【正文】 ..................... 3 1 項目背景 .................................................... 3 2 項目目的和意義 .............................................. 3 1 為什么要實施 ISO9001 質(zhì)量管理體系 ......................... 3 2 為什么要應(yīng)用信息化的手段來實施和運行 ISO9001 體系 ......... 4 3 為什么要獲取管理體系認(rèn)證 ................................. 4 二、 項目名稱 ............................................................................................................... 4 三、認(rèn)證機構(gòu)及認(rèn)證證書 .............................................................................................. 4 四、方案特點 ............................................................................................................... 4 五、項目實施方案 ........................................................................................................ 5 一）、項目總體實施方案 ........................................... 5 1 項目實施計劃安排 ........................................ 5 2 如何建立 ISO9001 質(zhì)量管理體系 ............................ 6 3 如何確保 ISO9001 質(zhì)量管理體系順利通過認(rèn)證 ............... 9 二）、項目實施流程 .............................................. 10 1 前期準(zhǔn)備 ............................................... 10 2 項目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿 ...................... 11 3 體系試運行及調(diào)整 ...................................... 13 4 正式運作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進 .......................... 14 5 認(rèn)證并維持證書 ........................................ 15 三）、項目實施詳細方案 .......................................... 16 1 認(rèn)證咨詢項目 .......................................... 16 2 認(rèn)證咨詢項目內(nèi)容詳細說明 .............................. 17 四）、項目實施培訓(xùn)計劃 .......................................... 24 五）、項目實施人力資源安排 ...................................... 27 1 項目小組成員職責(zé) ........................................ 27 2 項目小組成員簡介 ...................................... 28 六、服務(wù)承諾 ............................................................................................................. 31 七、 公司須配合的事項及配合要點 ........................................................................ 31 1 配合事項 .................................................. 31 2 配合要點 .................................................. 32 八、公司及案例介紹 ................................................................................................... 32 1 公司簡介 .................................................. 32 2 部份客戶列表 .............................................. 34 附件一、 ETECH ISOMIS系統(tǒng)簡介 ............................................................................... 35 附件二、廣州天河軟件園管理委員會實施 ISO9001 常見 100 個問題解答 ..................... 35 附件三、廣州天河軟件園管理委員會實 施 ISO9001 的體會－實施 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)推動軟件園服務(wù)管理上檔次、上水平 .............................................................................. 35 附件四、博深公司認(rèn)證咨詢資質(zhì)證明 .......................................................................... 35 企業(yè) ()大量管理資料下載 一、項目背景、目的和意義 1 項目背景 2 項目目的和意義 實施 ISO9001 體系，導(dǎo)入國際先進的管理模式，并獲得第三方審核認(rèn)證，已成為當(dāng)今國際社會組織發(fā)展的普遍趨勢。 公司的行政管理服務(wù)等同于企業(yè)的“產(chǎn)品”，區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民則等同于“顧 客”。 由于 ISO9001 體系的實施要求組織建立公開、受控、規(guī)范、有效的管理規(guī)則，使用公開、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)來進行檢查，這樣的體系運行方法，充分符合 公司的“公開、公平、公正”的主導(dǎo)思想。 二、 項目名稱 公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢（以下簡稱“認(rèn)證咨詢”） 三、認(rèn)證 機構(gòu)及認(rèn)證證書 廣東質(zhì)量體系認(rèn)證中心 /國內(nèi)、國際互認(rèn)（中、英文版） ISO9001： 20xx 版證書（認(rèn)證機構(gòu)由 公司指定，費用由認(rèn)證機構(gòu)另行收?。?。 ISO9001 質(zhì)量管理體系宣貫動員大會 宣布經(jīng)批準(zhǔn)的 公司實施 ISO9001 體系的計劃安排，動員 公司全體工作人員積極參與 ISO9001 體系的實施，公布負(fù)責(zé)實施認(rèn)證咨詢的顧問公司。 企業(yè) ()大量管理資料下載 *下圖為建立 ISO9001 質(zhì)量管理體系的主要步驟： 1 建立完整、有效且高效的 ISO9001 質(zhì)量管理體系 首先將協(xié)助 公司了解國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，然后系統(tǒng)地調(diào)查影響內(nèi)、外質(zhì)量控制因素，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，設(shè)計和建立有效的質(zhì)量管理體系。 ? 協(xié)調(diào)性 —— 質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問會幫助貴公司做到各層文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個活動都可追溯到 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。 3 重點要素的設(shè)計舉例 關(guān)于“質(zhì)量管理體系策劃”的設(shè)計 1）確定組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)； 2）識別組織的質(zhì)量管理體系所需的過程，過程順序及相互作用； 3）確定對組織質(zhì)量管理體系過程有效運行和控制的方法； 4）建立、實施、保持測量分析組織的質(zhì)量管理體系； 5）持續(xù)改 進組織的質(zhì)量管理體系，以確定其符合、有效、充分性。 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的策劃 在實施初始的質(zhì)量管理評審之后，根據(jù)評審結(jié)果結(jié)合 公司的總體規(guī)劃、現(xiàn)有技術(shù)和人員素質(zhì)等情況，著手進行質(zhì)量管理體系的策劃。 3 質(zhì)量管理體系文件的編制 根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對體系文件結(jié)構(gòu)提出要求，著重抓好程序文件、指導(dǎo)性文件的編制工作。 企業(yè) ()大量管理資料下載 4 正式運作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進 第二次內(nèi)審 內(nèi)容：文件運行效果評估 目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性 內(nèi)審問 題整改 內(nèi)容：對不合格項進行原因分析； 目的：防止再發(fā)生； 管理評審 內(nèi)容：了解顧客意見、產(chǎn)品符合性、趨勢、糾正、預(yù)防情況 目的：評審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況。準(zhǔn)備階段推進小組需要收集 公司現(xiàn)有運作的有關(guān)文件和記錄為體系分析與設(shè)計做準(zhǔn)備． 必要時，根據(jù) 公司的文化特點，在咨詢顧問小組的輔導(dǎo)下， 公司組織召開 ISO9001 導(dǎo)入動員大會，營造實施 ISO9001 的氣氛 提出各職能部門及員工的要求，初步建立規(guī) 范 公司管理的意識。 11. 質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計 最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并 在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，咨詢顧問小組將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于 公司的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)。 12． 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計 我們將根據(jù)診斷結(jié)果、 公司的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定 公司的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個扁平、高效、暢順 、低成本運作的構(gòu)架，必要時運用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進行適當(dāng)?shù)母模髽I(yè) ()大量管理資料下載 以適應(yīng)管理體系有效運作的需要。職位說明書屬于 公司內(nèi)部的體系文件應(yīng)按照文件控制的要求進行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進行控制。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書（ WORK INSTRUCT10N）：描述具體活動的內(nèi)容或方法，作為第二層程序文件的支持文件。同時對規(guī)定不合適的要求，利用實施 ISO9001 機會進行全面的系統(tǒng)的改進。根據(jù)設(shè)計的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序內(nèi)容。顧問將按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進行具體的輔導(dǎo)，以保證能夠 在較短的時間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對己經(jīng)發(fā)生的不合格或 公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序。 第四層表格：將在編制程序文件時一并設(shè)計并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的支持文件，文件編制的順序會根據(jù) 公司的管理現(xiàn)狀（包括現(xiàn)有的文 件情況）來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果 公司各項活動的運作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是： 1） 確定 公司《部門職位職能分配表》； 2） 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書）； 3） 編制文件編寫計劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人； 4） 確定文件編號方法和文件編寫格式； 5） 確定程序運作流程圖； 6） 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫； 7） 編制作業(yè)指導(dǎo)書； 8） 編制質(zhì)量手冊。 18. 組織文件討論 文件修訂完成后，咨詢顧問小組將組織管理者代表、各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)（必要時合部門領(lǐng)導(dǎo)以上職 位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導(dǎo)書進行討論 重點包括： ?