【正文】 減 △ ▲ △ △ 采購(gòu)過(guò)程 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu)信息 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ 產(chǎn) 品防護(hù) ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ 總則 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ 不合格品控制 ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 糾正措施 △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 說(shuō)明：▲主要職能； △相關(guān)職能 1 范圍 總則 （ 1） 公司依據(jù) ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系要求》，及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。 修改控制頁(yè) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) /頁(yè)次 修改內(nèi)容 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 備注 發(fā)放范圍 受控號(hào) 應(yīng)發(fā)部門 收文部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)發(fā)份數(shù) 01 總經(jīng)理 總經(jīng)理 1 02 品質(zhì)科 科長(zhǎng) 1 03 生產(chǎn)科 科長(zhǎng) 1 04 資材科 科長(zhǎng) 1 05 加工車間 科長(zhǎng) 1 06 07 08 09 企業(yè)簡(jiǎn)介 天津市合豐達(dá)商貿(mào)有限公司是 企業(yè)，位于天津外環(huán)，建于 年 月，環(huán)境優(yōu)雅，交通方便快捷。 《質(zhì)量手冊(cè)》一般相隔 3 年進(jìn)行一次換版。 （ 4） 質(zhì)量管理體系審核與管理評(píng)審提出重大更改建議時(shí)。 品質(zhì)科每年至少對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》評(píng)審一次，以確保其有效性。 （ 3） 有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)的從事有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的人員宣傳《質(zhì)量手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放記錄與修訂記錄由品質(zhì)科保存?！顿|(zhì)量手冊(cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司質(zhì)量管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。 質(zhì)量總目標(biāo)： 成品出廠合格率 100％ 質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)是本公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，是指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須一致理解并自覺(jué)貫徹執(zhí)行。 持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)涵：持續(xù)改進(jìn)、鑄造一流品質(zhì)是全體員工永恒的追求 （ 1） 確保持續(xù)的滿足顧客的需求，不斷的實(shí)現(xiàn)和超越顧客期望。 望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量管理職能，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 公司的所有部門和全體員工，必須嚴(yán)格遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為全面實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)而努力。 總經(jīng)理： 年 月 日 任命書 各科室 ： 根據(jù)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，現(xiàn)研究決定，任命公司管理層成員 同志為公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ,管理者代表和環(huán)境擔(dān)當(dāng)。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo) 為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量生存的戰(zhàn)略目標(biāo)，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)。 （ 2） 全員參與技能與管理方法更新。 總經(jīng)理： 年 月 日 手冊(cè)管理 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 品質(zhì)科負(fù)責(zé)依據(jù) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司其他人員根據(jù)需要，由品質(zhì)科報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 受控的《質(zhì)量手冊(cè)》持有者責(zé)任。 （ 4） 提出對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的修改建議，及時(shí)反饋給品質(zhì)科。 （ 1） 公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。 （ 5） 《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)有修改時(shí)。當(dāng)手冊(cè)更改已不易閱讀或公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由品質(zhì)科及時(shí)提出《手冊(cè)換版申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司現(xiàn)有職工 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 名，管理人員 名，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢測(cè)手段齊全。 （ 2） 手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量環(huán)境方針，系統(tǒng)描述了公司的質(zhì)量管理體系要求，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則。適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 （ 2） 部門 指公司下設(shè)的職能部門或業(yè)務(wù)部門。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司依據(jù) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) （ 1） 根據(jù)顧客、法律、法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 文件要求 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織，品質(zhì)科配合，對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理體系文件編制的基本要求 （ 1） 要符合依據(jù) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 （ 2） 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢途徑 。 （ 3） 對(duì)管理體系程序的概括說(shuō)明或?qū)ζ湟谩? 品質(zhì)科負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》，并組織實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時(shí)，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。文件的編制、填寫、更改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔。 （ 8） 相關(guān)記錄按本《質(zhì)量手冊(cè)》 的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 記錄的填寫和標(biāo)識(shí) 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容 完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辯識(shí)。 （ 3） 各部門對(duì)記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全，編目清晰，便于識(shí)別和檢索。 當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。 （ 3） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、質(zhì)量 例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客滿意的目的。并通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量環(huán)境方針： （ 1） 與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相一致，適合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模。 （ 5） 在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施 情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量環(huán)境方針給定的框架內(nèi)展 開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過(guò) 努力后可實(shí)現(xiàn)。公司通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、舉辦培訓(xùn)班等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本單位的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織公司管理層及品質(zhì)科對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)及 條款的要求。 （ 4） 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司規(guī)定了各部門的職責(zé)，見(jiàn)三級(jí)文件《崗位職責(zé)》，并對(duì)溝通做出規(guī)定。 公司最高管理層和職能部門的設(shè)置詳見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表。負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系，并使其有效運(yùn)行。 溝通方式除采用會(huì)議方式外，還可以采用文件、電話、談話、通知、公布欄、電子媒體等方式進(jìn)行。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。 （ 4） 質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 （ 9） 過(guò)程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。 管理評(píng)審應(yīng)以管理報(bào)告的形式輸出，報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： （ 1） 對(duì)方針和目標(biāo)符合性的 判定。 （ 5） 對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 品質(zhì)科負(fù) 責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。 人事科負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后按計(jì)劃執(zhí)行。 當(dāng)供方涉及影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證滿足要求 。 （ 2） 過(guò) 程設(shè)備（為滿足窗式空調(diào)組裝過(guò)程需要而配備的設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置及軟件等）。 車間操作人員進(jìn)行使用、維修和保養(yǎng)，生產(chǎn)科主管負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查。 — 30176。 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，光線、照明適宜，通風(fēng)良好，減少噪音，努力提高工作效率。 （ 3） 過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源。 （ 7） 需采取的其他措施和方法。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)與顧客溝通，以確保顧客滿意。 （ 3） 產(chǎn)品交付后應(yīng)按合同約定履行應(yīng)該承擔(dān)的 合同義務(wù)，如最終處置等。 評(píng)審應(yīng)確保： （ 1） 產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理，文