【正文】 質(zhì)量再做檢查。 不合格品控制 質(zhì)檢部為不合格品的歸口部門。分析產(chǎn)品、過(guò)程、體系監(jiān)測(cè)活動(dòng)所得的各種數(shù)據(jù)，提供下述信息： a） 顧客滿意度； b） 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)； c） 原料的質(zhì)量情況。 糾正和預(yù)防措施 公司制定了《糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)管理程序》，對(duì)以出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的不合格，采取糾正或預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在不合格原因，防止再次出現(xiàn)同類不合格或出現(xiàn)新的不合格。 本章支持性文件 《內(nèi)部審核程序》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》 《在制品及成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施及改進(jìn)管理程序》 成品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《危害分析管理程序》 《關(guān)鍵點(diǎn)判斷管理程序》 《關(guān)鍵值確定管理程序》 《 CCP 點(diǎn)監(jiān)控管理程序》 9 HACCP 體系管理綱要 HACCP 小組是 HACCP 體系的歸口部門，負(fù)責(zé)管理和控制 HACCP 系統(tǒng) HACCP 是從食品衛(wèi)生安全要求的角度，展開對(duì)食品生產(chǎn)部從原料進(jìn)廠到產(chǎn)品銷售整個(gè)流程的細(xì)部的檢討。 質(zhì)量 /安全方針 見公司的質(zhì)量 /安全方針 管理者承諾：建立一個(gè)完善的 HACCP 管理系統(tǒng)，制定 HACCP方針并貫徹實(shí)施，定期審核 HACCP 系統(tǒng)，以驗(yàn)證 HACCP 系統(tǒng)的持續(xù)的有效，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品的安全性。 小組長(zhǎng)職責(zé) a） 負(fù)責(zé)建立 HACCP 小組； b） 負(fù)責(zé) HACCP 系統(tǒng)的發(fā)展，維持系統(tǒng)的有效、持續(xù)進(jìn)行； c） 協(xié)調(diào) HACCP 小組各成員的工作； d） 定期向管理者代表匯報(bào) HACCP 系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。 建立 HACCP 系統(tǒng)過(guò)程 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 31 建立 HACCP 系統(tǒng)過(guò)程示意圖見圖 3 圖 3 建立 HACCP 系統(tǒng)過(guò)程示意圖 . 人流、物流危害分析 . 分別繪制進(jìn)廠原料物流圖，車間生產(chǎn)原料流程圖，生產(chǎn)員工上班 /下班人流圖，并對(duì)人流、物流進(jìn)行危害分析，參見相關(guān)危害分析記錄。公司生產(chǎn)車間不使用藥劑，均采用物理方法。 . 針對(duì)加工流程圖進(jìn)行危害分析，具體參見危害分析程序及記錄。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 33 . 做好現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的記錄。當(dāng)某一系列規(guī)格的 產(chǎn)品，其有關(guān)的質(zhì)量 /安全危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值和其他步驟均完全相同時(shí)，它們可以共用一個(gè) HACCP計(jì)劃。 . 列明用于監(jiān)控每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)過(guò)程和頻率，以確保與關(guān)鍵限值一致。 . 在 HACCP 計(jì)劃上簽名或注明日期，簽名后即表明 HACCP 計(jì)劃已被接受并由公司實(shí)施。 . 監(jiān)控措施 目的是跟蹤加工過(guò)程操作，注意和查明可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢(shì)，并及時(shí)采取措 施進(jìn)行調(diào)整，以確保關(guān)鍵限值被持續(xù)滿足。以確保進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品對(duì)健康無(wú)害或?qū)⑽：档椭量山邮艹潭?，或不?huì)由于偏離關(guān)鍵限值而產(chǎn)生摻假，或在可能危害時(shí)及時(shí)得以回收處理。 e） 經(jīng)過(guò) HACCP 小組培訓(xùn)的人員及時(shí)重新評(píng)價(jià) HACCP 計(jì)劃，以決定是否必要修改，從而避免再次發(fā)生偏離，需要時(shí)對(duì) HACCP 計(jì)劃作修改。 . 第二步：如果第一步評(píng)估證明不存在危害，產(chǎn)品可被通過(guò)。 . 記錄的保管 準(zhǔn)確的記錄保持是一個(gè)成功的 HACCP 計(jì)劃的重要部分，記錄提供關(guān)鍵限值得到滿足或當(dāng)被超過(guò)關(guān)鍵限值時(shí)采取的適應(yīng)的糾偏行動(dòng)。 b） 對(duì)于公眾可通過(guò)其 他途徑獲。 參見 ISO9001： 20xx 相關(guān)要求 . 官方復(fù)查 要求所有記錄必須能提供給官方復(fù)查。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 35 . 第四步：如果潛在有危害的產(chǎn)品不能象第三步那樣被處理，產(chǎn)品必須被銷毀，這是最后的選擇（也是最后的處理方式）。 . 第一步：確定產(chǎn)品是否存在安全 的危害。 c） 必要時(shí)對(duì)受影響的產(chǎn)品采用糾偏行動(dòng)，以防止危害健康或由于偏離而發(fā)生摻假品進(jìn)入市場(chǎng)。 具體參見 HACCP 計(jì)劃方案表。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 34 . 法律依據(jù) HACCP 計(jì)劃必須有相關(guān)的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。 . 列明驗(yàn)證程序。 . 列明每種確定食品危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP 點(diǎn)）。發(fā)生的危害可以是指經(jīng)驗(yàn)、病理、文獻(xiàn)、科學(xué)報(bào)道及其他信息提供的結(jié)論，其只要能指出在缺乏監(jiān)控的某產(chǎn)品加工過(guò)程中可能發(fā)生的危害，我們均要謹(jǐn)慎制定和實(shí)施控制措施。 . 流程圖應(yīng)符合實(shí)際情況，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 . 為避免造成危害而采取的預(yù)防措施： a） 每次施藥均做好記錄，為開展滅殺工作和證明其安全提供依據(jù)； b） 生產(chǎn)廠家提供檢測(cè)報(bào)告或操作部門提供檢測(cè)報(bào)告證明使用的藥品和這種操作不造成食品危害； c） 消殺后對(duì)環(huán)境、設(shè)備進(jìn)行清潔。 . 殺蟲劑、消毒劑危害分析 . 我公司使用的 殺蟲劑是拜蟲殺、殺飛克藥品，消毒劑是綠先鋒、百倍王。 組員 的職責(zé) a） 協(xié)作小組長(zhǎng)開展所在部門或所屬業(yè)務(wù)的工作； b） 認(rèn)真完成小組長(zhǎng)分配的任務(wù)。 HACCP 小組成員的資格要求和職責(zé) 小組成員應(yīng)具有所需的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、如微生物、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 30 保證、設(shè)備等方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 HACCP 系統(tǒng)的導(dǎo)入，對(duì)同行品控體系 將會(huì)是有益的補(bǔ)充，對(duì)于樹立企業(yè)形象，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，也將具有現(xiàn)實(shí)意義。 簽發(fā)“糾正 /預(yù)防措施要求表”的人員，對(duì)實(shí)施結(jié)果做出驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，措施無(wú)效時(shí)，應(yīng)繼續(xù)整改直至有效。通過(guò)收集、分析各方 面適用的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量改進(jìn)方案，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制，應(yīng)特別重視顧客反饋的信息，對(duì)交付后或使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。 i）檢驗(yàn)狀況 原材料、半成品及成品等的檢驗(yàn)狀況，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)示及處理。 先 進(jìn)先出。 d）成品應(yīng)逐批抽取代表性樣品，實(shí)施下列項(xiàng)目的分析、品評(píng)及檢查： 成分分析； 理化性分析； 官能品評(píng)； 外觀檢查； 衛(wèi)生檢驗(yàn)（定期或必要時(shí)）。 成品的質(zhì)量管制 a）成品的質(zhì)量管制 ，應(yīng)詳訂成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法。 c）為掌握過(guò)程每一步驟的質(zhì)量及方便今后的追查，質(zhì)檢部必須于過(guò)程中設(shè)置管制點(diǎn)，抽檢半成品的質(zhì)量及監(jiān) 查記錄制作條件，并做成本質(zhì)量記錄表及加工記錄表等管制報(bào)表。 f）成品添加物應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，加以專冊(cè)登錄使用的種類、衛(wèi)生單位合格字號(hào)、進(jìn)貨量及使用量等。 b）每批原料須經(jīng)質(zhì)管檢查后，放可進(jìn)廠使用。有銷售地標(biāo)準(zhǔn)或海關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)必須執(zhí)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 人事部為內(nèi)部審核歸口部門。 分工時(shí)注意安排與被 審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。 內(nèi)部審核 人事部為內(nèi)部審核歸口部門。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷售部為顧客滿意的歸口部門。 d）校準(zhǔn)的記錄由質(zhì)檢部保存。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 生產(chǎn)部為歸口部門，為確保測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，公司制定了《監(jiān)視和測(cè)量管理程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及管理進(jìn)行控制，以確保： a）按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)，與產(chǎn)品最終參數(shù)測(cè)量有關(guān)的儀器應(yīng)送法定的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，以確?？梢运菰?。防止對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可能發(fā)生不良的運(yùn)輸方式。 3）對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按時(shí)點(diǎn)交并定期盤點(diǎn)，對(duì)超過(guò)保存期限產(chǎn)品應(yīng)予處理。 c） 成品 1）公司廠應(yīng)以書面制定成品入庫(kù)至出庫(kù)間的倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)程序并遵循的，其重點(diǎn)包括： i）成品應(yīng)依產(chǎn)品別、日期別（或批號(hào)別），予以區(qū)隔排列，并能簡(jiǎn)單快速查核。 6） 進(jìn)貨用容器、車輛應(yīng)檢查，以免造成原料或廠區(qū)的污染。 3） 倉(cāng)儲(chǔ)中的物品應(yīng)定期查看，入有異狀應(yīng)及早處理。 公司沒(méi)有客戶提供的其他有形財(cái)產(chǎn)，因此進(jìn)行了刪減。 10） 食品說(shuō)明及調(diào)理方法：視需要標(biāo)示。 7） 加生產(chǎn)部商名稱、地址及銷售者服務(wù)專線或加工生產(chǎn)部電話號(hào)碼。 3） 主要成分、使用原料和添加物及量名稱（或符合國(guó)標(biāo)號(hào)）。 標(biāo)示 a） 標(biāo)示的項(xiàng)目及內(nèi)容應(yīng)符合成品衛(wèi)生法；還法為規(guī)定者，適用其他相關(guān)的規(guī)定。 特殊過(guò)程的確認(rèn) 某過(guò)程的輸出不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來(lái)驗(yàn)證，或產(chǎn)品缺陷只能在使用階段才暴露的加工過(guò)程稱為特殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 c） 清潔劑、消毒劑及危險(xiǎn)藥劑應(yīng)予明確標(biāo)明并表示其毒性和使用方法，存放于固定場(chǎng)所且上鎖，以免污染成品，其存放與使用應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。 g） 訪客的出入應(yīng)適當(dāng)管理。 d） 員工如患有出疹、膿瘡、外傷（染毒創(chuàng)傷）、結(jié)核病等可能吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 22 造成成品污染的疾病者，不得從事與成品接觸的工作。 人員衛(wèi)生管理 a） 與成品接觸的人員手部應(yīng)保持清潔，工作前應(yīng)用清潔劑洗凈。 機(jī)器設(shè)備衛(wèi)生管理 a） 用于加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)的設(shè)備及器具，應(yīng)定期清潔。 b） 廠房?jī)?nèi)若發(fā)現(xiàn)有害動(dòng)物存在時(shí)，應(yīng)追查并杜絕其來(lái)源，但其撲滅方法以不致污染成品、成品接觸面及內(nèi)包裝材料為原則（盡量避免使用殺蟲劑等）。 e） 應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以致形成公害問(wèn)題。廠區(qū)內(nèi)地面應(yīng)保持良好維修、無(wú)破損、不積水、不起塵埃。 f） 成品添加物的秤量與投料應(yīng)建立重復(fù)檢核制度，確實(shí)執(zhí)行并做記錄。 c） 用于輸送、裝載或貯存成品的設(shè)備、容器及用具，其操作、使用與維護(hù)，應(yīng)使加工或貯存中的成品不致受污染。 原料處理 a） 不可使用在正常處理過(guò)程中未能將其有害物理雜質(zhì)等去除至可接受水準(zhǔn)的主原料或配料。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。 公司制定了《進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》，規(guī)定了驗(yàn)證產(chǎn)品的方法和步驟，當(dāng)顧客或組織需要到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司明確了具體安排和放行方法。該記錄宜定期統(tǒng)計(jì)檢討分送有關(guān)部門參考改進(jìn)。 客戶滿意和不滿意處理 公司《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》，對(duì)合同的更改、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更改及顧客反饋的情況（包括顧客投訴）以及產(chǎn)品售前售后服務(wù)等予以規(guī)定，建立與顧客溝通渠道，及時(shí)交流有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息。 當(dāng)生產(chǎn)新產(chǎn)品或?yàn)闈M足顧客特殊要求的產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)編制特定產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，確保資源和持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃，形成文件化的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定了質(zhì)量指標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)指標(biāo)所需的資源。設(shè)備管道內(nèi)應(yīng)按時(shí)清理和消殺，防止衍生蟲子。 g） 廠區(qū)周界應(yīng)有適當(dāng)防范外來(lái)污染源侵入的設(shè)計(jì)與構(gòu)筑，若有設(shè)置圍墻，其距離地面至少 30cm，以下部分應(yīng)采用密閉材料構(gòu)筑。 c） 臨近及廠內(nèi)道路，應(yīng)鋪設(shè)水泥路等，以防灰塵造成污染。 工作 環(huán)境 生產(chǎn)部為歸口部門。 倉(cāng)庫(kù) a） 應(yīng)依原料、材料、半成品及成品等性質(zhì)的不同，區(qū)分貯存場(chǎng)所。 b） 廠房應(yīng)依消防法令規(guī)定安裝火警警報(bào)系統(tǒng)。公司目前已符合上述要求。 c） 加工作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)備間或設(shè)備與墻壁間，應(yīng)有適當(dāng)?shù)耐ǖ阑蚬ぷ骺臻g，其寬度應(yīng)足以容許工作人員完成工作（包括清洗和消毒）。 b） 用于測(cè)定、控制或記錄的測(cè)量器或記錄儀，應(yīng)能適當(dāng)發(fā)揮其功能且須準(zhǔn)確，并定期校正。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 16 d） 各部門管理人員應(yīng)忠于職責(zé)、以身作則，并隨時(shí)隨地地督導(dǎo)及教育所屬員工確實(shí)遵照即定的作業(yè)程序或規(guī)定執(zhí)行作業(yè)。 a） 培訓(xùn)的重要內(nèi)容是確保員工認(rèn)識(shí)到他們活動(dòng)的重要性和關(guān)聯(lián)性，以及怎樣通過(guò)本職工作來(lái)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量安全目標(biāo)。人事部編制《人力資源管理程序》具體規(guī)定招聘人員的任職資格及招聘方法和途徑： a） 在生產(chǎn)加工、技術(shù)管理、衛(wèi)生管理及安全管理的負(fù)責(zé)人，應(yīng)具備成品加工相關(guān)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)。 評(píng)審輸出 包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量 /HACCP 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； b） 與顧客要求