【正文】 同樣地，也提供一個監(jiān)控手段，這樣可以調(diào)整加工防止推動控制。 . 產(chǎn)品糾偏步驟 在我們生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點出現(xiàn)偏差時所生產(chǎn)的產(chǎn)品，除我們直接拒收產(chǎn)品外，我們認為有需要對產(chǎn)品進行評估、處理，按以下步驟來判斷該產(chǎn)品的處理方法。 為充分描述監(jiān)控程序需從以下四個方面進行考慮： a） 監(jiān)控什么； b） 如何監(jiān)控； c） 監(jiān)控頻率如何； d） 誰執(zhí)行監(jiān)控。 . 制定糾偏行動計劃 ，并在偏離關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值時采用。 . 危害分析和關(guān)鍵控制點（ HACCP）計劃 . 危害分析 每個生產(chǎn)車間人流、物流及生產(chǎn)、加工流程必須進行危害分析，以確定某產(chǎn)品在生產(chǎn)加工場所環(huán)境內(nèi)部或外部引入的。對產(chǎn)品不會造成危害。 組員的資格要求和職責 組員的資格要求 a） 經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，兩年以上工作經(jīng)驗，有較強的溝通理解能力； b） 須經(jīng)過專門的 HACCP 系統(tǒng)知識培訓(xùn)，熟悉 HACCP 系統(tǒng)知識。它以嚴格的操作步驟從找出與食品有關(guān)的潛在危害點開始，到進行管理點判斷、管制界限設(shè)定、監(jiān)測管制點程序建立、糾正措施建立、記錄程序建立直到查證制度的建立，形成一個完整體系，即以發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、確認問題、解決問題到預(yù)防問題的邏輯性思維方法，從根本上做到食品的安全衛(wèi)生、品質(zhì)預(yù)防性自檢控制提供執(zhí)行依據(jù)。 改進 人事部為改進的歸口部門 持續(xù)改進策劃 公司通過規(guī)定策劃、確定、管理質(zhì)量 /HACCP 管理體系改進所必須的過程，確保持續(xù)的質(zhì)量改進，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 應(yīng)拒絕無法維持運輸中質(zhì)量的車輛出貨。 c）每批成品須經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，不合格者，應(yīng)加以適當處理。 b）加工中的質(zhì)量管制結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)迅速追查原因并加以矯正。 a）原材料的質(zhì)量管制 原材料的質(zhì)量管制，應(yīng)建立其原材料供貨商的評鑒及追蹤管理制度，并詳定原料及包裝材料的質(zhì)量規(guī)格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計劃及檢驗方法等，并確實實行。質(zhì)檢部保存內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。銷售部負責顧客信息分析結(jié)果的處理，監(jiān)督跟蹤改進措施。 c）當發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準時，應(yīng)立即停用并報告，對原測量結(jié)果重新評價和確認，采取糾正 /預(yù)防措施防止再出現(xiàn)失準問 題。 2） 半成品應(yīng)依批別或時間序列進行質(zhì)量檢測，使過程順利推進。 2） 倉庫應(yīng)經(jīng)常予以整理、整頓，貯存物品不得直接放置地面。 9） 批號：以明碼或暗碼標示生產(chǎn)批號，據(jù)此可 追溯該批產(chǎn)品的原始生產(chǎn)資料。 2） 內(nèi)容物名稱及重量、容器或數(shù)量。 制定了《生產(chǎn)過程管理程序》和《 HACCP 計劃》，落實責任、確定方法。 f） 接觸人員工作前（包括調(diào)換工作時）、如廁后（廁所應(yīng)張貼“如廁后應(yīng)洗手”的警語標示），或手部受污染時，應(yīng)清洗手部，必要時并予以消毒。 d） 用于加工成品的機器設(shè)備或場所不得供做其他與成品加工無關(guān)的用途。 廠房設(shè)施衛(wèi)生管理 a） 廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)隨時保持清潔及良好維修，廠房屋頂、天花板及墻壁有破損時，應(yīng)立即加以修補，且地面及排水設(shè)施不得有破損或積水。 環(huán)境衛(wèi)生管理 a） 臨 近道路及廠內(nèi)道路、庭院，應(yīng)隨時保持清潔。 b） 成品加工作業(yè)應(yīng)嚴密控制物理條件以確保不致因機械故障、時間延滯、溫度變化及其他因素使成品腐敗或遭受污染。 本公司不存在外包過程。 顧客提出的書面或口頭抱怨與建議及回收成品均應(yīng)做成記錄，并注明產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、理由、處理日期及最終處置方式。 生產(chǎn)部門提供和保存產(chǎn)品實現(xiàn)過程的全部記錄。 b） 因生產(chǎn)采用風力進行管道傳送，進風質(zhì)量可以視為生產(chǎn)環(huán)境，目前采取的是過濾方式，注意及時清理。廠區(qū)的空地應(yīng)鋪設(shè)混凝土、柏油或綠化等，以防塵土飛揚并美化環(huán)境。 更衣室 應(yīng)設(shè)于管制作業(yè)區(qū)（打包間）附近適當而方便的地點 ，并獨立隔間，應(yīng)有足夠大小的空間，以便員工更衣。 廠房區(qū)隔 凡使用性質(zhì)不同的場所（如原料倉庫、材料倉庫、原料處理場）應(yīng)個別設(shè)置，加以有效區(qū)隔。 設(shè)備的維護與保持原則： a） 生產(chǎn)設(shè)備的排列應(yīng)有秩序，且有足夠的空間， 使生產(chǎn)作業(yè)能順暢進行，并避免引起交叉污染，而各個設(shè)備的產(chǎn)能須互相配合。 在《人力資源管理程序》中，規(guī)定了人事部負責培訓(xùn)和體檢的組織工作，適時評價培訓(xùn)的有效性，并保留適當?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)和健康狀況的相應(yīng)記錄。 評審輸入 包括以下內(nèi)容； a） 內(nèi)部審核的結(jié)果； b） 顧客的期望及質(zhì)量安全信息； c） 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全衛(wèi)生法規(guī)的符合性和工作質(zhì)量實際情況； d） 糾正和預(yù)防措施的狀況； e） 以往管理評審的落實情況； 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 15 f） 可能影響質(zhì) 量 /HACCP 管理體系變更的情況，包括質(zhì)量安全方針、安全目標； g） 任何對質(zhì)量 /HACCP 管理體系改進的建議。它包括了顧客要求和期望，并要求各職能部門和員工結(jié)合本職工作制定自己的質(zhì)量安全目標并實施。 本章支持性文件 《文件和資料管理程序》 《記錄管理程序》。 d）記錄 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 13 與質(zhì)量或 HACCP 有關(guān)的記錄。 e）生產(chǎn)部 （ 1） 在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負責 組織生產(chǎn)活動，使車間有序運作。 本公司總的質(zhì)量 /安全目標是 ： 1. 蛋粉安 全指標出廠合格率 100%； 2. 質(zhì)量 /安全危害發(fā)生率為 0； 3. 顧客對質(zhì)量 /安全危害投訴為 0 ；。 本公司宗旨是：重合同、守信用，以食品 /質(zhì)量 /安全求生存，靠信譽求發(fā)展，以一流的產(chǎn)品食品 /質(zhì)量 /安全，一流的服務(wù)滿足顧客對產(chǎn)品的各項食品 /安全指標要求。 注冊資金 5080 萬元，占地面積 萬平方米，建筑面積 120xx 平方米。 質(zhì)量 /HACCP 手冊的評審與修改 a） 管理代表根據(jù)管理評審的結(jié)果及質(zhì)量安全方針和目標的變更情況每年組織一次對質(zhì)量 /HACCP 手冊的評審，修改其中不適合的內(nèi)容。 本公司建立的質(zhì)量 /HACCP 管理體系，涉及過程的是蛋粉產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 半成品：指任何成品加工過程中所得的產(chǎn)品，此產(chǎn)品經(jīng)隨后的加工過程可制成成品者。 董事長 ： 楊 濤 20xx 年 6 月 1 日 任 命 書 現(xiàn)任命 劉霖 為 吉林金翼蛋品有限公司 管理者代表和 HACCP 小組長， 孫奎、黃愛軍、董博、楊淑琴、高化云、陳保軍 為HACCP 小組 成員，依據(jù) GB/T19001—— 20xx 和 HACCP 的要求建立質(zhì)量 /HACCP 管理體系，其主要職責和權(quán)限為： 1. 確保質(zhì)量 /HACCP 管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量 /HACCP 管理體系的業(yè)績和任何改進的要求； 3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4. 負責就質(zhì)量 /HACCP 管理體系有關(guān)的事宜對外聯(lián)絡(luò)。 董事長 ： 楊 濤 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 3 20xx 年 6 月 1 日 目 錄 1. 手冊的控制 2. 概況 公司簡介 公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標 公司主要業(yè)務(wù)流程 公司組織機構(gòu)圖 職責和權(quán)限 3. 質(zhì)量 /HACCP 管理 體系 質(zhì)量 /HACCP 管理體系總要求 文件的要求 本章支持性文件 4. 管理職責 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量安全方針 策劃 職責、權(quán)限和內(nèi)部溝通 管理評審 本章支持性文件 5. 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 本章支持性文件 6. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)過程控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 本章支持性文 件 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 4 數(shù)據(jù)分析 改進 本章支持性文件 9 質(zhì)量 /安全體系 HACCP 管理綱要 HACCP 系統(tǒng) 質(zhì)量 /安全方針 HACCP 小組的組成 HACCP 小組成員的資格要求和職責 產(chǎn)品描述 建立 HACCP 系統(tǒng)過程 人流、物流危害分析 殺蟲劑、消毒劑危害分析 加工流程及危害分析 流程圖的現(xiàn)場驗證要求 危害分析和關(guān)鍵控制點（ HACCP）計劃 監(jiān)控設(shè)施 糾偏行動 產(chǎn)品糾偏步驟 記錄 良好衛(wèi)生控制程序 驗證 HACCP 系統(tǒng)的審核要求 附錄 A：質(zhì)量 /安全目標分解及考核辦法 附錄 B：質(zhì)量職能分配表 附錄 C： ISO 9001： 20xx/HACCP 程序文件清單與標準條款對照 附錄 D：食品安全管理體系程序文件清 附錄 E：蛋白粉、蛋黃 粉、全蛋粉生產(chǎn) 流程 圖 附錄 F：管理手冊更改控制表 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 5 1. 術(shù)語 食品：指供人飲食或咀嚼的物品及其原料。 成品：指經(jīng)過完整的加工過程并包裝標示完成的產(chǎn)品。 本手冊采用活頁裝訂，為便于修改換頁，按章節(jié)進行頁碼編號。質(zhì)量 /HACCP 手冊采用活頁裝訂，修改時以新頁換去舊頁，修改次數(shù)以 0、 2?表示。 公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有雞卵黃免疫球蛋白、蛋白粉、蛋黃粉、 蛋白液、濃縮蛋白液等系列產(chǎn)品，公司目前是國內(nèi)最大蛋粉加工企業(yè)，也是國家發(fā)改委批準的蛋粉加工基地。董事長 楊濤 并攜金翼全體員工愿與社會各界朋友，攜手共創(chuàng)輝煌。 質(zhì)量 /安全目標在各部門各層次上進行了分解，見本手冊附錄 A《質(zhì)量 /安全目標分解及考核辦法》。保證質(zhì)量的完成生產(chǎn)任務(wù)，定期對生產(chǎn)能力狀況進行匯總分析、改進； （ 2） 組織生產(chǎn)車間貫徹執(zhí)行工藝作業(yè)指導(dǎo)書，加強生產(chǎn)過程控制的管理工作； （ 3） 定期組織對生產(chǎn)員工的思想教育及質(zhì)量意識培訓(xùn)，采取有效形式使生產(chǎn)員工理解掌握并堅定執(zhí)行公司的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標； 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 12 （ 4） 負責本廠生產(chǎn)計劃的落實和生產(chǎn)過程的控制，按照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進行； （ 5） 搞好設(shè)備日常保養(yǎng)工作，以確保設(shè)備的良好狀態(tài)和持續(xù)的工作能力。 文件控制 公司已制定了《文件和資料管理程序》，以確保 ： a） 文件在發(fā)放前對其適應(yīng)性進行了評審和批準； b） 任何文件更改必須按程序規(guī)定進行控制； c） 對文件進行編號，編目，并標識現(xiàn)行版本，以便于檢索和識別； d） 確保在使用現(xiàn)場，均可獲得適用文件的有效版本； e） 外來技術(shù)、質(zhì)量文件也應(yīng)納入受控文件范圍； f） 防止使用作廢文件，若因為法律需要或積累資料等目的，需保留作廢文件時，則應(yīng)予以適當標識。 5 管理職責 管理承諾 堅持以顧客為中 心，并通過培訓(xùn)和宣傳，讓全體員工知道：滿足顧客和相關(guān)質(zhì)量 /安全衛(wèi)生法規(guī)的要求是公司的永恒目標。 質(zhì)量 /HACCP 管理體系策劃 為實現(xiàn) ISO 9001： 20xx 和 HACCP，公司針對產(chǎn)品特點已進行了全面 質(zhì)量安全策劃，形成了以本手冊為綱領(lǐng)的質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件，確定了過程及管理過程的程序。 評審輸出 包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量 /HACCP 管理體系及其過程有效性的改進措施； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； c） 各種資源的需求（包括衛(wèi)生和安全清潔生產(chǎn)的要求）。 a） 培訓(xùn)的重要內(nèi)容是確保員工認識到他們活動的重要性和關(guān)聯(lián)性，以及怎樣通過本職工作來實現(xiàn)公司的質(zhì)量安全目標。 b） 用于測定、控制或記錄的測量器或記錄儀，應(yīng)能適當發(fā)揮其功能且須準確，并定期校正。公司目前已符合上述要求。 倉庫 a） 應(yīng)依原料、材料、半成品及成品等性質(zhì)的不同，區(qū)分貯存場所。 c） 臨近及廠內(nèi)道路，應(yīng)鋪設(shè)水泥路等，以防灰塵造成污染。設(shè)備管道內(nèi)應(yīng)按時清理和消殺，防止衍生蟲子。 當生產(chǎn)新產(chǎn)品或為滿足顧客特殊要求的產(chǎn)品時，生產(chǎn)部門應(yīng)編制特定產(chǎn)品作業(yè)