【正文】 現(xiàn)程度有檢查、有評價？ 重點發(fā)散審核 /抽查、驗證 ，過程是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針， QMS完整性？ 重點發(fā)散審核 /抽查、驗證 、權(quán)限和溝通 、各級人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？ 概況切入審核 /提問 ？ 重點發(fā)散審核 /抽問、驗證 表并對其授權(quán)？ 重點發(fā)散審核 /提問、核對 ，并被有效履行？ 重點發(fā)散審核 /提問、核對 KCF Consulting 第 6頁共 23頁 ，最高管理者是否發(fā)揮了主動主導(dǎo)作用，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通？ 概況切入審核 /面談 ，組織有哪些溝通方式 (如例會制度 )？在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式 (如報告制度 )？在橫向與斜向溝通過程中，組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙？ 自上 而下審核 /面談、確認(rèn) ？評審時間間隔是否適宜？ 選擇過程審核 QMS(包括質(zhì)量方針、目標(biāo) )變更的需要？管理評審的結(jié)果能夠?qū)е?QMS的有效性和效率的提高嗎？ 概況切入審核 /查閱、確認(rèn) ，信息輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否充分、足夠？是否反映組織當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會？ 概況切入審核 /查閱、確認(rèn) (記錄 )？報告內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不僅對組織 QMS的適宜性、有效性、 充分性做出評價，同時確定了組織 QMS及過程改進(jìn)的機(jī)會和措施？ 重點發(fā)散審核 /查閱、驗證 6 資源管理 、保持、改進(jìn) QMS 過程，達(dá)到顧客滿意，組織是否能夠及時確定并提供所需資源？關(guān)鍵過程、關(guān)鍵崗位資源是否充足、適宜？ 重點發(fā)散審核 /抽查、確認(rèn) 、提供、使用是否進(jìn)行管理、驗證，消除了不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率？ 問題溯源審核 /考察、確認(rèn) 、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)履行崗位職責(zé) 所要求的能力安排人員？ 重點發(fā)散審核 /抽查、確認(rèn) 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價工作人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測評？ 概況切入審核 /面談、驗證 、意識和培訓(xùn) (應(yīng)知應(yīng)會 )是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到了崗位應(yīng)知應(yīng)會要求？ 選擇過程審核 /面談、驗證 KCF Consulting 第 7頁共 23頁 、個人成長，必須具備的知識、經(jīng)驗、能力提出新的培訓(xùn)要求？ 問題溯源審核 /提問、驗證 (包括師資、教材、場所、設(shè)施、經(jīng)費、工具等 )是否充足適宜？ 概況切入審核 /抽驗 、組織分層分類培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用？ 重點發(fā)散審核 /抽驗 (如技術(shù)能力、管理、交往等能力 )培訓(xùn)？是否注重意識 (參與意識、質(zhì)量意識 )培訓(xùn)？在實際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力？ 選擇過程審核 /抽問、驗證 ？所采取的評價方法 (包括考核實例、觀察、問卷等 )是否有效、適宜？ 選擇過程審核 /抽驗 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？ 選擇 部門審核 /抽查確認(rèn) ，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿足運行要求？ 概況切入審核 /面談、驗證 、布置是否適宜，有利于確保組織的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量？ 概況切入審核 /考察、確認(rèn) 、工作場所，是否足夠 (如面積 )、適宜 (如位置 )？ 重點發(fā)散審核 /考察、確認(rèn) ？這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？組織通過哪些維護(hù)方式、手段、過程來 確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？ 選擇過程審核 /查閱、觀察、驗證 、軟件？這些硬件和軟件配置是否充足、適當(dāng)，得到維護(hù)和控制？ 概況切入審核 /調(diào)查、驗證 (如運輸、通訊 )是否確定、完整、快捷、準(zhǔn)時，且組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)是否得到有效維護(hù)？ 概況切入審核 /考察、驗證 ，有哪些重要工作環(huán)境因素 (包括人和物理的因素 )？這些環(huán)境因素是否得到識別和管理？ 概況切入審核 /提問、核對 KCF Consulting 第 8頁共 23頁 工藝衛(wèi)生環(huán)境要求 (如光亮度、溫濕度、噪聲粉塵等 )是否充分、適宜，并得到控制？ 重點發(fā)散審核 /查看、確認(rèn) 、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程 (活動 )？ 選擇部門審核 /觀察、確認(rèn) 、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場？ 現(xiàn)場掃描審核 /觀察、驗證 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 哪些？體現(xiàn)在組織哪些文件中？ 概況切入審核 /抽驗 /作用流程圖？在該流程圖中，過程和順序是否恰當(dāng)？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？ 操作流程審核 /抽查、確認(rèn) 、確認(rèn)、檢驗和試驗活動，下列是否明確：a)要求？ b)所需客觀證據(jù)？ c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ d)認(rèn)定和提供方式？ 重點發(fā)散審核 /評審 ？特殊過程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？ 重點發(fā)散審核 /確認(rèn) ，確定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？ 選擇過程審核 /確認(rèn) ？這些文件與組織的 QMS其它過程的要求是否一致，并適于組織運作？ 概況切入審核 /抽驗 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ？不同顧客的要求有哪些差異？組織的顧客目標(biāo)市場是否明確、適宜 概況切入審核 /面談、確認(rèn) (包括性能、交付、價格、包裝、運輸、服務(wù)等方面的要求 )組織是否已確定并被充分理解？ 重點發(fā)散審核 /提問 、驗證 ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求有哪些？組織是否已確定并被充分理解？ 重點發(fā)散審核 /提問驗證 KCF Consulting 第 9頁共 23頁 ？是否已被收集并得到確定？ 重點發(fā)散審核 /提問驗證 、確保組織利益，組織提出了哪些與產(chǎn)品要求有關(guān)的附加要求？這些附加要求是否形成文件？ 選擇過程審核 /抽驗 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 (包括口頭要求、傳真、合同、訂單標(biāo)書等 )？針對顧客產(chǎn)品要求不同的表現(xiàn)形式，組織采取了哪些 方法予以接收、確定、評審？ 概況切入審核 /提問、核實 ？該界限標(biāo)準(zhǔn)考慮因素 (包括產(chǎn)品價格、技術(shù)質(zhì)量要求、交付期、付款等 )是否全面、必需？ 重點發(fā)散審核 /抽查、驗證 ，組織采取了哪些評審方式？這些評審方式是否有效？ 概況切入審核 /抽查、驗證 附加要求？評審是否抓住了重點？組織確定的附加要求顧客是否樂意接收，能夠達(dá)到？ 概況切入審核 /抽查、確認(rèn) 同或訂單？這些合同或訂單是否都在接收前得到評審？若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在提供產(chǎn)品承諾前是否采用了適宜的方式，對顧客要求進(jìn)行了確認(rèn)？ 概況切入審核 /抽查、驗證 ，會得到哪些評審結(jié)果，會引發(fā)哪些措施？這些評審結(jié)果及由評審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得以保持？ 重點發(fā)散審核 /提問、驗證 ，驗證組織通過評審是否能確保： (1)產(chǎn)品要求最終確定并被理