【正文】 TS16949實(shí)驗(yàn)室管理手冊（質(zhì)量體系文件）目 錄序號 內(nèi)容 頁碼1. 實(shí)驗(yàn)室方針 2. 概述 3. 實(shí)驗(yàn)室人員崗位職責(zé) 、測試人員主要職責(zé) 4. 測試 5. 計(jì)量器具及測試設(shè)備管理 、流轉(zhuǎn)及臺帳管理 6. 環(huán)境控制 7. 測量系統(tǒng)分析 8. 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 9. 培訓(xùn) 10. 質(zhì)量記錄 1 實(shí) 驗(yàn) 室 方 針真實(shí)客觀 公正有效 顧客滿意2 概 述本實(shí)驗(yàn)室隸屬于LEO有限公司質(zhì)保部。是為滿足公司從原材料采購驗(yàn)收、產(chǎn)品開發(fā)及批量生產(chǎn)直至最終產(chǎn)品的各項(xiàng)檢測及試驗(yàn)需求而設(shè)立的。計(jì)量系統(tǒng)屬國防計(jì)量三級技術(shù)機(jī)構(gòu)。并于1991年通過國防計(jì)量認(rèn)可，1992001年通過國防計(jì)量認(rèn)可復(fù)查。能滿足ISO/IEC17025中內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的要求。實(shí)驗(yàn)室包括計(jì)量室、產(chǎn)品試驗(yàn)室、熱表處理檢驗(yàn)室、橡膠硫化試驗(yàn)室。包括長度、熱工、電工、無線電、力學(xué)、化學(xué)、產(chǎn)品綜合性能等專業(yè)檢測、試驗(yàn)工作。同時(shí)開展檢測、試驗(yàn)設(shè)備（含非標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)設(shè)備）的檢定、校準(zhǔn)、鑒定等工作。有完善的ISO900QS9000/、ISO/TS16949體系,較為先進(jìn)的檢測、試驗(yàn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)檢測人員，檢測、試驗(yàn)手段齊全，其測試結(jié)果真實(shí)可靠。檢 測 機(jī) 構(gòu) 圖3 實(shí)驗(yàn)室人員崗位職責(zé) 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、國內(nèi)有關(guān)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量等方面的政策、法規(guī)和法令。，人員素質(zhì)，各實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件等。負(fù)責(zé)組織檢測試驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核和取證工作。、量傳（檢測）管理系統(tǒng)圖，計(jì)量檢定系統(tǒng)表等；組織建立公司各項(xiàng)最高計(jì)量檢定系統(tǒng)表等；組織建立公司各項(xiàng)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的量值傳遞系統(tǒng)，組織開展好量值傳遞工作，確保各種計(jì)量器具、測試設(shè)備等的量值傳遞準(zhǔn)確一致。、獨(dú)立性、科學(xué)性負(fù)全面的責(zé)任。、長期計(jì)劃。、操作規(guī)程等內(nèi)部文件。 計(jì)量室主任崗位職責(zé)、法規(guī)、條例和計(jì)量工作的方針、政策及有關(guān)規(guī)定。、長期計(jì)劃，制訂年度工作計(jì)劃和年度工作總結(jié)。對公司測試工作進(jìn)行日常監(jiān)督管理。、協(xié)調(diào)專業(yè)檢測組建立公司各項(xiàng)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的量值傳遞系統(tǒng)以及設(shè)計(jì)公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)傳遞關(guān)系圖、量傳（檢測）管理系統(tǒng)圖、計(jì)量檢定系統(tǒng)表等；審校各專業(yè)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃和公司自編檢定或校準(zhǔn)規(guī)程。、測試設(shè)備總臺帳。統(tǒng)一管理汽零公司計(jì)量器具和測試設(shè)備。會同各專業(yè)室對計(jì)量器具的降級、報(bào)廢等實(shí)施審批。組織測試設(shè)備的鑒定或校準(zhǔn)工作。按公司要求組織對測試設(shè)備的改造、購置的調(diào)研和協(xié)助采購驗(yàn)收工作。，協(xié)調(diào)試驗(yàn)有關(guān)事宜。、考核和取證工作。，承擔(dān)公司零部件的精密測量。，負(fù)責(zé)研究、推廣新的檢測技術(shù)和檢測方法。，對測試方法和檢測數(shù)據(jù)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。，參與自編檢定或校準(zhǔn)方法的編制工作，參與撰寫建標(biāo)報(bào)告。、誤差分析等技術(shù)交流和探討工作。、降級、報(bào)廢等技術(shù)鑒定及處理意見。，參與制定對測量設(shè)備的間隔確認(rèn)。、驗(yàn)收、保管修理用配件清單。；對試驗(yàn)工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排和有效管理。、工藝規(guī)程和操作指導(dǎo)書等技術(shù)資料。對試驗(yàn)工進(jìn)行技術(shù)操作指導(dǎo)。，對日常問題進(jìn)行處理,參與測試設(shè)備的鑒定或校準(zhǔn)工作。提出非標(biāo)準(zhǔn)測試設(shè)備的訂貨及編制主要技術(shù)要求并協(xié)調(diào)有關(guān)技術(shù)問題，會簽有關(guān)資料。，客觀反映試驗(yàn)情況，供有關(guān)人員分析使用。 檢定、檢測、測量技術(shù)員崗位職責(zé)。承擔(dān)零部件的精密測量/計(jì)量器具、儀器儀表的檢定或校準(zhǔn)、調(diào)修工作。，執(zhí)行本專業(yè)新的檢定規(guī)程和接受公司自編檢定或校準(zhǔn)規(guī)程的編制工作，撰寫建標(biāo)技術(shù)報(bào)告等。、推廣新的檢測/修技術(shù)和新的測試設(shè)備。、測試技術(shù)仲裁工作；對本專業(yè)測試方法和結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。、儀器儀表的降級、報(bào)廢作出技術(shù)鑒定和簽署處理意見。 產(chǎn)品試驗(yàn)技術(shù)員主要職責(zé)、工藝規(guī)程和操作指導(dǎo)書等技術(shù)資料。對試驗(yàn)工進(jìn)行操作指導(dǎo)。，對日常問題進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告試驗(yàn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品問題。參與對有關(guān)問題的分析。，參與測試設(shè)備的鑒定或校準(zhǔn)工作。提出非標(biāo)準(zhǔn)測試設(shè)備的訂貨及編制主要技術(shù)要求并協(xié)調(diào)有關(guān)的技術(shù)問題。，客觀反映試驗(yàn)情況，供有關(guān)人員分析使用。，承擔(dān)零部件的精密測量任務(wù)。、工具、量具等的完好性負(fù)責(zé)；并做好測量儀器、工具、量具等的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。，認(rèn)真做好檢測記錄并開具檢測報(bào)告，并對檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。（校準(zhǔn)）人員崗位職責(zé)\文件和公司相關(guān)制度規(guī)定。，嚴(yán)格按照計(jì)量器具（含專用量具）周期檢定計(jì)劃進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)工作并及時(shí)對計(jì)量器具進(jìn)行調(diào)修，對并對檢定結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。、使用計(jì)量器具。定期檢查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)狀況。按要求建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和精密儀器設(shè)備的設(shè)備檔案。對本專業(yè)計(jì)量器具的當(dāng)降級、報(bào)廢作出技術(shù)性鑒定，必要時(shí)可簽署處理意見。 試驗(yàn)人員崗位職責(zé)；對試驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)控。，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)客觀。、保養(yǎng)。4 測 試 零部件精密測量 委托計(jì)量檢測的范圍 零部件加工工藝規(guī)程規(guī)定送檢測或計(jì)量而該單位檢驗(yàn)室不具備檢測條件的產(chǎn)品零部件。 仲裁檢測的零部件和產(chǎn)品故障分析中需進(jìn)行計(jì)量檢測的零部件。 新產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)與產(chǎn)品測繪中復(fù)雜零部件的測繪檢測。 外協(xié)零部件入廠驗(yàn)收檢驗(yàn)中需要委托計(jì)量檢測的項(xiàng)目。 其他需要委托的計(jì)量檢測項(xiàng)目。 零部件送檢手續(xù)和會簽要求 送檢零部件應(yīng)由加工單位檢驗(yàn)室或仲裁、 故障分析、承擔(dān)測繪任務(wù)的單位的有關(guān)人員逐項(xiàng)填寫計(jì)量檢測委托單并負(fù)責(zé)送檢。 各單位檢驗(yàn)室在會簽加工工藝規(guī)程時(shí)，對本檢驗(yàn)室無條件進(jìn)行檢測需送計(jì)量室測量組檢測的，應(yīng)轉(zhuǎn)計(jì)量室進(jìn)行技術(shù)性會簽。加工工藝規(guī)程指定首件送計(jì)量的，也應(yīng)送計(jì)量室進(jìn)行會簽。 外協(xié)零部件入廠驗(yàn)收檢驗(yàn)中需要委托計(jì)量檢測的項(xiàng)目應(yīng)由計(jì)量室在外協(xié)件入廠檢驗(yàn)計(jì)劃中進(jìn)行會簽。 仲裁、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品測繪和其他需要委托計(jì)量檢測的項(xiàng)目以及大批量委托計(jì)量檢測的零部件的送檢，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保部領(lǐng)導(dǎo)同意并在委托單上簽署意見方可委托送計(jì)量檢測。 對委托計(jì)量檢測零部件的要求 凡委托計(jì)量檢測的零部件送檢時(shí)，應(yīng)帶零部件圖紙、加工工藝規(guī)程和計(jì)量檢測委托單。 送檢的零部件必須清潔、去磁、無毛刺和無其他影響計(jì)量檢測的外觀缺陷。檢測所需輔助測量二級工具由委托單位按要求提供或配制。 零部件經(jīng)計(jì)量檢測后，計(jì)量檢測人員應(yīng)填發(fā)計(jì)量檢測報(bào)告單，并將委托單聯(lián)同時(shí)填好作為存根按《質(zhì)量原始記錄與歸檔辦法》歸檔保存。計(jì)量檢測報(bào)告單只給出所委托項(xiàng)目的計(jì)量檢測結(jié)果，計(jì)量檢測人員應(yīng)對所出具的計(jì)量檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。計(jì)量檢測報(bào)告單應(yīng)有檢測、校對人員簽章。 計(jì)量檢測人員在進(jìn)行零部件計(jì)量檢測時(shí)，應(yīng)認(rèn)真消化圖紙資料，正確選擇和使用計(jì)量器具，所使用的計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格并在有效期限內(nèi)。 進(jìn)行零部件計(jì)量檢測時(shí)，應(yīng)根據(jù)被測零部件的公差等級、形狀、大小和材料等情況，將被測零部件放在計(jì)量檢測儀器間或平臺測量間與檢測儀器設(shè)備等溫，其等溫時(shí)間不少于１小時(shí)。 進(jìn)行零部件檢測的場所使用的計(jì)量器具應(yīng)有適宜的環(huán)境條件。 檢測場所應(yīng)有明顯的產(chǎn)品零部件標(biāo)識區(qū)域。 產(chǎn)品、零部件及材料試驗(yàn)質(zhì)量控制、零部件及材料時(shí)，必須填寫“產(chǎn)品接收記錄單”上的內(nèi)容要求。 各項(xiàng)產(chǎn)品、零部件及材料試驗(yàn)必須按照有關(guān)技術(shù)條件(技術(shù)規(guī)范)規(guī)定的環(huán)境試驗(yàn)條件、設(shè)備和程序進(jìn)行試驗(yàn)。、零部件及材料在試驗(yàn)前應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，如：編號、涂色等，以防不同試驗(yàn)條件下的產(chǎn)品、零部件及材料混淆，試驗(yàn)結(jié)束后的產(chǎn)品、零部件及材料應(yīng)及時(shí)歸檔或放置在規(guī)定的標(biāo)識區(qū)域內(nèi)。、零部件及材料在試驗(yàn)設(shè)備中的安裝必須符合產(chǎn)品、零部件及材料技術(shù)條件（技術(shù)規(guī)范）要求。，必須消化資料，熟悉內(nèi)容和操作要求，試驗(yàn)所用的操作規(guī)程、技術(shù)資料應(yīng)現(xiàn)行有效。被測試產(chǎn)品、零部件及材料安裝、放置完畢后，必須進(jìn)行工作性檢查，不能發(fā)生因安裝不當(dāng)而造成的故障。 試驗(yàn)過程中不允許隨意中斷試驗(yàn)，如出現(xiàn)異常或故障時(shí)，應(yīng)立即停止試驗(yàn)并通知維修人員或檢測技術(shù)人員處理；如發(fā)生重大故障，應(yīng)做好原始記錄，保護(hù)現(xiàn)場，立即通知報(bào)告質(zhì)保部領(lǐng)導(dǎo)。，要隨時(shí)觀察和記錄各類儀器儀表、試驗(yàn)設(shè)備和產(chǎn)品、零部件及材料的工作狀態(tài)。換班時(shí)必須做好交接班記錄。，應(yīng)做好各種原始記錄，并對數(shù)據(jù)的正確性、公證性負(fù)責(zé)，操作人員在試驗(yàn)記錄上簽名或蓋章，并注明日期，保證原始記錄的完整性。原始記錄不得任意涂改，如有改動(dòng)，必須是杠改，并由更改人在更改處簽名或蓋章。，應(yīng)及時(shí)對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析，并由產(chǎn)品、零部件及材料試驗(yàn)技術(shù)員出具“試驗(yàn)報(bào)告”和產(chǎn)品、零部件及材料歸檔工作。 產(chǎn)品定期試驗(yàn) 根據(jù)產(chǎn)品定期試驗(yàn)計(jì)劃,按進(jìn)度要求完成定期試驗(yàn)任務(wù)。 定期試驗(yàn)出現(xiàn)故障,應(yīng)立即停止試驗(yàn),并請主管技術(shù)員立即著手分析，必要時(shí)，請技術(shù)中心、質(zhì)保部、三廠等相關(guān)技術(shù)員一同參與故障分析。,(上層決策等)外。,都必須出具正式試驗(yàn)報(bào)告。待產(chǎn)品改進(jìn)后，重新抽取產(chǎn)品做定期試驗(yàn)。,由提交單位負(fù)責(zé)在合格產(chǎn)品中隨機(jī)抽取。,下發(fā)分析試驗(yàn)通知單,并及時(shí)協(xié)調(diào)試驗(yàn)產(chǎn)品的到位。,嚴(yán)格按試驗(yàn)工藝規(guī)程進(jìn)行各項(xiàng)分析試驗(yàn)。，按委托單位的要求處理并做記錄或由委托單位自行處理。5 計(jì)量器具及測試設(shè)備管理 計(jì)量器具的購置、入庫、發(fā)放、流轉(zhuǎn)及臺帳管理 每年十二月十日前質(zhì)保部計(jì)量室下發(fā)第二年計(jì)量器具、測試設(shè)備購置通知單，各單位根據(jù)本單位使用情況，上報(bào)需購置的計(jì)量器具、測試設(shè)備清單。 計(jì)量室根據(jù)各單位上報(bào)情況,結(jié)合公司量具的使用情況統(tǒng)籌規(guī)劃后,編制年度購置計(jì)劃報(bào)采供部進(jìn)行采購。 對于精密貴重的計(jì)量儀器、測試設(shè)備按技措計(jì)劃采購。 計(jì)量器具的驗(yàn)收入庫 新購計(jì)量器具入庫前應(yīng)由采購部門指定人員向檢定組送檢，經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具由檢定組簽發(fā)“計(jì)量器具入庫合格證”后方可辦理入庫，“計(jì)量器具入庫合格證”應(yīng)與計(jì)量器具一同存放。 檢定不合格的計(jì)量器具開具“計(jì)量器具入廠檢定報(bào)告”，由采供部門負(fù)責(zé)處理。 精密貴重儀器設(shè)備開箱安裝使用時(shí)，應(yīng)通知質(zhì)保部計(jì)量室一同開箱驗(yàn)收，并將儀器附件和所帶技術(shù)文件登記在“檢測設(shè)備開箱檢查表”上，發(fā)現(xiàn)損壞和缺項(xiàng)須查明原因進(jìn)行處理，其使用說明書、原理圖等有關(guān)資料由計(jì)量室收回建檔保存，使用單位可借閱或發(fā)給復(fù)印件。 采供部門每半年盤點(diǎn)后，向質(zhì)保部計(jì)量室報(bào)一份計(jì)量器具盤點(diǎn)表,以便了解計(jì)量器具的發(fā)放情況。 計(jì)量器具的發(fā)放 計(jì)量室根據(jù)綜合平衡后采購的計(jì)量器具,按各使用單位上報(bào)的計(jì)劃發(fā)放計(jì)量器具。 各使用單位開出本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料票，質(zhì)保部計(jì)量室審校后，到采供部領(lǐng)取。 計(jì)量器具的流轉(zhuǎn) 員工在公司內(nèi)調(diào)動(dòng)時(shí)，屬個(gè)人使用、保管的計(jì)量器具應(yīng)留在原單位，確需帶到新單位時(shí)，應(yīng)以書面報(bào)告的形式向質(zhì)保部提出申請，經(jīng)質(zhì)保部批準(zhǔn)，并以“計(jì)量技術(shù)通知單”的形式（一式四份）通知調(diào)出，調(diào)入單位及計(jì)量室辦理轉(zhuǎn)帳、移交手續(xù)。 公司內(nèi)行政單位合并、分解或調(diào)整，原行政單位和新建制單位應(yīng)指定專人會同計(jì)量室辦理計(jì)量器具轉(zhuǎn)帳、分帳手續(xù)，建立各自新的“計(jì)量器具管理臺帳”進(jìn)行管理。屬固定資產(chǎn)的儀器應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)調(diào)拔報(bào)告單”。 各使用單位應(yīng)建立本單位各類“計(jì)量器具管理臺帳”，計(jì)量室應(yīng)分類建立公司本專業(yè)“計(jì)量器具管理臺帳”，計(jì)量室應(yīng)建立公司各類計(jì)量器具總臺帳。 公司各類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具應(yīng)由計(jì)量室建立管理臺帳，由計(jì)量室建立和保