【正文】 更改內(nèi)容 版本 /修改次 更改人 審核人 更改申請(qǐng)單編號(hào) 章節(jié) 第 4 章第 1 節(jié) 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 體系總則 公司根據(jù) ISO/TS16949:2020 的要求建立、文件化、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理 體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 3 質(zhì)量手冊(cè)的更 改 本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，發(fā)生如下情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改。 2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 本手冊(cè)分受控和非受控兩類，受控手冊(cè)以印章“受控”為標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不標(biāo)識(shí)。 本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，適用于本公司汽車鋁輪系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理，對(duì)外是對(duì)顧客的承諾和第三方認(rèn)證的依據(jù)。為了使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，贏得市場(chǎng)信譽(yù)，同時(shí)為了公司的質(zhì)量保證體系能適合全球汽車生產(chǎn)廠的要求，公司在 QS9000、 的基礎(chǔ)上建立了以 ISO/TS 16949 技術(shù)規(guī)范為依據(jù)的質(zhì)量保證體系，并按照 ISO/TS 16949（ 2020）的要求建立了公司質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)是本公司所有質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則， 也是公司對(duì)外質(zhì)量保證的承諾。全體干部應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹、執(zhí)行，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 手冊(cè)都經(jīng)過編號(hào)、登記發(fā)放，使手冊(cè)處于受控狀態(tài)。 受控手冊(cè)發(fā)放范圍為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、公司各科、車間正副職、內(nèi)審員、第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 a）公司質(zhì)量方針修改； b）公司組織機(jī)構(gòu)、管理體制發(fā)生重大變動(dòng)； c）質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審或文件評(píng)審提出修改意見； d）顧客要求得不到滿足，必須重新選用質(zhì)量保證模式； e）經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化； f）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修改。 公司在質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件中描述質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定文件化質(zhì)量管理體系所需的過程 。 章節(jié) 第 4 章第 2 節(jié) 文件要求 頁(yè)次 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 文件 本公司質(zhì)量管理體系文件包括書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、 ISO/TS16949:2020要求的書面程序和公司為確保過程有效運(yùn)行并進(jìn)行控制所要求的文件及 ISO/TS16949:2020 所需的記錄。 4 記錄控制 質(zhì)量管理體系所需的記錄由品管部歸口管理，各部門根據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 以顧客為中心 公司根據(jù)《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》在每年的業(yè)務(wù)策劃過程中確定顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為提高顧客滿意度的工作目標(biāo)。 各部門通過培訓(xùn)、宣傳等方法確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，使所有員工理解并在實(shí)際工作中應(yīng)用。 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁(yè)次 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 版次 A/0 日期 2020/1/20 4． 2 公司根據(jù)《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》在公司的相關(guān)職能和層次上為相應(yīng)的顧客要求和期望建立跟質(zhì)量方針和長(zhǎng)期目標(biāo)保持一致的可測(cè)量的經(jīng)過努力可以達(dá)到的年度質(zhì)量目標(biāo)。 6 職責(zé)和權(quán)限 在本質(zhì)量手冊(cè)“附錄 1”、“附錄 2”、“附錄 3”的公司組織結(jié)構(gòu)圖中描述了關(guān)鍵人員和部門相互之間的關(guān)系。 制造部經(jīng)理必須確保所有班次都配備經(jīng)授權(quán)的負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員。 8 內(nèi)部溝通 公司按照《內(nèi)部溝通程序》就質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)事宜進(jìn)行溝通，傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和 質(zhì)量管理體系方面情況的信息。 管理評(píng)審開展前，各部門準(zhǔn)備充分的資料和信息，并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以便提交管理評(píng)審。 公司采用會(huì)議議程和圖表化的資料分析、展示、經(jīng)理解說的書面方式匯報(bào)公司的工作實(shí)績(jī)，使評(píng)審會(huì)議變得高度紀(jì)律化和組織化、程序化。 2 人力資源 公司根據(jù)《培訓(xùn)程序》確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的必備能力，提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其他措施以滿足這些要求并評(píng)價(jià)采取措施的有效性，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。需要時(shí)必須提供額外的培訓(xùn)。 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁(yè)次 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版次 A/0 日期 2020/1/20 人力資源中心每年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)而努力的程度和對(duì)公司的滿意程度。 公司組織 跨功能小組來(lái)開發(fā)工廠場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，以最大限度地減少材料的運(yùn)輸、搬運(yùn)并增值使用場(chǎng)地空間，便于材料 /產(chǎn)品的同步流動(dòng)。 制造部負(fù)責(zé)組織保持公司內(nèi)良好的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。參見《產(chǎn)品安全性控制程序》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過程和文件，并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源； c) 針對(duì)具體產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及其接受標(biāo)準(zhǔn)； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的所需記錄。 過程更改 技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品和過程更改過程，參見《更改控制程序》。當(dāng)顧客有要求時(shí)必須滿足額外的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)要求。評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的記 錄予以保存。 章節(jié) 第 7 章第 3 節(jié) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 頁(yè)次 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 概述 對(duì)于需要設(shè)計(jì)和開發(fā)的顧客產(chǎn)品，公司將遵照顧客要求開展產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)。 設(shè)計(jì)開發(fā)工作將分配給具備資格的人員完成，并保證其有能力應(yīng)用必需的設(shè)計(jì)技術(shù)和工具。 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組將評(píng)審和交流所需信息，以確定設(shè)計(jì)輸入。 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包 括： a) 設(shè)計(jì) FMEA、可靠性結(jié)果； b) 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范； c) 產(chǎn)品圖紙和其他產(chǎn)品定義； d) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果； e) 適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò)技術(shù)； f) 其他適用要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審將評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)展情況以及設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否能夠滿足設(shè)計(jì)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組保存各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果和必要措施的記錄。 跨功能工作小組在顧客有要求時(shí)執(zhí)行顧客認(rèn)可的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，參見《新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序》。 設(shè)計(jì)更改時(shí)，由設(shè)計(jì)部門評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)、顧客的裝配過程和已交付產(chǎn)品的影響，參見程序文件《更改控制程序》。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)中使用的所有材料符合適用的法規(guī)要求包括安全和環(huán)境方面的規(guī)定。參見程序文件《合格供應(yīng)商評(píng)定程序》。 3 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 品管部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料在接受前根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 d) 供應(yīng)商的擔(dān)保書或附存測(cè)試數(shù)據(jù)的合格證證明書。 c) 保證設(shè)備完好并滿足需要。 公司跨 功能工作小組編制控制計(jì)劃，相關(guān)部門在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)控制要求。 這些指導(dǎo)書根據(jù)過程流程圖、 PFMEA 和控制計(jì)劃進(jìn)行制定。 預(yù)防性維護(hù) 制造部通過預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，參見程序文件《設(shè)備管理程序》。參見程序文件《工裝控制程序》，其中包括： a) 維護(hù)和維修設(shè)施及其工作人員； b) 貯存和修復(fù)； c) 易損工裝的更換計(jì)劃； d) 工裝的設(shè)定； e) 工裝的更改，包括相關(guān)文件的修改； f) 工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處理； g) 工裝設(shè)計(jì)的調(diào)整的文件化，包括工程更改層次。 當(dāng)不能滿足 100%按期交付時(shí)，營(yíng)銷中心、制造部負(fù)責(zé)制定改進(jìn)計(jì)劃。 . 本公司的服務(wù)主要為售后顧客信息、技術(shù)服務(wù)。 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)該特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，具體參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 章節(jié) 第 7 章第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 頁(yè)次 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 版次 A/0 日期 2020/1/20 技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定特殊過程運(yùn)行中要求形成的記錄。 在有可追溯性要求時(shí)，各部門負(fù)責(zé)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性目的，參見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。 顧客 所有的設(shè)備、工裝、工具和檢驗(yàn)儀器按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 》進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí) 。制造部制定改進(jìn)計(jì)劃，減少庫(kù)存，并將此作為持 續(xù)改進(jìn)的工作內(nèi)容，參見 《產(chǎn)品防護(hù)和貯存管理程序》和《生產(chǎn)計(jì)劃交付程序》 。 測(cè)量系 統(tǒng)分析 計(jì)量室負(fù)責(zé) 確定測(cè)量系統(tǒng)分析方法以保證由操作人員 /設(shè)備所引起的測(cè)量差異在可接受的范圍之內(nèi)，參見《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》。 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 計(jì)量室 對(duì)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄予以保存。 章節(jié) 第 8 章第 1 節(jié) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)次 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 總則 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其他支持性過程中計(jì)劃和實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn) 過程，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 品管部負(fù)責(zé)組織公司各級(jí)人員培訓(xùn)、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等基本的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。以確定質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃安排、 ISO