ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版-wenkub
2023-03-12 14:21:31 本頁(yè)面
【正文】 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。3/15/2023 12第二部分一、審核計(jì)劃二、審核準(zhǔn)備三、審核實(shí)施四、審核報(bào)告五、跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn) NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn) NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn) N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y3/15/2023 14一、審核計(jì)劃審核計(jì)劃分為年度審核計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃3/15/2023 15年度審核計(jì)劃分類年度審核計(jì)劃集中式審核計(jì)劃滾動(dòng)式審核計(jì)劃一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門(mén)適用于中小企業(yè)、無(wú)專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用一次審核幾個(gè)部門(mén)或過(guò)程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門(mén)和過(guò)程均應(yīng)得到審核重要的部門(mén)和過(guò)程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況3/15/2023 16集中式年度審核計(jì)劃 —范例易騰公司 2023年度審核計(jì)劃n 目的n 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。3/15/2023 8審核目的 第二方第二方審核選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商；促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理體系 management system建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系。這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊(cè)。n 注：內(nèi)部審核，有時(shí)稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。n 外部審核包括通常所說(shuō)的 “第二方審核 ”和 “第三方審核 ”。n 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時(shí)，這種情況稱為 “一體化審核 ”。注：一個(gè) 組織 的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。3/15/2023 9第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開(kāi)支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。n 場(chǎng)所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門(mén)和場(chǎng)所均應(yīng)列入審核范圍。n 審核范圍n 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門(mén)、場(chǎng)所、和過(guò)程。制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃 —范例審核部門(mén) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量部制造部銷售部注 : 表示計(jì)劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實(shí)施計(jì)劃在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長(zhǎng)；由審核組長(zhǎng)確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組；n 每個(gè)審核小組 23名審核員；n 審核員應(yīng)來(lái)自不同的部門(mén)，便于審核分工。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門(mén)。日期 8:309:00 營(yíng)銷部（ 、 、 ) 采購(gòu)部（ )04 月15 日 品管部（ 、 、 ) 人事部（ 、 ）15:3016:30 末次會(huì)議 3/15/2023 23課堂練習(xí)：制定審 核實(shí)施計(jì)劃 按下頁(yè)分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，討論制定TS16949:2023審核實(shí)施計(jì)劃：n 審核日期預(yù)定為： 2023年 06月 2 28日；n 安排審核員時(shí)應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。3/15/2023 27編制檢查表檢查表編寫(xiě)要點(diǎn)掌握部門(mén)質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門(mén)審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門(mén)3/15/2023 28檢查表編寫(xiě) ——范例被審核部門(mén) 文件控制中心 審核日期 審核員 頁(yè)次 1/1審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單編號(hào)OK NGl作廢文件是否及時(shí)回收，以避免誤用？l是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改？并更新相應(yīng)的 PPAP文件？3/15/2023 29課堂練習(xí) 編寫(xiě)檢查表請(qǐng)編寫(xiě) 采購(gòu)負(fù)責(zé)部門(mén) 所負(fù)責(zé) TS16949:2023中 采購(gòu)要求的檢查表。要求：n 準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了 。3/15/2023 33首次會(huì)議 ——case study公司質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)兩個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開(kāi)首次會(huì)議呢？請(qǐng) 各組練習(xí) 。3/15/2023 35現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 審核控制審核組長(zhǎng)對(duì)審核全過(guò)程的控制負(fù)責(zé)：n 審核實(shí)施計(jì)劃的控制；n 審核進(jìn)度控制；n 審核氣氛控制；n 審核范圍控制；n 不符合項(xiàng)的審定；n 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合
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