ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版(已修改)
2025-03-01 14:21 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核TS16949培訓(xùn)教材3/15/2023 1課程大綱第一部分 ：審核概論第二部分 ：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟第三部分 ：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員3/15/2023 2第一部分審核概論審核審核分類審核目的質(zhì)量體系審核范圍內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)3/15/2023 3審核 audit為獲得 審核證據(jù) 并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的 過(guò)程 。n 注：內(nèi)部審核，有時(shí)稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。n 外部審核包括通常所說(shuō)的 “第二方審核 ”和 “第三方審核 ”。n 第二方審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行。n 第三方審核由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行。這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊(cè)。n 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時(shí)，這種情況稱為 “一體化審核 ”。n 當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核機(jī)構(gòu)合作，共同審核同一個(gè)受 審核方時(shí)，這種情況稱為 “聯(lián)合審核 ”3/15/2023 4與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)體系（系統(tǒng)） system相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。管理體系 management system建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系。注：一個(gè) 組織 的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。質(zhì)量管理體系 quality management system在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系。3/15/2023 5審核分類按審核對(duì)象分為：n 質(zhì)量管理體系審核；n 過(guò)程審核；n 產(chǎn)品審核；按審核方分為：n 第一方審核（內(nèi)部審核）；n 第二方審核；n 第三方審核；3/15/2023 6供方顧客組織認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核第三方審核 第二方審核第二方審核第二方審核 第二方審核3/15/2023 7審核目的 第一方內(nèi)部審核為順利通過(guò)第二、三方審核做好準(zhǔn)備；保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3/15/2023 8審核目的 第二方第二方審核選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商；促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3/15/2023 9第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。得到符合 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè)；提高企業(yè)的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；審核目的 第三方3/15/2023 10質(zhì)量體系審核范圍審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系 要求 、 場(chǎng)所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核。n 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說(shuō)明。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。n 場(chǎng)所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門和場(chǎng)所均應(yīng)列入審核范圍。n 活動(dòng) ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程，均應(yīng)列入審核范圍。3/15/2023 11內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)TS16949:2023質(zhì)量體系要求；TS16949參考手冊(cè)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。3/15/2023 12第二部分一、審核計(jì)劃二、審核準(zhǔn)備三、審核實(shí)施四、審核報(bào)告五、跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn) NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn) NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn) N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y3/15/2023 14一、審核計(jì)劃審核計(jì)劃分為年度審核計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃3/15/2023 15年度審核計(jì)劃分類年度審核計(jì)劃集中式審核計(jì)劃滾動(dòng)式審核計(jì)劃一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無(wú)專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用一次審核幾個(gè)部門或過(guò)程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過(guò)程均應(yīng)得到審核重要的部門和過(guò)程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況3/15/2023 16集中式年度審核計(jì)劃 —范例易騰公司 2023年度審核計(jì)劃n 目的n 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。n 審核范圍n 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場(chǎng)所、和過(guò)程。n 審核依據(jù)n TS16949:2023；n 質(zhì)量管理體系文件；n 適用的法律、法規(guī)等。n 審核組n 在每次審核前兩周由管理者代表任命。3/15/2023 17審核計(jì)劃 月份部門 4月 5月 10月 11月A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購(gòu)部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05營(yíng)銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05
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