【正文】 ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 14/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 ISO9001 條文 各權(quán)責(zé)單位 總經(jīng)理 管理 者代表 采購 測試工程部 測試生產(chǎn)部 SMT工程部 SMT生產(chǎn)部 行政部 品質(zhì)部 物流部 總則 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 不合格品的控 制 ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 備注： 1.“ ● ” 表示負(fù)責(zé)部門 /人員 ，“ ○ ” 表示配合部門 /人員。 手冊的適用范圍： 本手冊適用于與全公司有關(guān)的質(zhì)量策劃程序活動和組織的需要，包括： 的所有過程； ； GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求； : 本公司產(chǎn)品的特殊過程為焊錫工藝過程。 企業(yè)精神 : 拼搏 革新 精益求精。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 17/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 公司總組織架構(gòu)詳見附錄一“總組織架構(gòu)圖”。 。 善其過程。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 20/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 文件控 制 : 制訂《文件與資料管制程序》以作為質(zhì)量管理體系所需求文件之控制，文件是質(zhì)量手冊的支持性文件 ,它應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求和公司質(zhì)量方針相一致 , 應(yīng)具有可操作性和可檢查性 ,為滿足顧客要求進(jìn)行的各項(xiàng)質(zhì)量活動規(guī)定了途徑 。 。 ，儲存于電腦中的文件只作參考及備份。 記錄應(yīng)留存以證明符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效的運(yùn)作。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 21/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 C、記錄控制須滿足法規(guī)和客戶要求。使本公司的生產(chǎn)經(jīng)營處于安全、合法的狀態(tài)之中。 確定內(nèi)部和外部顧客的需求和期望。組織必須滿足法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 。 策劃 : 質(zhì)量目標(biāo) : A. 公司根據(jù)質(zhì)量方針的要求制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，使公司各級相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)， 詳見《品質(zhì)目標(biāo)》文件。 E．本公司的質(zhì)量目標(biāo)按照《改進(jìn)控制程序》的要求 對其進(jìn)行定期統(tǒng)計分析及考核。 B. 確定這些過程的順序和相互作用。 F. 實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)過程、結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 24/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 職責(zé)、權(quán)限和溝通 : 以下各條款的描述規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的有關(guān)要求 : 職責(zé)與權(quán)限 A、為有效推動質(zhì)量管 理 ,對各部門的職能及其在公司內(nèi)相互溝通關(guān)系包括職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，建立代理人制度 ,保證任何時候均有人執(zhí)行及維持相關(guān)系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)作。 管理者代表 : 總經(jīng)理應(yīng)在本公司管理層中任命一位管理者代表，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，還包括以下職責(zé)權(quán)限 : 、實(shí)施與保持； ，包括所需的改進(jìn)； ； 。 評審輸入 : 管理評審的輸入包括但不局限于以下內(nèi)容： A. 內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果。 E. 前次管理評審會議討論內(nèi)容之追蹤與確認(rèn)。 B. 改善與客戶需求有關(guān)的產(chǎn)品。 追求達(dá)成顧客滿意 (通過滿足客戶要求，增強(qiáng)顧客滿意 )。 ，組織必須對新到職或調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員，必須告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對客戶造成的后果。 : 為了使員工達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)及建立創(chuàng)新的環(huán)境，適當(dāng)時可以建立一套激勵過程包括提升質(zhì)量與技術(shù)認(rèn)知，此激勵過程須衡量員工對他們工作相關(guān)性 /重要性的程度及貢獻(xiàn)度。 并對這些設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)及相關(guān)的管理工作。 相關(guān)程序 : 《人力資源管理程序》 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 28/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 : 公司通過制定包括工藝流程、操作規(guī)程、管理辦法、檢驗(yàn)規(guī)范等來策 劃并建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，且確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與公司的質(zhì)量管理體系要求相一致，策劃的輸出方式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式。 ，包括規(guī)章和法規(guī)、法律的要求。 B. 當(dāng)客戶的需求沒有書面陳述時，確保這些要求在接受前已被確認(rèn)及記錄。 F. 確保相關(guān)人員或單位得到改變后的信息要求。 設(shè)計和開發(fā) 工程部制定設(shè)計和開發(fā)計劃 (過程設(shè)計及改進(jìn) )，確定設(shè)計和開發(fā)活動中的職責(zé)，從事設(shè)計開發(fā)的人員須進(jìn)行培訓(xùn)和資格鑒定。 B. 采購部門應(yīng) 建立及維護(hù)文件程序以確保購入之產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 采購信息 : 采購信息必須經(jīng)授權(quán)人員審批后方可與供方溝通，以確保采購要求是充分的，這些要求包括但不局限以下內(nèi)容 : A. 采購文件包含用以描述采購產(chǎn)品的各項(xiàng)信息。 E. 質(zhì)量體系的要求 。 B. 當(dāng)有需要時工作指示書或標(biāo)準(zhǔn)之取得與使用。 F. 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 D. 保持相關(guān)記錄。 C．當(dāng)客戶財產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，客戶財產(chǎn)的使 用人員須及時將此類信息告之物流部負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人將此情況向客戶反映，并協(xié)商相應(yīng)的處理辦法。 A. 應(yīng)識別產(chǎn)品狀況以供量測和監(jiān)督的需求。 妥善防護(hù)以免因調(diào)整不當(dāng)而使其失效。 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 內(nèi)部審核 : 制訂《內(nèi)部審核程序》；對開展內(nèi)部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定，其規(guī)定內(nèi)容包括 : 能審核與其有直接工作關(guān)系的部門。當(dāng)有需要時，由管理者代表提出追加審核的頻次。 過程的監(jiān)視和測量 : 為確保質(zhì)量管理體系的各個過程能達(dá)到策劃的結(jié)果，本公司通過對客戶滿意信息的監(jiān)測、體系的內(nèi)部審核、產(chǎn)品的驗(yàn)證及管理評審等方式，對各過程進(jìn)行監(jiān)測。 ，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報告或送樣給生產(chǎn)部試產(chǎn)，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 35/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 不合格品的控制： 制訂《不合格品控制程序》來確保不合格的產(chǎn)品 得到識別和控制，并防止無意的使用或交貨。 采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。其分析信息應(yīng)包括： 顧客滿意度。 改進(jìn) : 持續(xù)改進(jìn) : 制訂《改進(jìn)控制程序》和利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施以及管理評審等方式來達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 D. 決定實(shí)施所需的糾正措施。 。 相關(guān)程序 : 《改進(jìn)控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 。 。 F. 審查所采取的糾正措施。 B. 確定不合格的原因。 過程及產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行不合格的處理與控制。 當(dāng)不合格品產(chǎn)生時，除經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或客戶同意接收，否則此不合格不得放行或被使用。 ，其檢驗(yàn)報告須經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)后方可生效。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 : 制定《進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序》、《制程檢驗(yàn)管制程序》、《成品檢驗(yàn)管制程序》，以規(guī)定對產(chǎn)品的檢驗(yàn)流程和方法，主要內(nèi)容包括： 。 。對上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的改善措施執(zhí)行情況，應(yīng)列入當(dāng)次審核計劃的審核內(nèi)容。 相關(guān)程序 《與客戶有關(guān)的過程控制程序》 《標(biāo)識與可追溯性控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《采購控制 程序》 《顧客財產(chǎn)管制程序》 、分析和改進(jìn) ： 總則： 策劃并實(shí)施證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的適宜性以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性等方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 對校正記錄應(yīng)進(jìn)行控制。 C. 當(dāng)有追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù) : 制訂《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》來確保經(jīng)由內(nèi)部相關(guān)過程及最終產(chǎn)品的運(yùn)送過程，保證產(chǎn)品符合顧客要求 ，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)。 標(biāo)識和可追溯性： 制訂《標(biāo)識與可追溯性控制程序》確保原材料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能通過適當(dāng)方式予以標(biāo)識、記錄，當(dāng)有重大異常或客訴時，能迅速進(jìn) 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 32/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 顧客財產(chǎn) : 制訂《顧客財產(chǎn)管制程序》規(guī)定對客戶財產(chǎn)進(jìn)行管理的方法和要求，其內(nèi)容主要包括 : A．材料倉在接收客戶物料時，應(yīng)對其進(jìn)行登記，并通知品質(zhì)部 IQC 進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，如果合格則入庫，如果不合格則通知物流部與客戶溝通處理。 B. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 D. 適當(dāng)量測和監(jiān)督設(shè)備的取得與使用。 ，公司將在采購文 件中予以詳細(xì)注明或說明。 C. 采購文件發(fā)出前的審核。 D. 對供貨商的能力進(jìn)行評估和選擇，并建立供貨商管理評審辦法。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 由于顧客要求的更改、法律法規(guī)的更改以及組織自身的原因均會產(chǎn)生 設(shè)計和開發(fā)的更改，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后設(shè)計和開發(fā)人員方可實(shí)施更改并對更改的結(jié)果及所采取的任何必要措施進(jìn)行記錄。 B