【正文】 同樣地，也提供一個監(jiān)控手段，這樣可以調整加工防止推動控制。 . 產品糾偏步驟 在我們生產過程中關鍵控制點出現(xiàn)偏差時所生產的產品，除我們直接拒收產品外，我們認為有需要對產品進行評估、處理，按以下步驟來判斷該產品的處理方法。 為充分描述監(jiān)控程序需從以下四個方面進行考慮： a） 監(jiān)控什么； b） 如何監(jiān)控； c） 監(jiān)控頻率如何； d） 誰執(zhí)行監(jiān)控。 . 制定糾偏行動計劃 ，并在偏離關鍵控制點的關鍵限值時采用。 . 危害分析和關鍵控制點（ HACCP）計劃 . 危害分析 每個生產車間人流、物流及生產、加工流程必須進行危害分析，以確定某產品在生產加工場所環(huán)境內部或外部引入的。對產品不會造成危害。 組員的資格要求和職責 組員的資格要求 a） 經過相關專業(yè)培訓，兩年以上工作經驗，有較強的溝通理解能力； b） 須經過專門的 HACCP 系統(tǒng)知識培訓，熟悉 HACCP 系統(tǒng)知識。它以嚴格的操作步驟從找出與食品有關的潛在危害點開始，到進行管理點判斷、管制界限設定、監(jiān)測管制點程序建立、糾正措施建立、記錄程序建立直到查證制度的建立，形成一個完整體系，即以發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、確認問題、解決問題到預防問題的邏輯性思維方法，從根本上做到食品的安全衛(wèi)生、品質預防性自檢控制提供執(zhí)行依據。 改進 人事部為改進的歸口部門 持續(xù)改進策劃 公司通過規(guī)定策劃、確定、管理質量 /HACCP 管理體系改進所必須的過程，確保持續(xù)的質量改進，向顧客提供滿意的產品。 應拒絕無法維持運輸中質量的車輛出貨。 c）每批成品須經產品質量檢驗，不合格者，應加以適當處理。 b）加工中的質量管制結果，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應迅速追查原因并加以矯正。 a）原材料的質量管制 原材料的質量管制，應建立其原材料供貨商的評鑒及追蹤管理制度，并詳定原料及包裝材料的質量規(guī)格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計劃及檢驗方法等，并確實實行。質檢部保存內部審核的相關記錄。銷售部負責顧客信息分析結果的處理，監(jiān)督跟蹤改進措施。 c）當發(fā)現(xiàn)設備失準時，應立即停用并報告，對原測量結果重新評價和確認，采取糾正 /預防措施防止再出現(xiàn)失準問 題。 2） 半成品應依批別或時間序列進行質量檢測，使過程順利推進。 2） 倉庫應經常予以整理、整頓，貯存物品不得直接放置地面。 9） 批號：以明碼或暗碼標示生產批號，據此可 追溯該批產品的原始生產資料。 2） 內容物名稱及重量、容器或數量。 制定了《生產過程管理程序》和《 HACCP 計劃》，落實責任、確定方法。 f） 接觸人員工作前（包括調換工作時）、如廁后（廁所應張貼“如廁后應洗手”的警語標示），或手部受污染時，應清洗手部，必要時并予以消毒。 d） 用于加工成品的機器設備或場所不得供做其他與成品加工無關的用途。 廠房設施衛(wèi)生管理 a） 廠房內各項設施應隨時保持清潔及良好維修，廠房屋頂、天花板及墻壁有破損時，應立即加以修補，且地面及排水設施不得有破損或積水。 環(huán)境衛(wèi)生管理 a） 臨 近道路及廠內道路、庭院，應隨時保持清潔。 b） 成品加工作業(yè)應嚴密控制物理條件以確保不致因機械故障、時間延滯、溫度變化及其他因素使成品腐敗或遭受污染。 本公司不存在外包過程。 顧客提出的書面或口頭抱怨與建議及回收成品均應做成記錄，并注明產品名稱、批號、數量、理由、處理日期及最終處置方式。 生產部門提供和保存產品實現(xiàn)過程的全部記錄。 b） 因生產采用風力進行管道傳送，進風質量可以視為生產環(huán)境，目前采取的是過濾方式，注意及時清理。廠區(qū)的空地應鋪設混凝土、柏油或綠化等，以防塵土飛揚并美化環(huán)境。 更衣室 應設于管制作業(yè)區(qū)（打包間）附近適當而方便的地點 ，并獨立隔間，應有足夠大小的空間，以便員工更衣。 廠房區(qū)隔 凡使用性質不同的場所（如原料倉庫、材料倉庫、原料處理場）應個別設置，加以有效區(qū)隔。 設備的維護與保持原則： a） 生產設備的排列應有秩序，且有足夠的空間， 使生產作業(yè)能順暢進行，并避免引起交叉污染，而各個設備的產能須互相配合。 在《人力資源管理程序》中，規(guī)定了人事部負責培訓和體檢的組織工作，適時評價培訓的有效性，并保留適當的教育、經歷、培訓和健康狀況的相應記錄。 評審輸入 包括以下內容； a） 內部審核的結果； b） 顧客的期望及質量安全信息； c） 產品質量、產品安全衛(wèi)生法規(guī)的符合性和工作質量實際情況； d） 糾正和預防措施的狀況； e） 以往管理評審的落實情況； 吉林金翼蛋粉有限公司質量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 15 f） 可能影響質 量 /HACCP 管理體系變更的情況，包括質量安全方針、安全目標； g） 任何對質量 /HACCP 管理體系改進的建議。它包括了顧客要求和期望，并要求各職能部門和員工結合本職工作制定自己的質量安全目標并實施。 本章支持性文件 《文件和資料管理程序》 《記錄管理程序》。 d）記錄 吉林金翼蛋粉有限公司質量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 13 與質量或 HACCP 有關的記錄。 e）生產部 （ 1） 在生產副總的領導下，負責 組織生產活動，使車間有序運作。 本公司總的質量 /安全目標是 ： 1. 蛋粉安 全指標出廠合格率 100%； 2. 質量 /安全危害發(fā)生率為 0； 3. 顧客對質量 /安全危害投訴為 0 ；。 本公司宗旨是：重合同、守信用，以食品 /質量 /安全求生存，靠信譽求發(fā)展，以一流的產品食品 /質量 /安全，一流的服務滿足顧客對產品的各項食品 /安全指標要求。 注冊資金 5080 萬元，占地面積 萬平方米，建筑面積 120xx 平方米。 質量 /HACCP 手冊的評審與修改 a） 管理代表根據管理評審的結果及質量安全方針和目標的變更情況每年組織一次對質量 /HACCP 手冊的評審，修改其中不適合的內容。 本公司建立的質量 /HACCP 管理體系，涉及過程的是蛋粉產品的生產、銷售和服務。 半成品：指任何成品加工過程中所得的產品，此產品經隨后的加工過程可制成成品者。 董事長 ： 楊 濤 20xx 年 6 月 1 日 任 命 書 現(xiàn)任命 劉霖 為 吉林金翼蛋品有限公司 管理者代表和 HACCP 小組長， 孫奎、黃愛軍、董博、楊淑琴、高化云、陳保軍 為HACCP 小組 成員，依據 GB/T19001—— 20xx 和 HACCP 的要求建立質量 /HACCP 管理體系，其主要職責和權限為： 1. 確保質量 /HACCP 管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 向最高管理者報告質量 /HACCP 管理體系的業(yè)績和任何改進的要求； 3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 4. 負責就質量 /HACCP 管理體系有關的事宜對外聯(lián)絡。 董事長 ： 楊 濤 吉林金翼蛋粉有限公司質量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 3 20xx 年 6 月 1 日 目 錄 1. 手冊的控制 2. 概況 公司簡介 公司質量安全方針和質量安全目標 公司主要業(yè)務流程 公司組織機構圖 職責和權限 3. 質量 /HACCP 管理 體系 質量 /HACCP 管理體系總要求 文件的要求 本章支持性文件 4. 管理職責 管理承諾 以顧客為中心 質量安全方針 策劃 職責、權限和內部溝通 管理評審 本章支持性文件 5. 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 本章支持性文件 6. 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 采購 生產過程控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 本章支持性文 件 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 吉林金翼蛋粉有限公司質量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 4 數據分析 改進 本章支持性文件 9 質量 /安全體系 HACCP 管理綱要 HACCP 系統(tǒng) 質量 /安全方針 HACCP 小組的組成 HACCP 小組成員的資格要求和職責 產品描述 建立 HACCP 系統(tǒng)過程 人流、物流危害分析 殺蟲劑、消毒劑危害分析 加工流程及危害分析 流程圖的現(xiàn)場驗證要求 危害分析和關鍵控制點（ HACCP）計劃 監(jiān)控設施 糾偏行動 產品糾偏步驟 記錄 良好衛(wèi)生控制程序 驗證 HACCP 系統(tǒng)的審核要求 附錄 A：質量 /安全目標分解及考核辦法 附錄 B：質量職能分配表 附錄 C： ISO 9001： 20xx/HACCP 程序文件清單與標準條款對照 附錄 D：食品安全管理體系程序文件清 附錄 E：蛋白粉、蛋黃 粉、全蛋粉生產 流程 圖 附錄 F：管理手冊更改控制表 吉林金翼蛋粉有限公司質量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 5 1. 術語 食品：指供人飲食或咀嚼的物品及其原料。 成品：指經過完整的加工過程并包裝標示完成的產品。 本手冊采用活頁裝訂，為便于修改換頁，按章節(jié)進行頁碼編號。質量 /HACCP 手冊采用活頁裝訂，修改時以新頁換去舊頁，修改次數以 0、 2?表示。 公司主要生產的產品有雞卵黃免疫球蛋白、蛋白粉、蛋黃粉、 蛋白液、濃縮蛋白液等系列產品，公司目前是國內最大蛋粉加工企業(yè)，也是國家發(fā)改委批準的蛋粉加工基地。董事長 楊濤 并攜金翼全體員工愿與社會各界朋友，攜手共創(chuàng)輝煌。 質量 /安全目標在各部門各層次上進行了分解，見本手冊附錄 A《質量 /安全目標分解及考核辦法》。保證質量的完成生產任務，定期對生產能力狀況進行匯總分析、改進； （ 2） 組織生產車間貫徹執(zhí)行工藝作業(yè)指導書，加強生產過程控制的管理工作； （ 3） 定期組織對生產員工的思想教育及質量意識培訓，采取有效形式使生產員工理解掌握并堅定執(zhí)行公司的質量安全方針、質量安全目標； 吉林金翼蛋粉有限公司質量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 12 （ 4） 負責本廠生產計劃的落實和生產過程的控制，按照技術文件的要求組織生產，確保生產在受控狀態(tài)下進行； （ 5） 搞好設備日常保養(yǎng)工作，以確保設備的良好狀態(tài)和持續(xù)的工作能力。 文件控制 公司已制定了《文件和資料管理程序》，以確保 ： a） 文件在發(fā)放前對其適應性進行了評審和批準； b） 任何文件更改必須按程序規(guī)定進行控制； c） 對文件進行編號，編目，并標識現(xiàn)行版本，以便于檢索和識別； d） 確保在使用現(xiàn)場，均可獲得適用文件的有效版本； e） 外來技術、質量文件也應納入受控文件范圍； f） 防止使用作廢文件，若因為法律需要或積累資料等目的，需保留作廢文件時，則應予以適當標識。 5 管理職責 管理承諾 堅持以顧客為中 心，并通過培訓和宣傳，讓全體員工知道：滿足顧客和相關質量 /安全衛(wèi)生法規(guī)的要求是公司的永恒目標。 質量 /HACCP 管理體系策劃 為實現(xiàn) ISO 9001： 20xx 和 HACCP，公司針對產品特點已進行了全面 質量安全策劃，形成了以本手冊為綱領的質量 /HACCP 管理體系文件，確定了過程及管理過程的程序。 評審輸出 包括以下內容： a） 質量 /HACCP 管理體系及其過程有效性的改進措施； b） 與顧客要求有關的產品的改進措施； c） 各種資源的需求（包括衛(wèi)生和安全清潔生產的要求）。 a） 培訓的重要內容是確保員工認識到他們活動的重要性和關聯(lián)性，以及怎樣通過本職工作來實現(xiàn)公司的質量安全目標。 b） 用于測定、控制或記錄的測量器或記錄儀，應能適當發(fā)揮其功能且須準確，并定期校正。公司目前已符合上述要求。 倉庫 a） 應依原料、材料、半成品及成品等性質的不同，區(qū)分貯存場所。 c） 臨近及廠內道路，應鋪設水泥路等，以防灰塵造成污染。設備管道內應按時清理和消殺，防止衍生蟲子。 當生產新產品或為滿足顧客特殊要求的產品時，生產部門應編制特定產品作業(yè)