【正文】 位的分目標，最對完成情況進行統(tǒng)計分析。，其中《文件控制程序》《記錄控制程序》、《內審控制程序》《不合格控制程序》《改進控制程序》五個文件包括了標準要求的6個必須形成文件的地方。2. 改進的方面主要是公司各級人員需進一步理解《質量手冊》的內容。2. 提供的資源能確保服務達到顧客和法律法規(guī)的要求，目前在質量管理體系內部審核方面來看，發(fā)現的不合格，基本不存在資源提供方面的問題?？偨浝硎侨绾未_定資源的需求？提供了什么資源？（包括物質資源和人力資源和財力資源）。2. 對管理評審工作的程序回答清楚，符合《管理評審控制程序》規(guī)定。主要準備在體系進一步完善后加強這方面的工作。并有總經理簽字。2. 各部門負責人的職責和權限均制定了各部門負責人的崗位責任制和任職條件，并形成了相應的文件，下發(fā)到各部門。質量目標1．質量目標的制定是否依據質量方針的總體原則來制定?2．質量目標的內容是否包括對服務質量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3．質量目標是否已分解到公司各有關職能部門，在各部門建立質量目標？1. 公司質量目標是在質量方針的總體框架上制定出來的，2. 質量目標的內容包括了對服務質量的要求， 通過百分率來制定，是可測量的。3. 質量方針內涵中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。在安全生產方面也開展了大量的工作，制定了處理流程。 主要通過市場調研、信息反饋、報紙、電話、電視、網絡等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報表等。時間定于5月下旬。 本公司無外包過程管理承諾總經理應當承諾要建立、實施文件化的質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。3．質量管理體系文件分幾個層次?大致都包括什么內容?4．請總經理談談，為使公司質量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的服務提供過程？5．公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行？6．公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？ 進一步提高質量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力； 貫標動員大會、任命管理者代表、成立貫標小組、進行標準培訓、編制文件、試運行、培訓內審員、開展內審活動。實施項目及要點時 間(2003年)負責人協(xié)助人成立內審組管理者代表不合格項糾正跟蹤審核完善各部門內審檢查表開展管理評審接受第三方正式審核備 注編 制人批 準人批 準日 期審核實施計劃編號：LD/JL－－02 審核目的：檢查本企業(yè)質量體系是否正常運行，評價質量體系運行的符合性、有效性。年 度 內 審 計 劃編號：LD/JL－－01審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。 審核性質：內部審核 審核范圍：XXXX的生產和服務全過程涉及到的所有部門。 文件分二個層次、第一層為質量手冊（包括質量方針和質量目標、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。為了證明你已經實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據？？在什么時間，什么地點，用什么方式傳達過？能否提供記錄？？？，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？ 在公司的啟動會議上向全體員工傳達了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內容記錄保存于辦公室的會議記錄中。 在管理者代表的協(xié)助下，總經理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財、物各方面資源的需求。，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導書等。質量方針1．請總經理詳細談談公司質量方針的內涵?；卮鹎宄⒔Y合方針進行了簡單闡述。各部門均上報了每月的目標完成報表。3. 各部門的各崗位也制定了崗位責任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行。2. 管理者代表由公司副總經理擔任，作為管理者代表，賦予了四項主要的職責，回答符合任命書中的規(guī)定。管理評審?誰主持管理評審工作?評審的時間間隔規(guī)定是多長時間?2．請談談公司的管理評審工作按什么程序進行？3．管理評審的依據（輸入）是什么？輸出是什么？4．管理評審有關記錄由誰保管？保存時間為多長？到期后如何處理？1. 對進行管理評審的目的回答符合《質量手冊》中《管理評審控制程序》規(guī)定。3. 對管理評審的依據和輸出內容回答清楚，符合《管理評審控制程序》規(guī)定。2．提供的資源是否能確保服務達到顧客和法律法規(guī)的要求？在質量管理體系內、外審，管理評審及質量信息反饋中可能會發(fā)現許多不合格服務或不合格項，這是否與提供的資源不足有關？總經理針對這些問題如何調整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質量管理體系正常運行？1. 主要通過各部門上報的資源需求的報告，確定資源的需求，目前提供公司運作方面所需的人、財、物方面的資源。對管理評審會議提出的整改問題均由質管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。機構的設置需進一步規(guī)范，特別是分公司機構的設置需統(tǒng)一規(guī)范。，故將第一層文件的內容制定較為精簡，主要的文件內容包括在二級文件中，便于各部門根據自己的情況進行編制執(zhí)行，便于操作。，管理者代表是否進行了質量管理體系的策劃工作并形成了文件？2．分析實現目標的問題及相應措施，時間要求，責任人落實明確，并對目標實現程度有檢查，有評價？3．公司是否確定并提供了充分的資源以實現質量目標的要求？請說明提供了什么資源？4．質量管理體系策劃是否體現了質量管理體系持續(xù)改進的要求？ 1. 質量管理體系的策劃工作主要在質管部和咨詢師的協(xié)助下開展，包括對標準的培訓、內審員的培訓、文件的編制，機構的設置、職責的分工，表格的設定等。制定了《改進控制程序》進行策劃時注重保持體系的完整性。3. 主要通過會議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務意識。，具體見質量手冊中；3. 本公司目前生產產品均屬常規(guī)產品，也無特殊項目，無需要編制質量計劃的情況。2. 內審的依據是：ISO9001：2000；公司的質量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。5. 對內審員進行了專門的培訓并取證，要求內審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。1. 為持續(xù)改進體系的有效性和效率，公司開展了內審活動對體系進行檢查、管理評審活動制定改進的計劃，運用統(tǒng)計技術找到改進的方向和依據。2． 請你談談如何對供方進行評價？評價的方法和評價的內容是什么？列為合格供方的標準是什么？3． 請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經授權人批準？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。產品防護1．倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風、干燥、防雨、防潮、防火措施等。2．質量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質量記錄免遭丟失、損壞或變質？ 3．是否清楚本部門質量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？質量方針質量目標1．請談談公司的質量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質量目標是什么？為完成公司的質量目標，是否建立了本部門的質量目標，目標是否可測量？？如達不到要求采取什么措施？職責和權限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質量管理體系中主要負責哪些過程的控制？3．作為部門負責人你的主要職責和權限是什么？其他工作人員的主要職責和權限是什么？內部溝通1．有關公司質量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經常溝通？采用什么方式進行溝通？1． 公司是否根據具體的產品生產需要是否編制工藝流程圖？2． 對流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？4．對建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？5．是否規(guī)定了必要的質量記錄？6．針對非常規(guī)的產品、項目或合同是否編制了質量計劃？1．在生產和服務提供過程中，哪一過程是特殊過程，公司是否規(guī)定了評審和批準的準則？可查特殊過程情況說明書，其文件是否經審核批準。，公司采取什么措施達到顧客滿意？數據分析1．對有關數據進行分析的目的是什么？2．數據的來源是什么？經過數據分析，可以提供哪些信息？3．數據分析采用了哪些統(tǒng)計技術？采用統(tǒng)計技術的結果如何？持續(xù)改進，公司采取了什么方法？2．請舉例說明公司有哪些重大的改進項目和日常漸進的持續(xù)改進項目。2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？記錄控制1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。6．是否明確了關鍵過程和特殊過程？是否明確了生產和服務過程中的監(jiān)控點、檢驗點、對上述過程中的哪些過程參數進行監(jiān)視和檢驗？是否有監(jiān)控