設(shè)計(jì)的通用性提供了方便。 火災(zāi)探測器選擇應(yīng)以煙、溫及可燃?xì)怏w或復(fù)合探測器為主。 （ 5）綜合布線系統(tǒng)（ GCS） 1)概述 綜合布線系統(tǒng)（ GCS）是應(yīng)開放式星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，其支持語音、數(shù)據(jù)、圖文、圖像等多媒體業(yè)務(wù)的需要。設(shè)計(jì)床位 500 張，會議接待能力1000 人，游人接待能力 5000 人次。通過介紹特色景點(diǎn)，以渲染氣氛和吸引游客游覽。設(shè)計(jì)要點(diǎn)采用川南民居的建筑風(fēng)格，充分利用景區(qū)風(fēng)景與自身園林景觀，提升其商業(yè)價值。公司結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，分開發(fā) 建設(shè)和正常經(jīng)營兩個階段設(shè)置相應(yīng)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。 計(jì)劃在 20xx 年內(nèi)全部完成各建設(shè)內(nèi)容的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和當(dāng)年建設(shè)工程的招標(biāo)等工作； 20xx 年、 20xx 年初完成當(dāng)年建設(shè)工程招標(biāo)等工作。 （ 2）工程費(fèi)用：參照當(dāng)?shù)赝惞こ棠壳翱⒐ぴ靸r和 “三材 ”及人工單價測算出單位工程投資指標(biāo)，按本建設(shè)方案工程量估算工程費(fèi)用；設(shè)備購置和安裝工程費(fèi)按當(dāng)?shù)赝惞こ炭⒐ぴ靸r估算。 在各建設(shè)內(nèi)容的進(jìn)度安排上，本著分年建設(shè)、分年形成旅游設(shè)施條件和首先建設(shè)旅游基礎(chǔ)設(shè)施、逐年開發(fā)旅游接待設(shè)施、改善旅游環(huán)境的原則。 （ 3）開發(fā)建設(shè)、維護(hù)、管理景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施及自然景觀； （ 4）制定觀斗山風(fēng)景區(qū)管理制度，負(fù)責(zé)游人安全、環(huán)境衛(wèi)生、治安、商業(yè)和服務(wù)業(yè)管理等； 7． 3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及機(jī)構(gòu)設(shè)置 7． 3． 1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為張陽，現(xiàn)任寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人。仿川南古老的地方民居建筑形式或符號下現(xiàn)代舒服的內(nèi)部空間，和園林景致一起，反映了一種回歸本土、回歸自然的生活方式。 演示廳設(shè)施及功能 演示廳內(nèi)設(shè)多媒體投影屏幕系統(tǒng)和音 響系統(tǒng)，用于介紹有關(guān)景點(diǎn)情況，設(shè)座席 50個。 建筑與結(jié)構(gòu) 游人接待中心采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，單層，鋼筋砼柱下獨(dú)立基礎(chǔ)，磚圍護(hù)和隔墻，墻下條形基礎(chǔ)。 景區(qū)的管理中引入保安人員巡查系統(tǒng)、周界防越報警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)等以保證學(xué)校的安全。 本系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)符合現(xiàn)行國家規(guī)范的要求。在園內(nèi)建立衛(wèi)星接收及有線電視前端機(jī)房和全校銅軸電纜分配系統(tǒng)。 （ 3）通信 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（ CNS） 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（ CNS）能為建筑物的使用者提供迅速、有效、安全、可靠的通信服務(wù)，包括語言、圖像及數(shù)據(jù)等多種媒體的通信服務(wù)。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)拓 撲結(jié)構(gòu)主要采用星形、樹形相結(jié)合的形式。 6. 旅游接待及管理設(shè)施 旅游管理設(shè)施 管理用房 在各片區(qū)建設(shè)后勤、管理用房 1800 平方米?？Х仍。嚎Х纫蚓哂蟹纸庵镜淖饔?，也可以緊實(shí)肌膚。 生命之泉：日光浴是夏天泡溫泉的另一種體驗(yàn)，通過人造沙灘、巖傘的搭配，營造出類天然的景致風(fēng)光。改善觀斗山景區(qū)植被主要進(jìn)行補(bǔ)植樹。溝底安裝漏水洞與排水溝連通，過濾后的沐浴廢水排入?yún)^(qū)內(nèi)主干渠的污水管道。凝結(jié)水經(jīng)回收管道集中，由車間專用泵輸回鍋爐房。 . 鍋爐 燃料來源：考慮城市環(huán)保要求，擬采用天然氣，天然氣由城市天然氣管網(wǎng)供應(yīng)，鍋爐按中壓天然氣（ 20Kpa）設(shè)計(jì)，天然氣管由調(diào)壓站專管引至鍋爐爐前閥組。 . 供氣設(shè)施 . 供氣方案 根據(jù)現(xiàn)有 的天然氣氣源狀況和景區(qū)內(nèi)各個用氣點(diǎn)的用氣要求，本項(xiàng)目建設(shè)景區(qū)天然氣供氣系統(tǒng)。 . 供電設(shè)施 . 電源 經(jīng)大麥壩輸向象鼻鎮(zhèn)和礦山機(jī)械廠的 10KV 高壓輸電線路跨越園區(qū)，接線條件優(yōu)越。為保證旅游接待區(qū)、站地區(qū)安全，在山坡上，布置一定的截洪溝。敷設(shè)西部、北部、中部片區(qū)自來水供水管線 6000 米。 晶玉河道整治：河長 3000 米，寬 15米，形景區(qū)天然水系。 （ 2）主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1）游覽步行道路基寬度 2－ 3 米。 填方路基，施工前應(yīng)清除垃圾和雜填土。 2）道路分級明確，路網(wǎng)形態(tài)清晰，使管理者能夠方便管理，游客能夠輕松地到達(dá)想去的任何景點(diǎn)。 （ 3）、游人接待中心：在中部片區(qū)建設(shè)游人接待中心，建筑面積 20xx0平方米。 敷設(shè)城市天然氣主干管－調(diào)壓站－各用氣點(diǎn)天然氣管線 1500 米。 5－ 2 米。規(guī)劃在景區(qū)內(nèi)重要景點(diǎn)設(shè)若干服務(wù)設(shè)施，方便游客需要。道路設(shè)置主要以等高線為依據(jù)，游樂區(qū)設(shè)一個廣場入口和一個通向浴場的人口，并在 游人接待中心處設(shè)置了一個道路交匯點(diǎn)，便于游客去往各個項(xiàng)目區(qū)。 （ 4）個性原則 充分發(fā)掘觀斗山風(fēng)景區(qū)自然資源潛在優(yōu)勢，并合理 的加以整合開發(fā)利用，加強(qiáng)旅游環(huán)境治理，旅游功能完善，擴(kuò)大旅游容量；加強(qiáng)地被植物和植物景觀培育，維護(hù)生態(tài)良性循環(huán)，形成具有獨(dú)特風(fēng)格的游覽體系。設(shè)計(jì)經(jīng)過整治加寬加深，下部設(shè)污水管，而上部經(jīng)流雨水，作為景區(qū)內(nèi)排水和污水的干渠。 20xx 年，全市地方財(cái)政收入達(dá) 億元，比上年增加 %；旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，服務(wù)業(yè)方興未艾， 20xx 年全市旅游總收入 億元，接待游客 316 萬人次，創(chuàng)匯 108 萬美元，同比分別增長 35%、35%和 54%.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 6628 元，經(jīng)濟(jì)快速增長。 3． 3 建設(shè)條件 交通 宜賓已形成鐵路、公路、水運(yùn)、航空立體交通網(wǎng)絡(luò)。區(qū)內(nèi)高差 174m，地質(zhì)穩(wěn)定，環(huán)境優(yōu)雅，適宜制造人文景觀和園林環(huán)境，有利排水和達(dá)標(biāo)污水處理。游客規(guī)模和預(yù)測區(qū)間預(yù)測如下： 游客規(guī)模及區(qū)間預(yù)測 表 2－ 5 年度 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx~2029年 大眾沐浴人數(shù)（萬人） 同比增長 % % % % % % % 貴賓浴人數(shù)（萬人） 同比增長 % % % % % % % 就餐人數(shù)（萬人） 娛樂人數(shù)（萬人） 住宿人數(shù)（萬人） 注：就餐人數(shù)按大眾浴沐人數(shù)的 30％測算，娛樂人數(shù)按以大眾浴沐人數(shù)的 25％測算，住宿人數(shù)按入住率的50%