【正文】 指導(dǎo)書，確保資源和持續(xù)改進。該記錄宜定期統(tǒng)計檢討分送有關(guān)部門參考改進。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。 c） 用于輸送、裝載或貯存成品的設(shè)備、容器及用具，其操作、使用與維護，應(yīng)使加工或貯存中的成品不致受污染。廠區(qū)內(nèi)地面應(yīng)保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃。 b） 廠房內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有害動物存在時，應(yīng)追查并杜絕其來源，但其撲滅方法以不致污染成品、成品接觸面及內(nèi)包裝材料為原則（盡量避免使用殺蟲劑等）。 人員衛(wèi)生管理 a） 與成品接觸的人員手部應(yīng)保持清潔，工作前應(yīng)用清潔劑洗凈。 g） 訪客的出入應(yīng)適當(dāng)管理。 特殊過程的確認(rèn) 某過程的輸出不能通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗證，或產(chǎn)品缺陷只能在使用階段才暴露的加工過程稱為特殊過程，對特殊過程應(yīng)進行確認(rèn)。 3） 主要成分、使用原料和添加物及量名稱（或符合國標(biāo)號）。 10） 食品說明及調(diào)理方法：視需要標(biāo)示。 3） 倉儲中的物品應(yīng)定期查看，入有異狀應(yīng)及早處理。 c） 成品 1）公司廠應(yīng)以書面制定成品入庫至出庫間的倉儲作業(yè)程序并遵循的，其重點包括： i）成品應(yīng)依產(chǎn)品別、日期別（或批號別），予以區(qū)隔排列，并能簡單快速查核。防止對產(chǎn)品質(zhì)量可能發(fā)生不良的運輸方式。 d）校準(zhǔn)的記錄由質(zhì)檢部保存。 內(nèi)部審核 人事部為內(nèi)部審核歸口部門。 過程測量和監(jiān)控 人事部為內(nèi)部審核歸口部門。 b）每批原料須經(jīng)質(zhì)管檢查后，放可進廠使用。 c）為掌握過程每一步驟的質(zhì)量及方便今后的追查，質(zhì)檢部必須于過程中設(shè)置管制點，抽檢半成品的質(zhì)量及監(jiān) 查記錄制作條件，并做成本質(zhì)量記錄表及加工記錄表等管制報表。 d）成品應(yīng)逐批抽取代表性樣品，實施下列項目的分析、品評及檢查： 成分分析； 理化性分析； 官能品評； 外觀檢查； 衛(wèi)生檢驗（定期或必要時）。 i）檢驗狀況 原材料、半成品及成品等的檢驗狀況，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)示及處理。通過收集、分析各方 面適用的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量改進方案，并對實施過程進行監(jiān)督，對實施結(jié)果進行評審。 HACCP 系統(tǒng)的導(dǎo)入，對同行品控體系 將會是有益的補充，對于樹立企業(yè)形象，增強產(chǎn)品的競爭力，也將具有現(xiàn)實意義。 組員 的職責(zé) a） 協(xié)作小組長開展所在部門或所屬業(yè)務(wù)的工作； b） 認(rèn)真完成小組長分配的任務(wù)。 . 為避免造成危害而采取的預(yù)防措施： a） 每次施藥均做好記錄，為開展滅殺工作和證明其安全提供依據(jù)； b） 生產(chǎn)廠家提供檢測報告或操作部門提供檢測報告證明使用的藥品和這種操作不造成食品危害； c） 消殺后對環(huán)境、設(shè)備進行清潔。發(fā)生的危害可以是指經(jīng)驗、病理、文獻、科學(xué)報道及其他信息提供的結(jié)論，其只要能指出在缺乏監(jiān)控的某產(chǎn)品加工過程中可能發(fā)生的危害，我們均要謹(jǐn)慎制定和實施控制措施。 . 列明驗證程序。 具體參見 HACCP 計劃方案表。 . 第一步：確定產(chǎn)品是否存在安全 的危害。 參見 ISO9001： 20xx 相關(guān)要求 . 官方復(fù)查 要求所有記錄必須能提供給官方復(fù)查。 . 記錄的保管 準(zhǔn)確的記錄保持是一個成功的 HACCP 計劃的重要部分，記錄提供關(guān)鍵限值得到滿足或當(dāng)被超過關(guān)鍵限值時采取的適應(yīng)的糾偏行動。 e） 經(jīng)過 HACCP 小組培訓(xùn)的人員及時重新評價 HACCP 計劃，以決定是否必要修改，從而避免再次發(fā)生偏離，需要時對 HACCP 計劃作修改。 . 監(jiān)控措施 目的是跟蹤加工過程操作，注意和查明可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，并及時采取措 施進行調(diào)整，以確保關(guān)鍵限值被持續(xù)滿足。 . 列明用于監(jiān)控每個關(guān)鍵控制點過程和頻率，以確保與關(guān)鍵限值一致。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 33 . 做好現(xiàn)場驗證的記錄。公司生產(chǎn)車間不使用藥劑，均采用物理方法。 小組長職責(zé) a） 負(fù)責(zé)建立 HACCP 小組； b） 負(fù)責(zé) HACCP 系統(tǒng)的發(fā)展，維持系統(tǒng)的有效、持續(xù)進行； c） 協(xié)調(diào) HACCP 小組各成員的工作； d） 定期向管理者代表匯報 HACCP 系統(tǒng)的運行狀況。 本章支持性文件 《內(nèi)部審核程序》 《進貨檢驗控制程序》 《在制品及成品檢驗和試驗程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施及改進管理程序》 成品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《危害分析管理程序》 《關(guān)鍵點判斷管理程序》 《關(guān)鍵值確定管理程序》 《 CCP 點監(jiān)控管理程序》 9 HACCP 體系管理綱要 HACCP 小組是 HACCP 體系的歸口部門，負(fù)責(zé)管理和控制 HACCP 系統(tǒng) HACCP 是從食品衛(wèi)生安全要求的角度，展開對食品生產(chǎn)部從原料進廠到產(chǎn)品銷售整個流程的細(xì)部的檢討。分析產(chǎn)品、過程、體系監(jiān)測活動所得的各種數(shù)據(jù)，提供下述信息： a） 顧客滿意度； b） 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)； c） 原料的質(zhì)量情況。 對外觀質(zhì)量再做檢查。 b）應(yīng)對每批成品進行留樣保存，必要時，應(yīng)做成品的保 存性試驗，以檢測其保存性。 加工中的質(zhì)量管制 a）應(yīng)找出加工中的重要安全、衛(wèi)生管制點，并訂定檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗方法等確實執(zhí)行并做成記錄。 質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行 公司應(yīng)制定質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)書（例如：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)質(zhì)檢部認(rèn)可 后確實遵循。由內(nèi)審組負(fù)責(zé)對整改措施的跟蹤和驗證。 銷售部應(yīng)定 期分析、利用顧客信息、對顧客滿意度進行測量并提交管理評審。 b）采用妥善的搬運、貯存、維護方法，防止設(shè)備損壞或失準(zhǔn)。 以先加工者先出為原則，但得應(yīng)因需要作暫時適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 b） 半成品 1） 應(yīng)嚴(yán)守必要的貯存條件，以免質(zhì)量劣化或腐敗。 倉儲與運輸管制 a）原材料 1） 儲運方式及環(huán)境應(yīng)避免雨淋、霉變等。本項方法應(yīng)采用印刷方式，不得以卷標(biāo)貼示。自 定其名稱者，其名稱應(yīng)與主要原料有關(guān)。且應(yīng)由明了其對人體可能造成危害（包括萬一有殘留于成品時）的衛(wèi)生管理人員使用或其監(jiān)督下進行。 e） 個人衣物應(yīng)貯存于更衣室，不得帶入成品處理或設(shè)備、用具洗滌的地區(qū)。 c） 所有成品接觸面，包括用具及設(shè)備與成品接觸的表面，應(yīng)盡可能時常予以消殺清潔。 g） 廢氣物放置場所不得有不良?xì)馕痘蛴泻Γǘ荆怏w溢出，應(yīng)防止有害動物的孳生及防止成品、成品接觸面 、歲源及地面遭受污染。 b） 應(yīng)制定衛(wèi)生檢查計劃，規(guī)定檢查時間及項目，確實執(zhí)行并作記錄。 加工作業(yè) a） 所有成品加工作業(yè)（包括包裝與貯存），應(yīng)符合安全衛(wèi)生原則，并應(yīng)在盡可能減低成品污染的情況和管制下進行。 銷售地國家標(biāo)準(zhǔn)或海關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)需求通知到供應(yīng)商，可以采用相關(guān)的銷售地國標(biāo)或海關(guān)檢 驗標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范檢驗或要求供應(yīng)商提供該產(chǎn)品的相應(yīng)的銷售地國標(biāo)或海關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證明性材料。 應(yīng)建立成品回收制度，以迅速回收出廠成品。 對檢驗進行策劃，形成《進貨檢驗控制程序》和《成品檢驗試驗控制程序》，確定了質(zhì)檢控制點，以開展驗證和確認(rèn)活動，并明確了接收準(zhǔn)則。 生產(chǎn)環(huán)境 a） 因生產(chǎn)設(shè)備是全封閉的，故生產(chǎn)車間環(huán)境可以視為與生產(chǎn)環(huán)境相隔離了。 b） 廠區(qū)四周環(huán)境應(yīng)隨時保持清潔，地面不得有嚴(yán)重積水、泥濘、污穢等有造成成品污染的虞者，以避免成為污染源。 供水設(shè)施 儲水槽（塔、池）應(yīng)以無毒，不致污染水質(zhì)的材料構(gòu)筑，并應(yīng)有防污染的措施，防止二次污染。微生物檢驗所應(yīng)與其他場所有效隔離。 機器設(shè)備 設(shè)備部負(fù)責(zé)編制《設(shè)備設(shè)施管理程序》，包括建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和定期維護計劃，編制設(shè)備安全操作規(guī)程，闡明安全操作步驟及日常保養(yǎng)規(guī)定；以確保設(shè)備功能正常，特性穩(wěn)定，加工能力滿足工藝要求。 c） 依食品衛(wèi)生法規(guī)定生產(chǎn)部，應(yīng)設(shè)置消殺管理人員，進行消殺和毒品管理 的人員其資格及辦理事項應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。定期評審每兩次的間隔不超過半年，管理評審的相關(guān)記錄由人事部保存。 策劃 質(zhì)量安全目標(biāo) 董事長為確保質(zhì)量安全方針得以實現(xiàn)并便于測量和評審，已建立了量化的質(zhì)量安全目標(biāo)。 記錄保存 具體參見《記錄管理程序》。 作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定了指導(dǎo)完成某項工作任務(wù)的方法，是程序文件的支持性文件。 d）營銷副總 （ 1） 協(xié)助董事長建立質(zhì)量體系組織實施與管理； （ 2） 負(fù)責(zé)組織合同評審工作，審批重大合同； （ 3） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷售和服務(wù)等經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動。 質(zhì)量 /安全目標(biāo) 為實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量 /安全方針，依據(jù) GB/T19001— 20xx 和 HACCP 的要求建立質(zhì)量 /HACCP 管理體系，并使其具有不斷進行自我完善和改進的能力，特建立本公司質(zhì)量 /安全目標(biāo)。 “精益求精，追求卓越”是我們的奮斗目標(biāo)，“提供優(yōu)質(zhì)安全蛋粉和服務(wù)，滿足顧客需求和期望”是我們的目的。 是集鮮蛋深加工、生物工程、綠色食品開發(fā)為一體的高科技股份制企業(yè)， 具有獨立法人地位。 d） 發(fā)放給認(rèn)證機構(gòu)的手冊為受控文本，發(fā)放給其他外部機構(gòu)的（如客戶）為受控文本。 2. 手冊的控制 手冊編制說明 本手冊依據(jù) GB/T19001： 20xx（ idt ISO9001： 20xx）要求為主線，增加 HACCP 的要求而編制的綜合手冊，本質(zhì)量 /HACCP 手冊闡述了從生產(chǎn)到服務(wù)的所有階段的管理要求，預(yù)防和糾正不合格事項，采 取有限的措施，確保不合格得到糾正并取得顧客滿意。 產(chǎn)品：包括半成品、最終半成品幾成品。 本《質(zhì)量 /HACCP 手冊》經(jīng)審查，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。 原材料：指原料及包裝材料。 廠房：指用于成品的加工、包裝、貯存等或與其有關(guān)作業(yè) 的全部分建筑或?qū)嵤? 總則 《質(zhì)量 /HACCP 手冊》是本公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系的綱領(lǐng)性文件，手冊的編制、更改由管理者代表負(fù)責(zé)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后發(fā)布實施，人事部負(fù)責(zé)管理。“ 0”為首次發(fā)行，“ 1”為第一次修改等，修改次數(shù)分別記入每個章節(jié)的標(biāo)題欄和封面更改提示頁，以顯示質(zhì)量 /HACCP 手冊各個章節(jié)的現(xiàn)行修改狀態(tài)。我公司擁有雄厚的技術(shù)力量和人才優(yōu)勢，公司現(xiàn)有員工 80 人，其中工程師 4 人、中級職稱 4 人、大學(xué)本科 4 人。 公司電話： 04373180188 、 3170400、 3170300 傳 真： 04373170255 網(wǎng) 址： jy 公司地址： 吉林省 遼源市東遼縣工業(yè)園區(qū) 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 8 郵 編： 136200 聯(lián) 系 人： 楊 濤 公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 質(zhì)量安全方針 依據(jù) GB/T19001— 20xx 和 HACCP 的要求建立質(zhì)量 /HACCP 管理體系 ， 不斷完善本公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系，為在市場上取得充分的信譽，保證顧客身體健康，履行向顧客做出的質(zhì)量 /安全 /質(zhì)量承諾，特制定如下質(zhì)量 /安全方針： 誠信守諾、最佳服務(wù)、以安全可靠 /質(zhì)量精良的蛋粉產(chǎn)品、 持續(xù)改進的質(zhì)量 /安全管理體系、保證顧客身體健康。 董事長 ： 楊 濤 20xx 年 6 月 1 日 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 9 樹立質(zhì)量 /HACCP 管理全員性思想，通過培訓(xùn)、宣傳、文件規(guī)范使每個員工充分理解公司的公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的貢獻 。 其他部門見《崗位責(zé)任制》 4 質(zhì)量 /HACCP 管理體系 質(zhì)量 /HACCP 管理體系總要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 和 HACCP 的要求建立了文件化 的質(zhì)量 /HACCP 管理體系，識別并確定了過程及其接口，制定了這些過程有效運作和監(jiān)控的書面程序，以使體系全面實施、保持和持續(xù)改進。 記錄管理 為提供質(zhì)量 /HACCP 管理體系在有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量已符合要求的客觀證據(jù)，公司已制定《記錄管理程序》。為此公司制定并實施質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)。制定了質(zhì)量安全方針、目標(biāo)，確保所需資源以及實施持續(xù)改進的具體方法。 本章支持性文件 《管理評審程序》 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo) 6 資源管理 資源的提供 董事長負(fù)責(zé)提供質(zhì)量 /HACCP 體系運行所需資源，為實施和改進質(zhì)量 /HACCP 管理體系的全過程，以使顧客滿意，公司應(yīng)及時規(guī)定、提供 必要的充分的資源。 b） 生產(chǎn)部應(yīng)制定年度訓(xùn)練計劃，確實執(zhí)行并做成記錄。 檢驗設(shè)