【正文】 閱。 包裝：指從事成品包裝的場所。 保證材料：指與成品直接接觸的成品容器如瓶、罐、箱、袋等，及直接包裝或覆蓋成品的包裝材料，如箔、膜、紙、蠟紙等，其材質(zhì)應(yīng)符合衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定。它是公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系的文字闡述，是我公司質(zhì)量活動(dòng)的基本法規(guī)，是對內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量 /HACCP 管理和對外確保顧客滿意的依據(jù)。 原料：指成品可食部分的構(gòu)成材料，包括主原料和添加劑。 加工作業(yè)場所：包括原料清理、加工及成品包裝等場所。 質(zhì)量 /HACCP 手冊的管理。 b） 當(dāng)更改達(dá) 5 次或公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對質(zhì)量 /HACCP 手冊 實(shí)行換版，版本號以 A、 B、 C??表示，首次發(fā)行為 A 版。公司引進(jìn)了國際最先進(jìn)的蛋粉加工設(shè)備（比利時(shí) OVOBEL 公司的整套最新生產(chǎn)流水線）及各種配套設(shè)施，主要檢測設(shè)備計(jì) 20 余臺。 質(zhì)量 /安全方針 的內(nèi)涵： 誠信守諾： 誠信旨于健，講究信譽(yù)、誠實(shí)經(jīng)商、信守合同。 公司主要業(yè)務(wù)流程 公司主要業(yè)務(wù)流程見下圖。 文件的要求 總則 公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件分四個(gè)層次，分別為： a） A 層次：質(zhì)量 /HACCP 手冊； b） B 層次：程序文件； c） C 層次：基礎(chǔ)文件、技術(shù)規(guī)范、 HACCP 計(jì)劃； d） D 層次：記錄及其表單。 記錄 a） 質(zhì)檢部對原料、加工與成品質(zhì)量 /HACCP 管理及客戶投訴處理與成品回收的結(jié)果應(yīng)確實(shí)記錄、檢討，并詳細(xì)記錄異常糾正及再發(fā)生預(yù)防措施。 董事長應(yīng)定期和適時(shí)主持管理評審，以確定質(zhì)量 /HACCP 管理體系是否適宜于當(dāng)前的內(nèi)、外環(huán)境及質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況。今后在生產(chǎn)新產(chǎn)品或?yàn)闈M足顧客及社會特殊要求的情況下，明確過程和責(zé)權(quán)，確保資源和持續(xù)改進(jìn)。 人力資源 人事部為人力資源的歸口部門。年度訓(xùn)練計(jì)劃應(yīng)包括廠內(nèi)及廠外訓(xùn)練課程，且應(yīng)規(guī)劃應(yīng)考慮有效提升員工對產(chǎn)品質(zhì)量 /HACCP 管理與執(zhí)行能力。 廠房及設(shè)施 廠房設(shè)置與空間 a） 因設(shè)備全封閉生產(chǎn)，同時(shí)生產(chǎn)車間遠(yuǎn)離了衛(wèi)生間、餐廳等生活設(shè)施，避免了交叉污染問題。公司下水道蓋采用封閉式，設(shè)置防鼠板。 c） 倉庫的構(gòu)造應(yīng)能使貯存保管中的原料、半成品、成品的質(zhì)量劣化減低至最小程度，并有防止污染的構(gòu)造，且應(yīng)以堅(jiān)固的材料構(gòu)筑，其大小應(yīng)足以供作業(yè)的順暢進(jìn)行并易于維持整潔，并應(yīng)有防止有害動(dòng)物侵入的裝置。 e） 廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)禽、畜及其他寵物。 本章支持性文件 《人力資源管理程序》 《設(shè)備設(shè)施管理程序》 《廠區(qū)清潔、衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)部為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口部門。 公司編制《產(chǎn)品要求評審程序》，在簽訂生產(chǎn)合同前，要充分識別、理解顧客明確的 和隱含的要求，包括質(zhì)量 /安全衛(wèi)生法規(guī)要求，并確認(rèn)這些要求（包括口頭要求）。 采購 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程的歸口部門，并實(shí)施控制 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司制定了《采購管理程序》，采 購人員制定采購文件，以描述采購產(chǎn)品的信息，包括產(chǎn)品技術(shù)和衛(wèi)生要求，驗(yàn)收要求。 b） 產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書應(yīng)詳述配方，標(biāo)準(zhǔn)加工作業(yè)程序、過程管制標(biāo)準(zhǔn)（至少應(yīng)含加工流程、管制對象、管制項(xiàng)目、管制標(biāo)準(zhǔn)吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 20 及注意事項(xiàng)等）及機(jī)器設(shè)備操作與維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)要求可以：布袋、金屬探測器或其他有效方法達(dá)成的。 c） 廠房、廠房的固定物及其他設(shè)施應(yīng)保持良好的衛(wèi)生狀況，并做適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保護(hù)成品免受污染。 d） 加工作業(yè)場所內(nèi)不得放置或貯存有毒物質(zhì)。 c） 打包工作中不得有抽煙、嚼檳榔或口香糖、飲食及其他可能污染成品的行為。 清潔及消毒用品的管理 a） 用于清潔及消毒的藥劑，應(yīng)證實(shí)在使用狀態(tài)下安全而適用。本過程已刪減，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程 及最終均能檢驗(yàn)，不存在確認(rèn)過程，因此進(jìn)行了刪減。 5） 必要時(shí)，殺菌處理方法。 外包裝容器應(yīng)標(biāo)示有關(guān)批號，以利倉儲管理及半成品回收作業(yè)。 4） 倉庫出貨順序，應(yīng)遵守先進(jìn)先出的原則。 iii）對質(zhì)量有疑問者，應(yīng)予標(biāo)示并經(jīng)確認(rèn)合格始可出庫，對不合格應(yīng)予標(biāo)示并迅速處理。 6）對出庫錯(cuò)誤而退庫的成品，應(yīng)報(bào)告技術(shù)部門再確認(rèn)質(zhì)量，作為再出庫的依據(jù)。 例如下列質(zhì)量活動(dòng)：管理評審、質(zhì)量策劃、培訓(xùn)、供應(yīng)商評價(jià)、過程控制、內(nèi)部審核、顧客滿意度調(diào)查、糾正和預(yù)防措施、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量改進(jìn)等均規(guī)定了對質(zhì)量 /HACCP 管理體系和產(chǎn)品的測量、監(jiān)控要求。內(nèi)部審核的范圍是所有職能部門及所有過程，每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)增加，目的是評審價(jià)質(zhì)量 /HACCP 管理體系的符合性、適宜性、有效性。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質(zhì)檢部為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的歸口部門。 d）原料進(jìn)廠質(zhì)量，除質(zhì)檢部自行檢驗(yàn)外，應(yīng)依據(jù)政府核準(zhǔn)合格證書減免，或依供貨商提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，亦應(yīng)酌予避免。如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)即采用有效的對策。 f）成品不得含有毒或有害人體健康的物質(zhì)或外來雜物，并應(yīng)符合現(xiàn)行法定產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 不合格品控制 質(zhì)檢部為不合格品的歸口部門。 糾正和預(yù)防措施 公司制定了《糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)管理程序》，對以出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的不合格，采取糾正或預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在不合格原因，防止再次出現(xiàn)同類不合格或出現(xiàn)新的不合格。 質(zhì)量 /安全方針 見公司的質(zhì)量 /安全方針 管理者承諾：建立一個(gè)完善的 HACCP 管理系統(tǒng)，制定 HACCP方針并貫徹實(shí)施，定期審核 HACCP 系統(tǒng)，以驗(yàn)證 HACCP 系統(tǒng)的持續(xù)的有效，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品的安全性。 建立 HACCP 系統(tǒng)過程 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 31 建立 HACCP 系統(tǒng)過程示意圖見圖 3 圖 3 建立 HACCP 系統(tǒng)過程示意圖 . 人流、物流危害分析 . 分別繪制進(jìn)廠原料物流圖，車間生產(chǎn)原料流程圖，生產(chǎn)員工上班 /下班人流圖，并對人流、物流進(jìn)行危害分析，參見相關(guān)危害分析記錄。 . 針對加工流程圖進(jìn)行危害分析，具體參見危害分析程序及記錄。當(dāng)某一系列規(guī)格的 產(chǎn)品，其有關(guān)的質(zhì)量 /安全危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值和其他步驟均完全相同時(shí)，它們可以共用一個(gè) HACCP計(jì)劃。 . 在 HACCP 計(jì)劃上簽名或注明日期，簽名后即表明 HACCP 計(jì)劃已被接受并由公司實(shí)施。以確保進(jìn)入市場的產(chǎn)品對健康無害或?qū)⑽：档椭量山邮艹潭?，或不會由于偏離關(guān)鍵限值而產(chǎn)生摻假，或在可能危害時(shí)及時(shí)得以回收處理。 . 第二步：如果第一步評估證明不存在危害，產(chǎn)品可被通過。 b） 對于公眾可通過其 他途徑獲。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 35 . 第四步：如果潛在有危害的產(chǎn)品不能象第三步那樣被處理，產(chǎn)品必須被銷毀，這是最后的選擇（也是最后的處理方式）。 c） 必要時(shí)對受影響的產(chǎn)品采用糾偏行動(dòng)，以防止危害健康或由于偏離而發(fā)生摻假品進(jìn)入市場。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 34 . 法律依據(jù) HACCP 計(jì)劃必須有相關(guān)的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。 . 列明每種確定食品危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP 點(diǎn)）。 . 流程圖應(yīng)符合實(shí)際情況，并經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)證。 . 殺蟲劑、消毒劑危害分析 . 我公司使用的 殺蟲劑是拜蟲殺、殺飛克藥品，消毒劑是綠先鋒、百倍王。 HACCP 小組成員的資格要求和職責(zé) 小組成員應(yīng)具有所需的知識和經(jīng)驗(yàn)、如微生物、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 30 保證、設(shè)備等方面的知識和經(jīng)驗(yàn)。 簽發(fā)“糾正 /預(yù)防措施要求表”的人員，對實(shí)施結(jié)果做出驗(yàn)證和評價(jià)，措施無效時(shí)，應(yīng)繼續(xù)整改直至有效。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制，應(yīng)特別重視顧客反饋的信息，對交付后或使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。 先 進(jìn)先出。 成品的質(zhì)量管制 a）成品的質(zhì)量管制 ，應(yīng)詳訂成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法。 f）成品添加物應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，加以專冊登錄使用的種類、衛(wèi)生單位合格字號、進(jìn)貨量及使用量等。有銷售地標(biāo)準(zhǔn)或海關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)必須執(zhí)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 分工時(shí)注意安排與被 審核活動(dòng)無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部為顧客滿意的歸口部門。 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)部為歸口部門，為確保測量能力與測量要求一致，公司制定了《監(jiān)視和測量管理程序》，對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)及管理進(jìn)行控制，以確保： a）按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)，與產(chǎn)品最終參數(shù)測量有關(guān)的儀器應(yīng)送法定的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，以確保可以溯源。 3）對成品倉庫應(yīng)按時(shí)點(diǎn)交并定期盤點(diǎn)，對超過保存期限產(chǎn)品應(yīng)予處理。 6） 進(jìn)貨用容器、車輛應(yīng)檢查，以免造成原料或廠區(qū)的污染。 公司沒有客戶提供的其他有形財(cái)產(chǎn)，因此進(jìn)行了刪減。 7） 加生產(chǎn)部商名稱、地址及銷售者服務(wù)專線或加工生產(chǎn)部電話號碼。 標(biāo)示 a） 標(biāo)示的項(xiàng)目及內(nèi)容應(yīng)符合成品衛(wèi)生法；還法為規(guī)定者，適用其他相關(guān)的規(guī)定。 c） 清潔劑、消毒劑及危險(xiǎn)藥劑應(yīng)予明確標(biāo)明并表示其毒性和使用方法，存放于固定場所且上鎖，以免污染成品，其存放與使用應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。 d） 員工如患有出疹、膿瘡、外傷（染毒創(chuàng)傷）、結(jié)核病等可能吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 22 造成成品污染的疾病者，不得從事與成品接觸的工作。 機(jī)器設(shè)備衛(wèi)生管理 a） 用于加工、包裝、儲運(yùn)的設(shè)備及器具，應(yīng)定期清潔。 e） 應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以致形成公害問題。 f） 成品添加物的秤量與投料應(yīng)建立重復(fù)檢核制度，確實(shí)執(zhí)行并做記錄。 原料處理 a） 不可使用在正常處理過程中未能將其有害物理雜質(zhì)等去除至可接受水準(zhǔn)的主原料或配料。 公司制定了《進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》，規(guī)定了驗(yàn)證產(chǎn)品的方法和步驟，當(dāng)顧客或組織需要到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司明確了具體安排和放行方法。 客戶滿意和不滿意處理 公司《產(chǎn)品要求評審程序》，對合同的更改、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更改及顧客反饋的情況（包括顧客投訴）以及產(chǎn)品售前售后服務(wù)等予以規(guī)定，建立與顧客溝通渠道，及時(shí)交流有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息。 對產(chǎn)品進(jìn)行策劃，形成文件化的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，對產(chǎn)品規(guī)定了質(zhì)量指標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)指標(biāo)所需的資源。 g） 廠區(qū)周界應(yīng)有適當(dāng)防范外來污染源侵入的設(shè)計(jì)與構(gòu)筑，若有設(shè)置圍墻，其距離地面至少 30cm，以下部分應(yīng)采用密閉材料構(gòu)筑。 工作 環(huán)境 生產(chǎn)部為歸口部門。 b） 廠房應(yīng)依消防法令規(guī)定安裝火警警報(bào)系統(tǒng)。 c） 加工作業(yè)場所內(nèi)設(shè)備間或設(shè)備與墻壁間，應(yīng)有適當(dāng)?shù)耐ǖ阑蚬ぷ骺臻g，其寬度應(yīng)足以容許工作人員完成工作（包括清洗和消毒）。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 16 d） 各部門管理人員應(yīng)忠于職責(zé)、以身作則，并隨時(shí)隨地地督導(dǎo)及教育所屬員工確實(shí)遵照即定的作業(yè)程序或規(guī)定執(zhí)行作業(yè)。人事部編制《人力資源管理程序》具體規(guī)定招聘人員的任職資格及招聘方法和途徑： a） 在生產(chǎn)加工、技術(shù)管理、衛(wèi)生管理及安全管理的負(fù)責(zé)人，應(yīng)具備成品加工相關(guān)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)。 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)見前面組織機(jī)構(gòu)部分。 以顧客為中心 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 14 董事長應(yīng)確保在質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件過程中，必須將顧客要求和期望及食品衛(wèi)生法規(guī)的要求轉(zhuǎn)換為公司的要求，并納入各級文件中。 c） 生產(chǎn)部的各種管制記錄應(yīng)以中文為準(zhǔn)則。 b）程序文件 程序文件是質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件中第二層次的文件，根據(jù)質(zhì)量 /HACCP 管理體系要素，結(jié)合本公司的實(shí)際編制程序文件（程序文件清單見手冊附頁），明確規(guī)定了有關(guān)質(zhì)量安全活