【正文】 主題，以及先前審核結(jié)果。– 活動 ： 凡與認證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，均應(yīng)列入審核范圍。得到符合 TS16949標準的注冊；提高企業(yè)的信譽和市場競爭力；審核目的 第三方質(zhì)量體系審核范圍? 審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動 進行審核。system? 在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系。system? 建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的 體系。– 當兩個或兩個以上審核機構(gòu)合作，共同審核同一個受 審核方 時，這種情況稱為 “聯(lián)合審核 ”– 第二方審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進行。? 第四部分 :過程的審核 。Module第一部分 :審核的概述第一部分 :審核的概述審核概論審核審核分類審核目的質(zhì)量體系審核范圍內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)? 為獲得 審核證據(jù) 并對其進行客觀的評價，以確定滿足 審核準則 的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程 。審核 audit審核 audit– 第三方審核由外部獨立的組織進行。? 體系（系統(tǒng)） system? 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。? 注：一個 組織 的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。審核分類? 按審核對象分為：– 質(zhì)量管理體系審核；– 過程審核；– 產(chǎn)品審核；? 按審核方分為：– 第一方審核（內(nèi)部審核）；– 第二方審核；– 第三方審核；審核分類公 司供 證 構(gòu)第一方第二方 第二方第三方第三方第三方審核目的 第一方內(nèi)部審核為順利通過第二、三方審核做好準備；保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。– 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標準的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)? TS16949:2023質(zhì)量體系要求；? TS16949參考手冊；? 質(zhì)量手冊；? 程序文件；? 作業(yè)指導書；? 適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標準等）。審核準則、范圍、頻率及方法必須規(guī)定。 技術(shù)規(guī)范對內(nèi)審的要求 質(zhì)量管理系統(tǒng)審核組織應(yīng)審核其質(zhì)量管理系統(tǒng)以確認其符合本技術(shù)規(guī)范及任何附加之質(zhì)量管理系統(tǒng)要求 生產(chǎn)過程審核組織應(yīng)審核其每一生產(chǎn)過程以決定其效果。 備注：每次審核應(yīng)使用特定之查檢表。– 審核范圍– 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。月份部門 4月 5月 10月 11月A15C20B16D30 E05E15 A15C20B16D30 E15 A16C20B16D30 E05注 1： A計劃審核日期； B不合格報告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗證日期。表示計劃制定 /日期： 批準 /日期 : d、制定審 核 實施計劃? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長；? 由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；? 審核組確定原則：– 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組；– 每個審核小組 23名審核員；– 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。：組 1為 ? 各組制定后派代表講解。外來文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求？l? 時 間： ? 要求：– 準時，簡短，明了 。首次會議 —— case study? 公司質(zhì)量管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？? 請 各 組練習 ?，F(xiàn)場審核 —— 審核控制? 審核組長對審核全過程的控制負責：– 審核實施計劃的控制；– 審核進度控制；– 審核氣氛控制；– 審核范圍控制；– 不符合項的審定；– 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。? 組長應(yīng)對觀察結(jié)果進行復審，所有認為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認可。違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。– 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。在設(shè)計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。課堂練習 編制不符合項報告? 案例：– 在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為 010115的 “澆鑄溫度記錄表”中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 720—760?C。? 目的：– 結(jié)束現(xiàn)場審核；– 向受審核部門介紹審核總體情況；– 提出后續(xù)的工作要求；? 要求：– 準時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜；– 由審核組長主持會議。? 提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計劃的期限（通常一周內(nèi)），說明驗證糾正措施的方法。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。審核組由五人組成，對全公司的質(zhì)量管理體系進行了為期 2天的全面審核。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。頁碼： 3/5審核報告 —— 范例不符合項分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計 1 1 1 1 1 15…合計頁碼： 4/5審核報告 —— 范例審核報告發(fā)放范圍部門 職務(wù) 姓名 不符合項報告編號總經(jīng)理管理代表人事部采購部技術(shù)部制造部品管部營銷部頁碼 :5/5跟蹤驗證跟蹤驗證制定糾正措施計劃糾正措施的實施糾正措施的驗證、制定糾正措施計劃? 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計劃（包括糾正措施、責任人員、期限）。、糾正措施的實施? 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。? 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長、審核員的職責內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識要求經(jīng)驗要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標準要求熟悉 TS16949參考手冊熟悉與質(zhì)量認證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗正直誠實和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅毅的精神善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強審核組長職責? 全面負責審核各階段的工作；? 有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定；? 協(xié)助選擇審核組成員；? 制定審核實施計劃；? 代表審核組與受審核部門主管接觸；? 編制并提交審核報告。? 提問與索看相結(jié)合；? 發(fā)問一定考慮被問者的背景；? 注意神態(tài)表情；? 適時表達好意；? 不說有情緒的話；? 不可連續(xù)發(fā)問。創(chuàng)造一個良好的氛圍? 平等；? 和氣待人；? 認真記好筆記；? 保持正常的節(jié)奏。 VDA系列培訓 顧客對組織的審核與評價有以下 五種 ： a、質(zhì)量體系審核（通過 ，特定 時可審）。VDA系列培訓—— 了解產(chǎn)品審核的意義和目的；—— 產(chǎn)品的評定；—— 良好的直覺；—— 了解顧客的期望并有權(quán)讀取關(guān)于顧客期望的信息。 過程 審核 — 檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效。VDA系列培訓策劃計劃內(nèi)的內(nèi)審發(fā)布計劃到相關(guān)部門及審核員策劃計劃外 的內(nèi)審企業(yè)的要求客戶要求圖樣和技術(shù)規(guī)范FMEA、控制計劃內(nèi)部和外部的抱怨產(chǎn)品質(zhì)量的波動審核程序檢驗指導書內(nèi)審計劃（時間、部門、審核員）企業(yè)內(nèi)達成共識四 內(nèi)部產(chǎn)品審核過程 * 根據(jù)企業(yè)的需求， * FMEA， * 產(chǎn)品的重要性， * 產(chǎn)品失效的嚴重度， * 產(chǎn)品的復雜程度， * 產(chǎn)品的表現(xiàn)（ PPM）等 。 ● 用于審核的零件要 直接從倉庫中或從準備交付給顧客的原包裝中抽樣， 以便能同時對裝箱質(zhì)量、包裝清潔與否進行評價。VDA系列培訓八 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計算 （推薦） ● 在產(chǎn)品審核中將 缺陷 理解為未能滿足規(guī)定要求的項目數(shù)值。 關(guān)鍵缺陷（ A類） :預(yù)見到會對人身造成危險和不安全的缺陷。在對缺陷加權(quán)時必須將顧客的抱怨程度考慮在內(nèi)。 第 3步： 收集和整理周期性的最新的檢驗報告。 VDA系列培訓根據(jù)產(chǎn)品審核結(jié)果制訂糾正措施 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，執(zhí)行 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 ，采取措施的程度取決于缺陷的嚴重程度、頻次及類型，例如： ● 主要缺陷 ，立即封存所有涉及的產(chǎn)品，分析原因并消除缺陷和成因。? 過程審核的目的 。VDA系列培訓第四部分 :過程審核? 過程的定義 :? 術(shù)語 :人員?