【正文】 產(chǎn)活動的管理和協(xié)調(diào)實施； （ 3） 協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核，組織并落實糾正和預防措施。 董事長 ： 楊 濤 20xx 年 6 月 1 日 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 9 樹立質(zhì)量 /HACCP 管理全員性思想，通過培訓、宣傳、文件規(guī)范使每個員工充分理解公司的公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標的貢獻 。最佳服務：以一流的服務水平贏得顧客的信任。 公司電話： 04373180188 、 3170400、 3170300 傳 真： 04373170255 網(wǎng) 址： jy 公司地址： 吉林省 遼源市東遼縣工業(yè)園區(qū) 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 8 郵 編： 136200 聯(lián) 系 人： 楊 濤 公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標 質(zhì)量安全方針 依據(jù) GB/T19001— 20xx 和 HACCP 的要求建立質(zhì)量 /HACCP 管理體系 ， 不斷完善本公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系，為在市場上取得充分的信譽，保證顧客身體健康，履行向顧客做出的質(zhì)量 /安全 /質(zhì)量承諾，特制定如下質(zhì)量 /安全方針： 誠信守諾、最佳服務、以安全可靠 /質(zhì)量精良的蛋粉產(chǎn)品、 持續(xù)改進的質(zhì)量 /安全管理體系、保證顧客身體健康。公司永遠把顧客食用安全的利益放在首位。我公司擁有雄厚的技術(shù)力量和人才優(yōu)勢，公司現(xiàn)有員工 80 人，其中工程師 4 人、中級職稱 4 人、大學本科 4 人。 表 1 名稱 編號 使用部門 持有人 質(zhì)量 /HACCP 手冊 01 董事長 楊濤 02 總經(jīng)理 (管理者代表 、 HACCP 小組長 )/生產(chǎn)部 劉霖 03 副總經(jīng)理 /銷售部 孫奎 04 副總經(jīng)理 /供應部 /生產(chǎn)保障部 黃愛軍 05 人事部 高化云 06 質(zhì)檢部 劉霖 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 7 公司簡介 吉林金翼蛋品有限公司 坐落在全國生態(tài)城市， 地處于吉林省遼源市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，成立于 20xx 年?！?0”為首次發(fā)行，“ 1”為第一次修改等，修改次數(shù)分別記入每個章節(jié)的標題欄和封面更改提示頁，以顯示質(zhì)量 /HACCP 手冊各個章節(jié)的現(xiàn)行修改狀態(tài)。 c） 持有者應妥善保存質(zhì)量 /HACCP 手冊，未經(jīng)批準不地對外借閱。 總則 《質(zhì)量 /HACCP 手冊》是本公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系的綱領性文件，手冊的編制、更改由管理者代表負責，經(jīng)董事長批準后發(fā)布實施，人事部負責管理。 包裝：指從事成品包裝的場所。 廠房：指用于成品的加工、包裝、貯存等或與其有關作業(yè) 的全部分建筑或?qū)嵤? 保證材料：指與成品直接接觸的成品容器如瓶、罐、箱、袋等，及直接包裝或覆蓋成品的包裝材料，如箔、膜、紙、蠟紙等，其材質(zhì)應符合衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定。 原材料：指原料及包裝材料。它是公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系的文字闡述，是我公司質(zhì)量活動的基本法規(guī)，是對內(nèi)進行質(zhì)量 /HACCP 管理和對外確保顧客滿意的依據(jù)。 本《質(zhì)量 /HACCP 手冊》經(jīng)審查，現(xiàn)予批準發(fā)布。 原料：指成品可食部分的構(gòu)成材料，包括主原料和添加劑。 產(chǎn)品：包括半成品、最終半成品幾成品。 加工作業(yè)場所：包括原料清理、加工及成品包裝等場所。 2. 手冊的控制 手冊編制說明 本手冊依據(jù) GB/T19001： 20xx（ idt ISO9001： 20xx）要求為主線，增加 HACCP 的要求而編制的綜合手冊，本質(zhì)量 /HACCP 手冊闡述了從生產(chǎn)到服務的所有階段的管理要求，預防和糾正不合格事項，采 取有限的措施，確保不合格得到糾正并取得顧客滿意。 質(zhì)量 /HACCP 手冊的管理。 d） 發(fā)放給認證機構(gòu)的手冊為受控文本，發(fā)放給其他外部機構(gòu)的（如客戶）為受控文本。 b） 當更改達 5 次或公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系環(huán)境發(fā)生變化時，對質(zhì)量 /HACCP 手冊 實行換版，版本號以 A、 B、 C??表示，首次發(fā)行為 A 版。 是集鮮蛋深加工、生物工程、綠色食品開發(fā)為一體的高科技股份制企業(yè)， 具有獨立法人地位。公司引進了國際最先進的蛋粉加工設備（比利時 OVOBEL 公司的整套最新生產(chǎn)流水線）及各種配套設施，主要檢測設備計 20 余臺。 “精益求精，追求卓越”是我們的奮斗目標，“提供優(yōu)質(zhì)安全蛋粉和服務，滿足顧客需求和期望”是我們的目的。 質(zhì)量 /安全方針 的內(nèi)涵： 誠信守諾： 誠信旨于健，講究信譽、誠實經(jīng)商、信守合同。 質(zhì)量 /安全目標 為實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量 /安全方針，依據(jù) GB/T19001— 20xx 和 HACCP 的要求建立質(zhì)量 /HACCP 管理體系，并使其具有不斷進行自我完善和改進的能力，特建立本公司質(zhì)量 /安全目標。 公司主要業(yè)務流程 公司主要業(yè)務流程見下圖。 d）營銷副總 （ 1） 協(xié)助董事長建立質(zhì)量體系組織實施與管理； （ 2） 負責組織合同評審工作，審批重大合同； （ 3） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷售和服務等經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動。 文件的要求 總則 公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件分四個層次，分別為： a） A 層次：質(zhì)量 /HACCP 手冊； b） B 層次：程序文件； c） C 層次：基礎文件、技術(shù)規(guī)范、 HACCP 計劃； d） D 層次：記錄及其表單。 作業(yè)指導書明確規(guī)定了指導完成某項工作任務的方法，是程序文件的支持性文件。 記錄 a） 質(zhì)檢部對原料、加工與成品質(zhì)量 /HACCP 管理及客戶投訴處理與成品回收的結(jié)果應確實記錄、檢討，并詳細記錄異常糾正及再發(fā)生預防措施。 記錄保存 具體參見《記錄管理程序》。 董事長應定期和適時主持管理評審，以確定質(zhì)量 /HACCP 管理體系是否適宜于當前的內(nèi)、外環(huán)境及質(zhì)量安全方針、目標的達標情況。 策劃 質(zhì)量安全目標 董事長為確保質(zhì)量安全方針得以實現(xiàn)并便于測量和評審，已建立了量化的質(zhì)量安全目標。今后在生產(chǎn)新產(chǎn)品或為滿足顧客及社會特殊要求的情況下，明確過程和責權(quán)，確保資源和持續(xù)改進。定期評審每兩次的間隔不超過半年，管理評審的相關記錄由人事部保存。 人力資源 人事部為人力資源的歸口部門。 c） 依食品衛(wèi)生法規(guī)定生產(chǎn)部，應設置消殺管理人員，進行消殺和毒品管理 的人員其資格及辦理事項應符合國家有關規(guī)定。年度訓練計劃應包括廠內(nèi)及廠外訓練課程，且應規(guī)劃應考慮有效提升員工對產(chǎn)品質(zhì)量 /HACCP 管理與執(zhí)行能力。 機器設備 設備部負責編制《設備設施管理程序》，包括建立生產(chǎn)設備臺帳和定期維護計劃，編制設備安全操作規(guī)程，闡明安全操作步驟及日常保養(yǎng)規(guī)定；以確保設備功能正常，特性穩(wěn)定，加工能力滿足工藝要求。 廠房及設施 廠房設置與空間 a） 因設備全封閉生產(chǎn)，同時生產(chǎn)車間遠離了衛(wèi)生間、餐廳等生活設施，避免了交叉污染問題。微生物檢驗所應與其他場所有效隔離。公司下水道蓋采用封閉式，設置防鼠板。 供水設施 儲水槽（塔、池）應以無毒，不致污染水質(zhì)的材料構(gòu)筑，并應有防污染的措施，防止二次污染。 c） 倉庫的構(gòu)造應能使貯存保管中的原料、半成品、成品的質(zhì)量劣化減低至最小程度，并有防止污染的構(gòu)造，且應以堅固的材料構(gòu)筑，其大小應足以供作業(yè)的順暢進行并易于維持整潔，并應有防止有害動物侵入的裝置。 b） 廠區(qū)四周環(huán)境應隨時保持清潔，地面不得有嚴重積水、泥濘、污穢等有造成成品污染的虞者，以避免成為污染源。 e） 廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)禽、畜及其他寵物。 生產(chǎn)環(huán)境 a） 因生產(chǎn)設備是全封閉的，故生產(chǎn)車間環(huán)境可以視為與生產(chǎn)環(huán)境相隔離了。 本章支持性文件 《人力資源管理程序》 《設備設施管理程序》 《廠區(qū)清潔、衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)部為產(chǎn)品實現(xiàn)的歸口部門。 對檢驗進行策劃，形成《進貨檢驗控制程序》和《成品檢驗試驗控制程序》，確定了質(zhì)檢控制點，以開展驗證和確認活動，并明確了接收準則。 公司編制《產(chǎn)品要求評審程序》，在簽訂生產(chǎn)合同前，要充分識別、理解顧客明確的 和隱含的要求，包括質(zhì)量 /安全衛(wèi)生法規(guī)要求，并確認這些要求（包括口頭要求）。 應建立成品回收制度，以迅速回收出廠成品。 采購 供應部負責采購過程的歸口部門，并實施控制 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司制定了《采購管理程序》，采 購人員制定采購文件，以描述采購產(chǎn)品的信息，包括產(chǎn)品技術(shù)和衛(wèi)生要求，驗收要求。 銷售地國家標準或海關檢驗標準需求通知到供應商，可以采用相關的銷售地國標或海關檢 驗標準技術(shù)規(guī)范檢驗或要求供應商提供該產(chǎn)品的相應的銷售地國標或海關檢驗標準認證證明性材料。 b） 產(chǎn)品作業(yè)標準書應詳述配方，標準加工作業(yè)程序、過程管制標準（至少應含加工流程、管制對象、管制項目、管制標準吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 20 及注意事項等）及機器設備操作與維護標準。 加工作業(yè) a） 所有成品加工作業(yè)（包括包裝與貯存），應符合安全衛(wèi)生原則，并應在盡可能減低成品污染的情況和管制下進行。本項要求可以：布袋、金屬探測器或其他有效方法達成的。 b） 應制定衛(wèi)生檢查計劃，規(guī)定檢查時間及項目，確實執(zhí)行并作記錄。 c） 廠房、廠房的固定物及其他設施應保持良好的衛(wèi)生狀況，并做適當?shù)木S護，以保護成品免受污染。 g） 廢氣物放置場所不得有不良氣味或有害（毒）氣體溢出，應防止有害動物的孳生及防止成品、成品接觸面 、歲源及地面遭受污染。 d） 加工作業(yè)場所內(nèi)不得放置或貯存有毒物質(zhì)。 c） 所有成品接觸面，包括用具及設備與成品接觸的表面，應盡可能時常予以消殺清潔。 c） 打包工作中不得有抽煙、嚼檳榔或口香糖、飲食及其他可能污染成品的行為。 e） 個人衣物應貯存于更衣室，不得帶入成品處理或設備、用具洗滌的地區(qū)。 清潔及消毒用品的管理 a） 用于清潔及消毒的藥劑，應證實在使用狀態(tài)下安全而適用。且應由明了其對人體可能造成危害（包括萬一有殘留于成品時）的衛(wèi)生管理人員使用或其監(jiān)督下進行。本過程已刪減，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程 及最終均能檢驗，不存在確認過程，因此進行了刪減。自 定其名稱者，其名稱應與主要原料有關。 5） 必要時，殺菌處理方法。本項方法應采用印刷方式，不得以卷標貼示。 外包裝容器應標示有關批號，以利倉儲管理及半成品回收作業(yè)。 倉儲與運輸管制 a）原材料 1） 儲運方式及環(huán)境應避免雨淋、霉變等。 4） 倉庫出貨順序，應遵守先進先出的原則。 b） 半成品 1） 應嚴守必要的貯存條件，以免質(zhì)量劣化或腐敗。 iii）對質(zhì)量有疑問者，應予標示并經(jīng)確認合格始可出庫，對不合格應予標示并迅速處理。 以先加工者先出為原則，但得應因需要作暫時適當?shù)恼{(diào)整。 6）對出庫錯誤而退庫的成品，應報告技術(shù)部門再確認質(zhì)量，作為再出庫的依據(jù)。 b）采用妥善的搬運、貯存、維護方法，防止設備損壞或失準。 例如下列質(zhì)量活動：管理評審、質(zhì)量策劃、培訓、供應商評價、過程控制、內(nèi)部審核、顧客滿意度調(diào)查、糾正和預防措施、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、質(zhì)量改進等均規(guī)定了對質(zhì)量 /HACCP 管理體系和產(chǎn)品的測量、監(jiān)控要求。 銷售部應定 期分析、利用顧客信息、對顧客滿意度進行測量并提交管理評審。內(nèi)部審核的范圍是所有職能部門及所有過程，每年至少進行一次，需要時可適時增加，目的是評審價質(zhì)量 /HACCP 管理體系的符合性、適宜性、有效性。由內(nèi)審組負責對整改措施的跟蹤和驗證。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質(zhì)檢部為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的歸口部門。 質(zhì)量管制標準的制定與執(zhí)行 公司應制定質(zhì)量管制標準書（例如：企業(yè)產(chǎn)品標準），經(jīng)質(zhì)檢部認可 后確實遵循。 d）原料進廠質(zhì)量，除質(zhì)檢部自行檢驗外，應依據(jù)政府核準合格證書減免，或依供貨商提供質(zhì)量檢驗報告書，亦應酌予避免。 加工中的質(zhì)量管制 a）應找出加工中的重要安全、衛(wèi)生管制點，并訂定檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法等確實執(zhí)行并做成記錄。如發(fā)現(xiàn)異常，應即采用有效的對策。 b）應對每批成品進行留樣保存，必要時，應做成品的保 存性試驗，以檢測其保存性。 f）成品不得含有毒或有害人體健康的物質(zhì)或外來雜物，并應符合現(xiàn)行法定產(chǎn)品衛(wèi)生標準。 對外觀