【正文】 估結(jié)果進(jìn)行分析并實(shí)施改進(jìn)。審核過程將嚴(yán)格按照 公司的內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件執(zhí)行包括：指定人員、制訂內(nèi)審計(jì)劃、編制審核檢查表、實(shí)施內(nèi)審、編寫不合格報(bào)告和審核報(bào)告、制定糾 正措施、跟蹤和驗(yàn)證糾正措施的有效性。 25. 管理層培訓(xùn)（見培訓(xùn)計(jì)劃） 企業(yè) ()大量管理資料下載 體系實(shí)施階段，咨詢顧問小組將對 公司管理層人員（部門 主任科員以上）進(jìn)行一次培訓(xùn)，主要目的是使管理層了解有關(guān)的文件要求及體系評價(jià)的要求，為質(zhì)量體系的評價(jià)作準(zhǔn)備。 24. 文件適用性修訂（ 03） 根據(jù)體系運(yùn)行檢查的結(jié)果以及各部門文件實(shí)施的情況，將組織安排對文件進(jìn)行第三次修訂 ,此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進(jìn)行適用性修改，使文件更適用于 公司的運(yùn)作。 23． 體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查 體系運(yùn)行過程中，咨詢顧問小組將按照咨詢計(jì)劃的安排分別對各部門文件實(shí)施人員進(jìn)行輔導(dǎo) ,輔導(dǎo)的重點(diǎn)將是部門中常見的問題、薄弱環(huán)節(jié)和部門的交叉接口，將指出文件實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題以及處理的對策，協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作，理順運(yùn)作流程，并和 公司有關(guān)人員一起制定具體的實(shí)施工作計(jì)劃，明確步驟和方法。 （五）、第五階段 體 系實(shí)施階段 (2125) 21. 體系運(yùn)行總動(dòng)員 體系文件正式實(shí)施前將組織對所有與實(shí)施相關(guān)的人員進(jìn)行一次動(dòng)員，目的是營造 公司運(yùn)行 ISO9001 的整體氣氛，建立按照文件要求實(shí)施的意識(shí)，咨詢顧問小組將講述如何建立按照文件實(shí)施的意識(shí)及體系運(yùn)行的總體要求， 公司最高管理者應(yīng)講明 公司實(shí)施 ISO9001 的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。 20. 文件審批和發(fā)布 文件第二次修訂完成后，顧問將指導(dǎo)對程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進(jìn)行，文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進(jìn)行分發(fā)，填寫文件發(fā)放記錄，作好發(fā)放標(biāo)識(shí)。 18. 組織文件討論 文件修訂完成后，咨詢顧問小組將組織管理者代表、各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)（必要時(shí)合部門領(lǐng)導(dǎo)以上職 位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行討論 重點(diǎn)包括： ? 文件中規(guī)定的職責(zé)權(quán)限； ? 文件中涉及各部門和職位的運(yùn)作要求； ? 文件運(yùn)作流程涉及的部門和職位的接口； ? 文件的可操作性。 咨詢顧問小組將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。 第四層表格：將在編制程序文件時(shí)一并設(shè)計(jì)并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的支持文件，文件編制的順序會(huì)根據(jù) 公司的管理現(xiàn)狀（包括現(xiàn)有的文 件情況）來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果 公司各項(xiàng)活動(dòng)的運(yùn)作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是： 1） 確定 公司《部門職位職能分配表》； 2） 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書）； 3） 編制文件編寫計(jì)劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人； 4） 確定文件編號(hào)方法和文件編寫格式； 5） 確定程序運(yùn)作流程圖； 6） 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫； 7） 編制作業(yè)指導(dǎo)書； 8） 編制質(zhì)量手冊。 按照 ISO9001 要求，除了質(zhì)量手冊外，咨詢顧問小組將輔導(dǎo)編寫的第二層程序文件。顧問將按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行具體的輔導(dǎo)，以保證能夠 在較短的時(shí)間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對己經(jīng)發(fā)生的不合格或 公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序。 根據(jù)第二階段體系設(shè)計(jì)的結(jié)果確定需要制定的文件清單。根據(jù)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序內(nèi)容。以保證咨詢顧問小組提出的體系流程能體現(xiàn) 公司的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對性地改進(jìn)，最企業(yè) ()大量管理資料下載 終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡化、灣晰。同時(shí)對規(guī)定不合適的要求，利用實(shí)施 ISO9001 機(jī)會(huì)進(jìn)行全面的系統(tǒng)的改進(jìn)。 第四層：記錄及表格（ FORM）：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書（ WORK INSTRUCT10N）：描述具體活動(dòng)的內(nèi)容或方法，作為第二層程序文件的支持文件。 14． 體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成四層構(gòu)架包括： 第一層 質(zhì)量手冊（ QUALITY MANAUL）：分別描述 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責(zé)、質(zhì)量體系要求的描述（按照 ISO9001； 20xx要求），質(zhì)量手冊使用對象為 公司管理層。職位說明書屬于 公司內(nèi)部的體系文件應(yīng)按照文件控制的要求進(jìn)行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行控制。 對職能進(jìn)行初步分配以后，各職位需要規(guī)定詳細(xì)具體的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，形成 公司系統(tǒng)的職位說明書。 12． 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 我們將根據(jù)診斷結(jié)果、 公司的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定 公司的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個(gè)扁平、高效、暢順 、低成本運(yùn)作的構(gòu)架，必要時(shí)運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進(jìn)行適當(dāng)?shù)母?，企業(yè) ()大量管理資料下載 以適應(yīng)管理體系有效運(yùn)作的需要。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中加以描述。 11. 質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì) 最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并 在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，咨詢顧問小組將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于 公司的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)。 j） 對于內(nèi)部 質(zhì)量審核員的培訓(xùn)，我們將統(tǒng)一組織進(jìn)行正式的考試，以證明接受培訓(xùn)人員已符合規(guī)定的要求，具有承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量審核的能力．對于考試合格的人員，我們將發(fā)給國內(nèi)和國外認(rèn)證機(jī)構(gòu)所承認(rèn)的培訓(xùn)合格的證明文件． （三） . 第三階段：體系設(shè)計(jì)階段 (1016) 10． ISO9001 體系設(shè)計(jì) 根據(jù) ISO9001 要求，在 公司的項(xiàng)目上，關(guān)鍵在于將 ISO9001 能夠與現(xiàn)狀有機(jī)地融合起來，形成有效管理體系。準(zhǔn)備階段推進(jìn)小組需要收集 公司現(xiàn)有運(yùn)作的有關(guān)文件和記錄為體系分析與設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備． 必要時(shí)，根據(jù) 公司的文化特點(diǎn)，在咨詢顧問小組的輔導(dǎo)下， 公司組織召開 ISO9001 導(dǎo)入動(dòng)員大會(huì)，營造實(shí)施 ISO9001 的氣氛 提出各職能部門及員工的要求，初步建立規(guī) 范 公司管理的意識(shí)。 頒證典禮 內(nèi)容：頒證典禮 目的：激勵(lì)士氣及向社會(huì)、顧客證明質(zhì)量保證能力 后續(xù)服務(wù) 內(nèi)容：定期回訪、信息反饋 目的：半年內(nèi)，免費(fèi)提供 ISO9001 咨詢服務(wù)及長期提供培訓(xùn)優(yōu)惠項(xiàng)目； 企業(yè) ()大量管理資料下載 三）、項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)方案 1 認(rèn)證咨詢項(xiàng)目 ISO9001 認(rèn)證咨詢項(xiàng)目過程 序號(hào) 咨詢階段 項(xiàng)目 人日 一 體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段 1 顧客現(xiàn)狀及需求分析 不計(jì) 2 質(zhì)量體系診斷 3 3 推行工作準(zhǔn)備 1 二 基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 4 ISO9001 培訓(xùn)、 理解與實(shí)施 2 5 質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì) 1 6 質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查 / 法律法規(guī)確認(rèn) 1 7 策劃建立高效率文件體系 1 9 ISO9001 內(nèi)部審核 1 三 體系設(shè)計(jì)階段 10 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 1 11 職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì) 不計(jì) 12 業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì) 1 13 體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 1 14 體系文件編寫培訓(xùn) 1 四 體系建立階段 15 體系文件編寫現(xiàn)場輔導(dǎo) 4 16 審查修訂文件 (1) 1 17 組織文件討論 1 18 修訂文件 (2) 1 19 文件審批和發(fā)布 不計(jì) 五 體系實(shí)施階段 20 體系文件發(fā)布、體系運(yùn)行總動(dòng)員 不計(jì) 21 體系文件實(shí)施培訓(xùn) 2 22 體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查 6 23 文件適用性修訂 (3) 2 24 管理層培訓(xùn) 1 六 體系評價(jià)與改善階段 25 第一次內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正及改進(jìn) 4 26 顧客滿意度測量評估分析 2 27 第二次內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正及改進(jìn) 1 28 管理評審 4 29 體系糾正及改進(jìn) 4 七 評審認(rèn)證準(zhǔn)備 30 符合性審核 4 31 認(rèn)證 準(zhǔn)備培訓(xùn)，認(rèn)證后改進(jìn)指導(dǎo) 不計(jì) 企業(yè) ()大量管理資料下載 2 認(rèn)證咨詢項(xiàng)目內(nèi)容詳細(xì)說明 （一） . 第一階段：體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段（ 1－ 3） 1. 顧客需求及現(xiàn)狀分析 了解顧客需求，除了要求通過認(rèn)證外，還包括對內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、員工管理意識(shí)、管理成本等方面的需求以作為管理體系策劃的依據(jù)，通過對 公司現(xiàn)狀的初步了解，初步?jīng)Q定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的時(shí)間、內(nèi)容及初步方案． 2. 質(zhì)量體系診斷 為進(jìn)一步確定管理體系的詳細(xì)方案．咨詢顧問小組將根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對公司 公司現(xiàn)有管理體系進(jìn)行細(xì)致的全范圍診斷，以全面詳細(xì)地了解 公司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動(dòng)之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，提出改進(jìn)建議并進(jìn)行詳細(xì)的體系改進(jìn)的設(shè)計(jì)方案。 企業(yè) ()大量管理資料下載 4 正式運(yùn)作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進(jìn) 第二次內(nèi)審 內(nèi)容：文件運(yùn)行效果評估 目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性 內(nèi)審問 題整改 內(nèi)容：對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析； 目的：防止再發(fā)生； 管理評審 內(nèi)容：了解顧客意見、產(chǎn)品符合性、趨勢、糾正、預(yù)防情況 目的：評審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。 企業(yè) ()大量管理資料下載 2 項(xiàng)目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿 組織資源調(diào)查 內(nèi)容：調(diào)查貴公司內(nèi)部資源情況，市場／服務(wù)模式 目的：為確立切實(shí)咨詢，及培訓(xùn)需求打下基礎(chǔ) 文件架構(gòu)調(diào)查 過程調(diào)查 差距評估 咨詢方案 風(fēng)險(xiǎn)評估 方案評審 內(nèi)容：調(diào)查貴公司現(xiàn)有 文件狀況 目的：了解文件與實(shí)行運(yùn)作的符合性 內(nèi)容：分析了解咨詢過程中的困難 目的：確立解決困難的方法 內(nèi)容：評估文件與運(yùn)作，文件與標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)作與標(biāo)準(zhǔn)的差距 目的：找出改進(jìn)的方向 內(nèi)容：建立咨詢方案及時(shí)間進(jìn)度表 目的：確立如何進(jìn)一步完善并運(yùn)行體系 內(nèi)容：調(diào)查業(yè)務(wù)／服務(wù)過程 目的：確立流程的運(yùn)作和重點(diǎn) 內(nèi)容：建立方案解決困難 目的：使系統(tǒng)咨詢順利進(jìn)行 內(nèi)容：提交方案與中層管理者及員工討論，獲得員工承諾 目的：保 證方案順利實(shí)施 管理層決策 內(nèi)容：提報(bào)方案給高層管理者 目的：使方案與管理者意圖一致 評估與調(diào)整 內(nèi)容：對前一階段工作回顧 目的：更好的進(jìn)入下一階段，預(yù)防失敗于未然 項(xiàng)目管理方案 企業(yè) ()大量管理資料下載 內(nèi)容：體系文件的組成及編寫要點(diǎn) 目的：勝任文件的編寫工作 確立文件接口 確保文件結(jié)構(gòu) 框架文件建立 過程文件展開 文件修改 內(nèi)容：確定文件間關(guān)聯(lián)之處 目的：使各文件保持一致性 內(nèi)容：主干支持性文件的建立 目的：為建立及展開過程文件提供指引 內(nèi)容：將系 統(tǒng)展開為一個(gè)個(gè)過程 目的：文件細(xì)化與實(shí)際工作一致 內(nèi)容：確立文件架構(gòu)的組成 目的：為文件體系化做好基礎(chǔ) 內(nèi)容：將過程內(nèi)容文件化 目的：規(guī)范過程及人員的工作 體系構(gòu)架培訓(xùn) 文件會(huì)審 內(nèi)容：文件符合性及實(shí)用性評審 目的：確保質(zhì)量體系文件的符合與實(shí)用 企業(yè) ()大量管理資料下載 3 體系試運(yùn)行及調(diào) 整