某集團計劃管理診斷研究報告-wenkub
2023-03-02 17:57:41 本頁面
【正文】 ⑴ 調(diào)整目標計劃的過程，建立全員參與的目標管理 目標計劃的過程應按照以下程序進行： l制定組織的整體目標和戰(zhàn)略，據(jù)此制定集團的三年滾動計劃。 —— 沒有找到差異形成的根本原因，沒有腦力激蕩，沒有對過程的執(zhí)行檢討。但沒有完成計劃所必須的行動方案和對各部 門有效的績效關鍵指標（ KPI） 的資料與應用。其他產(chǎn)業(yè)方面，沒有量化的戰(zhàn)略目標， 更沒有各年度的分解目標。有量化 的目標?？偨Y(jié)這二方面的狀況： 一、目標計劃部分： ⑴新奧集團有明確的遠景目標～ 做百年企業(yè)。 66 5 公司推行計劃與目標管理是全面的、有效的。 目標主管單位 (蓋章 ) 新奧集團股份有限公司 集團公司總經(jīng)理 : 目標責任年度 :二００一年 目標責任單位 (蓋章 ) 北京新奧燃氣公司 代表人 : 簽字時間 :2023年 1月 20日 考核表 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 17 頁 《新奧管理狀況調(diào)查報告》中對計劃問題的答題情況 序號 題 目 人數(shù) 評價得分 離散程度1 公司的計劃與目標管理體系已基本建立。40%) 年終基本獎由全年收入 、 利潤的目標值與實際完成程度決定 。 二、獎勵 ：月度基本獎乘以當月考核分數(shù) 。目前，對于 費用的構(gòu)成，應該包括哪些內(nèi)容，統(tǒng)計時的口徑不統(tǒng)一，費用的預算仍 是探索階段，定的目標計劃不是很科學，也就是說，制定費用預算時， 沒有可以參考的標準。 就整個集團來說，實際發(fā)生的資本性支出僅為預算的 52%，有的企業(yè) 的支出僅為預算的 2%，還有的企業(yè)資本性支出預算為 100萬元，而實 際未發(fā)生支出。 安全計劃 設備技術改造計劃 設備保養(yǎng)及檢修計劃 質(zhì)量管理計劃 研發(fā)計劃 有 有 有 月度計劃分解 有 有 有 有 二、太陽能公司 新奧集團目標計劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 7 頁 有（無） 策略計劃 策略行動方案 計劃與結(jié)果的檢討機制 三年或五年的策略目標 有 無 無 無 2023年度目標 無 無 無 無 2023年度目標 無 無 無 無 2023年度目標 無 無 無 無 2023年度目標 無 無 無 無 2023年計劃 經(jīng)營生產(chǎn)指標、運營指標、市場發(fā)展計劃，銷售費用計劃，質(zhì)量安全計劃，基本建設及投資計劃，采購計劃、培訓計劃，用人計劃、設備維護計劃、技術創(chuàng)新技術改造計劃、綜合計劃、預算（收入、損益、現(xiàn)金、直接成本、管理費用、制造費用、銷售費用） 有 有 有 月度計劃分解 有 有 有 有 二、燃氣（以廊坊燃氣為例） 新奧集團目標計劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 8 頁 新奧集團計劃執(zhí)行情況一覽 3159933799722684911587418858351536743864812600228505000100001500020230250003000035000集團 燃氣 地產(chǎn) 太陽能 綜合服務 山明水秀99年計劃99年實際完成1999年總收入計劃的執(zhí)行情況 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 9 頁 2023年總收入計劃的執(zhí)行情況 新奧集團計劃執(zhí)行情況一覽 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 10 頁 2023年上半年總收入計劃的執(zhí)行情況 燃氣 太陽能 綜合服務 新奧集團計劃執(zhí)行情況一覽 萬元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 11 頁 集團總部 燃氣 地產(chǎn) 太陽能 綜合服務 山明水秀1999 年計劃 31599 7226 15874 3513 384 26002023 年計劃 50300 18900 21900 5000 400 24002023 年計劃 7006 32023 19450 6900 250001000020230300004000050000600007000080000集團 燃氣 地產(chǎn) 太陽能 綜合服務 山明水秀1999年計劃2023年計劃2023年計劃近三年的總收入計劃制定情況 新奧集團近三年計劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè) 第 12 頁 計劃實際完成完成率 計劃實際完成完成率 計劃實際完成完成率 集團總部 31599 33799 % 50300 55531 % 30774 29545 %燃氣事業(yè)部 7226 8491 % 18900 23755 % 13692 15020 %地產(chǎn)事業(yè)部 15874 18858 % 21900 23361 % 7705 5639 %太陽能公司 3513 3674 % 5000 5501 %綜合服務公司 386 481 % 400 508 %山明水秀大酒店 2600 2285 % 2400 2404 %工業(yè)板快 7807 7253 %旅游酒店 1414 1412 %運輸公司 154 220 %新奧集團 1999~2023 年經(jīng)營收入計劃與執(zhí)行對照表
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