【正文】 主題，以及先前審核結(jié)果。– 活動(dòng) ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，均應(yīng)列入審核范圍。得到符合 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè)；提高企業(yè)的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；審核目的 第三方質(zhì)量體系審核范圍? 審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系 要求 、 場(chǎng)所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核。system? 在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系。system? 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系。– 當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核機(jī)構(gòu)合作，共同審核同一個(gè)受 審核方 時(shí)，這種情況稱為 “聯(lián)合審核 ”– 第二方審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行。? 第四部分 :過程的審核 。Module第一部分 :審核的概述第一部分 :審核的概述審核概論審核審核分類審核目的質(zhì)量體系審核范圍內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)? 為獲得 審核證據(jù) 并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的 過程 。審核 audit審核 audit– 第三方審核由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行。? 體系（系統(tǒng)） system? 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。? 注：一個(gè) 組織 的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。審核分類? 按審核對(duì)象分為：– 質(zhì)量管理體系審核；– 過程審核；– 產(chǎn)品審核；? 按審核方分為：– 第一方審核（內(nèi)部審核）；– 第二方審核；– 第三方審核；審核分類公 司供 證 構(gòu)第一方第二方 第二方第三方第三方第三方審核目的 第一方內(nèi)部審核為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備；保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。– 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)? TS16949:2023質(zhì)量體系要求；? TS16949參考手冊(cè)；? 質(zhì)量手冊(cè)；? 程序文件；? 作業(yè)指導(dǎo)書；? 適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。審核準(zhǔn)則、范圍、頻率及方法必須規(guī)定。 技術(shù)規(guī)范對(duì)內(nèi)審的要求 質(zhì)量管理系統(tǒng)審核組織應(yīng)審核其質(zhì)量管理系統(tǒng)以確認(rèn)其符合本技術(shù)規(guī)范及任何附加之質(zhì)量管理系統(tǒng)要求 生產(chǎn)過程審核組織應(yīng)審核其每一生產(chǎn)過程以決定其效果。 備注：每次審核應(yīng)使用特定之查檢表。– 審核范圍– 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場(chǎng)所、和過程。月份部門 4月 5月 10月 11月A15C20B16D30 E05E15 A15C20B16D30 E15 A16C20B16D30 E05注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。表示計(jì)劃制定 /日期： 批準(zhǔn) /日期 : d、制定審 核 實(shí)施計(jì)劃? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長；? 由審核組長確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃；? 審核組確定原則：– 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組；– 每個(gè)審核小組 23名審核員；– 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。：組 1為 ? 各組制定后派代表講解。外來文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求？l? 時(shí) 間： ? 要求：– 準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了 。首次會(huì)議 —— case study? 公司質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)三個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會(huì)議呢？? 請(qǐng) 各 組練習(xí) ?，F(xiàn)場(chǎng)審核 —— 審核控制? 審核組長對(duì)審核全過程的控制負(fù)責(zé)：– 審核實(shí)施計(jì)劃的控制；– 審核進(jìn)度控制；– 審核氣氛控制；– 審核范圍控制；– 不符合項(xiàng)的審定；– 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。? 組長應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。– 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。課堂練習(xí) 編制不符合項(xiàng)報(bào)告? 案例：– 在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號(hào)為R752101，序號(hào)為 010115的 “澆鑄溫度記錄表”中型號(hào)為 X1775箱體的澆鑄溫度為 780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 720—760?C。? 目的：– 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核；– 向受審核部門介紹審核總體情況；– 提出后續(xù)的工作要求；? 要求：– 準(zhǔn)時(shí)開始、結(jié)束，以不超過一小時(shí)為宜；– 由審核組長主持會(huì)議。? 提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計(jì)劃的期限（通常一周內(nèi)），說明驗(yàn)證糾正措施的方法。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。頁碼： 3/5審核報(bào)告 —— 范例不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計(jì) 1 1 1 1 1 15…合計(jì)頁碼： 4/5審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放范圍部門 職務(wù) 姓名 不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)總經(jīng)理管理代表人事部采購部技術(shù)部制造部品管部營銷部頁碼 :5/5跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證、制定糾正措施計(jì)劃? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。、糾正措施的實(shí)施? 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。? 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長、審核員的職責(zé)內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識(shí)要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 TS16949參考手冊(cè)熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)正直誠實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)審核組長職責(zé)? 全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；? 有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定；? 協(xié)助選擇審核組成員；? 制定審核實(shí)施計(jì)劃；? 代表審核組與受審核部門主管接觸；? 編制并提交審核報(bào)告。? 提問與索看相結(jié)合；? 發(fā)問一定考慮被問者的背景；? 注意神態(tài)表情；? 適時(shí)表達(dá)好意；? 不說有情緒的話；? 不可連續(xù)發(fā)問。創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍? 平等；? 和氣待人；? 認(rèn)真記好筆記；? 保持正常的節(jié)奏。 VDA系列培訓(xùn) 顧客對(duì)組織的審核與評(píng)價(jià)有以下 五種 ： a、質(zhì)量體系審核（通過 ，特定 時(shí)可審）。VDA系列培訓(xùn)—— 了解產(chǎn)品審核的意義和目的；—— 產(chǎn)品的評(píng)定；—— 良好的直覺；—— 了解顧客的期望并有權(quán)讀取關(guān)于顧客期望的信息。 過程 審核 — 檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效。VDA系列培訓(xùn)策劃計(jì)劃內(nèi)的內(nèi)審發(fā)布計(jì)劃到相關(guān)部門及審核員策劃計(jì)劃外 的內(nèi)審企業(yè)的要求客戶要求圖樣和技術(shù)規(guī)范FMEA、控制計(jì)劃內(nèi)部和外部的抱怨產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)審核程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書內(nèi)審計(jì)劃（時(shí)間、部門、審核員）企業(yè)內(nèi)達(dá)成共識(shí)四 內(nèi)部產(chǎn)品審核過程 * 根據(jù)企業(yè)的需求， * FMEA， * 產(chǎn)品的重要性， * 產(chǎn)品失效的嚴(yán)重度， * 產(chǎn)品的復(fù)雜程度， * 產(chǎn)品的表現(xiàn)（ PPM）等 。 ● 用于審核的零件要 直接從倉庫中或從準(zhǔn)備交付給顧客的原包裝中抽樣， 以便能同時(shí)對(duì)裝箱質(zhì)量、包裝清潔與否進(jìn)行評(píng)價(jià)。VDA系列培訓(xùn)八 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算 （推薦） ● 在產(chǎn)品審核中將 缺陷 理解為未能滿足規(guī)定要求的項(xiàng)目數(shù)值。 關(guān)鍵缺陷（ A類） :預(yù)見到會(huì)對(duì)人身造成危險(xiǎn)和不安全的缺陷。在對(duì)缺陷加權(quán)時(shí)必須將顧客的抱怨程度考慮在內(nèi)。 第 3步： 收集和整理周期性的最新的檢驗(yàn)報(bào)告。 VDA系列培訓(xùn)根據(jù)產(chǎn)品審核結(jié)果制訂糾正措施 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 ，采取措施的程度取決于缺陷的嚴(yán)重程度、頻次及類型，例如： ● 主要缺陷 ，立即封存所有涉及的產(chǎn)品，分析原因并消除缺陷和成因。? 過程審核的目的 。VDA系列培訓(xùn)第四部分 :過程審核? 過程的定義 :? 術(shù)語 :人員?