【正文】 公司主要業(yè)務(wù)流程圖 客戶訂單 新產(chǎn)品 現(xiàn)有產(chǎn)品在生產(chǎn) 編制生產(chǎn)計劃 采購計劃及采購 組織生產(chǎn) 相關(guān)檢查 合格成品入庫 成品交付客戶 售后服務(wù) 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 10 公司組織機構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 本公司應(yīng)建立有效的管理制度，具有整體性與協(xié)調(diào)性，機構(gòu)設(shè)置見組織機構(gòu)圖，各部門的職責(zé)權(quán)限如下： a）董事長 董事長 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 HACCP小組 管理者代表 /HACCP 小組 長 銷售部 人事部 供應(yīng)部 /生產(chǎn)保障部 質(zhì) 檢 部 副總經(jīng)理 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 11 （ 1） 負責(zé)制定質(zhì)量 /安全方針和質(zhì)量 /安全目標，采取有效形式使全體員 工理解、掌握并堅持執(zhí)行； （ 2） 組織建立質(zhì)量 /HACCP 管理體系，并組織貫徹實施； （ 3） 任命管理者代表，為其工作懂得有效開展提供必要的條件； （ 4） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)； （ 5） 定期進行管理評審； （ 6） 批準質(zhì)量 /HACCP 手冊，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)，配制相應(yīng)的管理機構(gòu)和質(zhì)量保證機構(gòu)，分配各部室質(zhì)量職責(zé)并提供充分的資源，確保質(zhì)量體系的有效運行，對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； （ 7） 負責(zé)解決全公司產(chǎn)品存在重大的質(zhì)量問題和分歧。 b）管理者代表 （ 1） 確保質(zhì)量 /HACCP 管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； （ 2） 向最高管理者報告質(zhì)量 /HACCP 管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； （ 3） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足各棵要求的意識； （ 4） 主持內(nèi)部體系審核； （ 5） 審批質(zhì)量 /HACCP 管理體系程序文件； （ 6） 對外聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量 /HACCP 管理體系有關(guān)的事宜。 c）生產(chǎn)副總 （ 1） 負責(zé)系列產(chǎn)品的開發(fā)，對生產(chǎn)線設(shè)備使、維護、維修提出相關(guān)措施； （ 2） 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)活動的管理和協(xié)調(diào)實施； （ 3） 協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核，組織并落實糾正和預(yù)防措施。 d）營銷副總 （ 1） 協(xié)助董事長建立質(zhì)量體系組織實施與管理； （ 2） 負責(zé)組織合同評審工作，審批重大合同； （ 3） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷售和服務(wù)等經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動。 e）生產(chǎn)部 （ 1） 在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé) 組織生產(chǎn)活動，使車間有序運作。保證質(zhì)量的完成生產(chǎn)任務(wù)，定期對生產(chǎn)能力狀況進行匯總分析、改進； （ 2） 組織生產(chǎn)車間貫徹執(zhí)行工藝作業(yè)指導(dǎo)書，加強生產(chǎn)過程控制的管理工作； （ 3） 定期組織對生產(chǎn)員工的思想教育及質(zhì)量意識培訓(xùn)，采取有效形式使生產(chǎn)員工理解掌握并堅定執(zhí)行公司的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標； 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 12 （ 4） 負責(zé)本廠生產(chǎn)計劃的落實和生產(chǎn)過程的控制，按照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進行； （ 5） 搞好設(shè)備日常保養(yǎng)工作，以確保設(shè)備的良好狀態(tài)和持續(xù)的工作能力。 其他部門見《崗位責(zé)任制》 4 質(zhì)量 /HACCP 管理體系 質(zhì)量 /HACCP 管理體系總要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 和 HACCP 的要求建立了文件化 的質(zhì)量 /HACCP 管理體系，識別并確定了過程及其接口，制定了這些過程有效運作和監(jiān)控的書面程序，以使體系全面實施、保持和持續(xù)改進。 文件的要求 總則 公司質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件分四個層次，分別為： a） A 層次：質(zhì)量 /HACCP 手冊； b） B 層次：程序文件； c） C 層次：基礎(chǔ)文件、技術(shù)規(guī)范、 HACCP 計劃； d） D 層次：記錄及其表單。 質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件 a）質(zhì)量 /HACCP 手 冊 質(zhì)量 /HACCP 手冊是量安全管理體系最高層次的文件，規(guī)定了公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標，明確了公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，闡述了質(zhì)量 /HACCP 管理體系運作中各過程控制的基本原則和要點，是質(zhì)量 /HACCP 管理體系的綱領(lǐng)性文件。 b）程序文件 程序文件是質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件中第二層次的文件，根據(jù)質(zhì)量 /HACCP 管理體系要素，結(jié)合本公司的實際編制程序文件（程序文件清單見手冊附頁），明確規(guī)定了有關(guān)質(zhì)量安全活動的目的和范圍、途徑、做什么和誰來做，何時、何地、如何做，使用什么文件 ，如何對活動進行控制和記錄，包括質(zhì)量 /HACCP 管理體系運行及維持的方法、職責(zé)分配及資源要求，是質(zhì)量 /HACCP 手冊的支持性文件。 c）基礎(chǔ)文件、技術(shù)規(guī)范、 HACCP 計劃 基礎(chǔ)文件也稱作業(yè)指導(dǎo)書，包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范、 HACCP 計劃、各級標準、顧客文件、規(guī)章制度、產(chǎn)品國家標準、添加劑標準、相關(guān)規(guī)范性表格。 作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定了指導(dǎo)完成某項工作任務(wù)的方法，是程序文件的支持性文件。 d）記錄 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 13 與質(zhì)量或 HACCP 有關(guān)的記錄。 文件控制 公司已制定了《文件和資料管理程序》，以確保 ： a） 文件在發(fā)放前對其適應(yīng)性進行了評審和批準； b） 任何文件更改必須按程序規(guī)定進行控制； c） 對文件進行編號，編目，并標識現(xiàn)行版本，以便于檢索和識別； d） 確保在使用現(xiàn)場，均可獲得適用文件的有效版本； e） 外來技術(shù)、質(zhì)量文件也應(yīng)納入受控文件范圍； f） 防止使用作廢文件，若因為法律需要或積累資料等目的，需保留作廢文件時，則應(yīng)予以適當標識。 記錄管理 為提供質(zhì)量 /HACCP 管理體系在有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量已符合要求的客觀證據(jù)，公司已制定《記錄管理程序》。 記錄 a） 質(zhì)檢部對原料、加工與成品質(zhì)量 /HACCP 管理及客戶投訴處理與成品回收的結(jié)果應(yīng)確實記錄、檢討，并詳細記錄異常糾正及再發(fā)生預(yù)防措施。 b） 生產(chǎn)部應(yīng)填寫加工記錄及過程管制記錄，并詳細記錄異常糾正及再發(fā)生預(yù)防措施。 c） 生產(chǎn)部的各種管制記錄應(yīng)以中文為準則。 記錄核對 所有加工記錄應(yīng)分別由生產(chǎn)和質(zhì)檢部門審核，以確定所有作業(yè)均符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)立刻處理。 記錄保存 具體參見《記錄管理程序》。 本章支持性文件 《文件和資料管理程序》 《記錄管理程序》。 5 管理職責(zé) 管理承諾 堅持以顧客為中 心，并通過培訓(xùn)和宣傳，讓全體員工知道：滿足顧客和相關(guān)質(zhì)量 /安全衛(wèi)生法規(guī)的要求是公司的永恒目標。為此公司制定并實施質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標。 董事長應(yīng)定期和適時主持管理評審，以確定質(zhì)量 /HACCP 管理體系是否適宜于當前的內(nèi)、外環(huán)境及質(zhì)量安全方針、目標的達標情況。 為達到質(zhì)量安全方針和目標，董事長應(yīng)確保必要而充分的資源。 以顧客為中心 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 14 董事長應(yīng)確保在質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件過程中，必須將顧客要求和期望及食品衛(wèi)生法規(guī)的要求轉(zhuǎn)換為公司的要求，并納入各級文件中。 質(zhì)量安全方針 公司的質(zhì)量安全方針，由董事長批準發(fā)布，它體現(xiàn)了公司的質(zhì)量安全宗旨和方向，并向全員宣慣，各級組織和員工應(yīng)充分理解并貫徹到自己的日常工作中，以確保滿足要求和持續(xù)改進，并得到定期評審。 策劃 質(zhì)量安全目標 董事長為確保質(zhì)量安全方針得以實現(xiàn)并便于測量和評審，已建立了量化的質(zhì)量安全目標。它包括了顧客要求和期望，并要求各職能部門和員工結(jié)合本職工作制定自己的質(zhì)量安全目標并實施。 質(zhì)量 /HACCP 管理體系策劃 為實現(xiàn) ISO 9001： 20xx 和 HACCP，公司針對產(chǎn)品特點已進行了全面 質(zhì)量安全策劃，形成了以本手冊為綱領(lǐng)的質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件，確定了過程及管理過程的程序。制定了質(zhì)量安全方針、目標，確保所需資源以及實施持續(xù)改進的具體方法。今后在生產(chǎn)新產(chǎn)品或為滿足顧客及社會特殊要求的情況下，明確過程和責(zé)權(quán)，確保資源和持續(xù)改進。 職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通 公司在建立文件化質(zhì)量 /HACCP 管理體系過程中，在各級職能及各級層次之間，就過程及其有效性進行溝通，在程序中，應(yīng)將過程與過程、職能與職能、層次與層次之間的接口關(guān)系描述清楚，在體系實施過程中，可通過電話、傳真、會議、電子郵件、公告等 方式進行溝通。 組織機構(gòu)和職責(zé)見前面組織機構(gòu)部分。 管理評審 總則 為保證質(zhì)量 /HACCP 管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，公司制定了《記錄管理程序》，明確了董事長定期和適時地主持由各部門負責(zé)人參加的管理評審會議。定期評審每兩次的間隔不超過半年，管理評審的相關(guān)記錄由人事部保存。 評審輸入 包括以下內(nèi)容； a） 內(nèi)部審核的結(jié)果； b） 顧客的期望及質(zhì)量安全信息； c） 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全衛(wèi)生法規(guī)的符合性和工作質(zhì)量實際情況； d） 糾正和預(yù)防措施的狀況； e） 以往管理評審的落實情況； 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 15 f） 可能影響質(zhì) 量 /HACCP 管理體系變更的情況，包括質(zhì)量安全方針、安全目標； g） 任何對質(zhì)量 /HACCP 管理體系改進的建議。 評審輸出 包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量 /HACCP 管理體系及其過程有效性的改進措施； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； c） 各種資源的需求（包括衛(wèi)生和安全清潔生產(chǎn)的要求）。 本章支持性文件 《管理評審程序》 公司質(zhì)量安全方針、目標 6 資源管理 資源的提供 董事長負責(zé)提供質(zhì)量 /HACCP 體系運行所需資源，為實施和改進質(zhì)量 /HACCP 管理體系的全過程，以使顧客滿意，公司應(yīng)及時規(guī)定、提供 必要的充分的資源。 人力資源 人事部為人力資源的歸口部門。為確保在質(zhì)量 /HACCP 管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的公司應(yīng)考慮適當?shù)慕逃?、學(xué)歷、技能、董事長和健康狀況等。人事部編制《人力資源管理程序》具體規(guī)定招聘人員的任職資格及招聘方法和途徑： a） 在生產(chǎn)加工、技術(shù)管理、衛(wèi)生管理及安全管理的負責(zé)人，應(yīng)具備成品加工相關(guān)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗。 b） 成品檢驗人員具備大專以上相關(guān)科系畢業(yè)的成品檢驗技術(shù)人員，或者通過專業(yè)技能訓(xùn)練合格并持有結(jié)業(yè)證明者。 c） 依食品衛(wèi)生法規(guī)定生產(chǎn)部，應(yīng)設(shè)置消殺管理人員，進行消殺和毒品管理 的人員其資格及辦理事項應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。 在《人力資源管理程序》中，規(guī)定了人事部負責(zé)培訓(xùn)和體檢的組織工作，適時評價培訓(xùn)的有效性，并保留適當?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)和健康狀況的相應(yīng)記錄。 a） 培訓(xùn)的重要內(nèi)容是確保員工認識到他們活動的重要性和關(guān)聯(lián)性，以及怎樣通過本職工作來實現(xiàn)公司的質(zhì)量安全目標。 b） 生產(chǎn)部應(yīng)制定年度訓(xùn)練計劃，確實執(zhí)行并做成記錄。年度訓(xùn)練計劃應(yīng)包括廠內(nèi)及廠外訓(xùn)練課程，且應(yīng)規(guī)劃應(yīng)考慮有效提升員工對產(chǎn)品質(zhì)量 /HACCP 管理與執(zhí)行能力。 c） 對從事成品加工及相關(guān)作業(yè)員工應(yīng)定期舉辦（可在廠內(nèi)）質(zhì)量/HACCP 管理、成品衛(wèi)生及危害分析和關(guān)鍵控制點（ HACCP）系統(tǒng)的有關(guān)訓(xùn)練。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊 ABC/QHMA/020xx 16 d） 各部門管理人員應(yīng)忠于職責(zé)、以身作則，并隨時隨地地督導(dǎo)及教育所屬員工確實遵照即定的作業(yè)程序或規(guī)定執(zhí)行作業(yè)。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施的歸口部門。 機器設(shè)備 設(shè)備部負責(zé)編制《設(shè)備設(shè)施管理程序》，包括建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和定期維護計劃，編制設(shè)備安全操作規(guī)程，闡明安全操作步驟及日常保養(yǎng)規(guī)定；以確保設(shè)備功能正常，特性穩(wěn)定，加工能力滿足工藝要求。 設(shè)備的維護與保持原則： a） 生產(chǎn)設(shè)備的排列應(yīng)有秩序，且有足夠的空間， 使生產(chǎn)作業(yè)能順暢進行，并避免引起交叉污染，而各個設(shè)備的產(chǎn)能須互相配合。 b） 用于測定