【正文】 動(dòng)的目的和范圍、途徑、做什么和誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)、何地、如何做，使用什么文件 ，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄，包括質(zhì)量 /HACCP 管理體系運(yùn)行及維持的方法、職責(zé)分配及資源要求，是質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)的支持性文件。 b）管理者代表 （ 1） 確保質(zhì)量 /HACCP 管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； （ 2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 /HACCP 管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； （ 3） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足各棵要求的意識(shí)； （ 4） 主持內(nèi)部體系審核； （ 5） 審批質(zhì)量 /HACCP 管理體系程序文件； （ 6） 對(duì)外聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量 /HACCP 管理體系有關(guān)的事宜。持續(xù)改進(jìn)：利用一切機(jī)會(huì)改進(jìn)質(zhì)量 /HACCP 管理體系，讓顧客放心并提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)良 /安全蛋粉產(chǎn)品。 吉林金翼蛋品有限公司 面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，金翼人將以昂揚(yáng)的姿態(tài)、務(wù)實(shí)的作風(fēng)、拼搏進(jìn)取的精神，鑄就名牌企業(yè)、名牌產(chǎn)品，形成金牌口碑。 手冊(cè)發(fā)放清單 見(jiàn)表 1。 b） 質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)發(fā)放前由管理者代表提出發(fā)放清單，報(bào)董事長(zhǎng)審批，然后按發(fā)放清單發(fā)放，領(lǐng)用人或領(lǐng)用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)。 加工；指從事研磨、篩理和和配粉等處理作業(yè)的場(chǎng)所。 成品添加劑：指成品在加工、配粉等過(guò)程中，用以增加白度、筋力或其他用途而添加或接觸于成品的物質(zhì)。 吉林金翼蛋品有限公司 JJY/QHMA/020xx 質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè) 編 制： 楊淑琴、高化云 陳 晨 審 核： 劉 霖 批 準(zhǔn)： 楊 濤 20xx 年 6 月 1 日 20xx0601發(fā)布 20xx0601實(shí)施 吉林金翼蛋品有限公司 發(fā)布 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 2 質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)頒布令 本《質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)》是按照 GB/T19001—— 20xx（ idt ISO9001：20xx）質(zhì)量 /HACCP 管理體系要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)而編制。 主原料：指構(gòu)成成品的主要材 料。 原料處理場(chǎng)：指從事原料的清理等處理作業(yè)的場(chǎng)所。 a） 質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)的有效版本在封面注明為受控，而且只對(duì)受控版本才進(jìn)行跟蹤更改，以保證質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)的有 效吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 6 性。 手冊(cè)的保存 人事部應(yīng)保存質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)正版及修改換版的全部記錄。公司年產(chǎn)量為 50000 噸。安全可靠 /質(zhì)量精良：蛋粉首先要保證顧客身體健康的要求，更要滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司主要業(yè)務(wù)流程圖 客戶訂單 新產(chǎn)品 現(xiàn)有產(chǎn)品在生產(chǎn) 編制生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu) 組織生產(chǎn) 相關(guān)檢查 合格成品入庫(kù) 成品交付客戶 售后服務(wù) 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 10 公司組織機(jī)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 本公司應(yīng)建立有效的管理制度，具有整體性與協(xié)調(diào)性，機(jī)構(gòu)設(shè)置見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖，各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限如下： a）董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車(chē)間 HACCP小組 管理者代表 /HACCP 小組 長(zhǎng) 銷(xiāo)售部 人事部 供應(yīng)部 /生產(chǎn)保障部 質(zhì) 檢 部 副總經(jīng)理 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 11 （ 1） 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量 /安全方針和質(zhì)量 /安全目標(biāo)，采取有效形式使全體員 工理解、掌握并堅(jiān)持執(zhí)行； （ 2） 組織建立質(zhì)量 /HACCP 管理體系，并組織貫徹實(shí)施； （ 3） 任命管理者代表，為其工作懂得有效開(kāi)展提供必要的條件； （ 4） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)； （ 5） 定期進(jìn)行管理評(píng)審； （ 6） 批準(zhǔn)質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，配制相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，分配各部室質(zhì)量職責(zé)并提供充分的資源，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 7） 負(fù)責(zé)解決全公司產(chǎn)品存在重大的質(zhì)量問(wèn)題和分歧。 質(zhì)量 /HACCP 管理體系文件 a）質(zhì)量 /HACCP 手 冊(cè) 質(zhì)量 /HACCP 手冊(cè)是量安全管理體系最高層次的文件，規(guī)定了公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，明確了公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，闡述了質(zhì)量 /HACCP 管理體系運(yùn)作中各過(guò)程控制的基本原則和要點(diǎn)，是質(zhì)量 /HACCP 管理體系的綱領(lǐng)性文件。 b） 生產(chǎn)部應(yīng)填寫(xiě)加工記錄及過(guò)程管制記錄，并詳細(xì)記錄異常糾正及再發(fā)生預(yù)防措施。 為達(dá)到質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，董事長(zhǎng)應(yīng)確保必要而充分的資源。 職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通 公司在建立文件化質(zhì)量 /HACCP 管理體系過(guò)程中，在各級(jí)職能及各級(jí)層次之間，就過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，在程序中，應(yīng)將過(guò)程與過(guò)程、職能與職能、層次與層次之間的接口關(guān)系描述清楚，在體系實(shí)施過(guò)程中，可通過(guò)電話、傳真、會(huì)議、電子郵件、公告等 方式進(jìn)行溝通。為確保在質(zhì)量 /HACCP 管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的公司應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)慕逃?、學(xué)歷、技能、董事長(zhǎng)和健康狀況等。 c） 對(duì)從事成品加工及相關(guān)作業(yè)員工應(yīng)定期舉辦（可在廠內(nèi)）質(zhì)量/HACCP 管理、成品衛(wèi)生及危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）系統(tǒng)的有關(guān)訓(xùn)練。 b） 廠房應(yīng)具備有足夠空間，以利設(shè)備安置、衛(wèi)生設(shè)施、物料貯存及人員作息等，以確保安全與衛(wèi)生。 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 17 安全設(shè)施 a） 電源必須有接地線與漏電斷電系統(tǒng)。 d） 成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置數(shù)量足夠的棧版，并使貯藏物品距離墻壁、地面均在 5 公分以上，以利于空氣流通及物品的搬運(yùn)。 f） 廠區(qū)有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)，排水道應(yīng)有適當(dāng)斜度，且不得有嚴(yán)重積水、滲漏、淤泥、污穢、 破損或孳生有害動(dòng)物而造成成品污染的虞者。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司制定了《過(guò)程管理程序》及業(yè)務(wù)流程，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品懂得過(guò)程和過(guò)程的順序及接口做出規(guī)定，并管理、控制好這些過(guò)程。 對(duì)這些要求，由銷(xiāo)售部組織評(píng)審，確保能滿足顧客的要求并保吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 19 留評(píng)審和后續(xù)措施的記錄。 為了使供應(yīng)商有長(zhǎng)期、穩(wěn)定供應(yīng)合格產(chǎn)品的能力，明確了選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，由采購(gòu)部組織實(shí)施，并建立“合格供方名單”，保留評(píng)審和跟蹤的記錄。 c） 應(yīng)教育、訓(xùn)練員工依照加工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)執(zhí)行作業(yè)，使能符合生產(chǎn)、衛(wèi)生及質(zhì)量 /HACCP 管理的要求。 e） 內(nèi)包裝材料應(yīng)選用在正常儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售過(guò)程中可適當(dāng)保護(hù)成品，不致于有害物質(zhì)移入成品、良好透氣性并符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)者。 d） 排水溝應(yīng)隨時(shí)保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)做妥吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 21 善處理。 e） 若有儲(chǔ)水槽（塔、池），應(yīng)定期清洗。不得使汗水、唾液或涂抹于肌膚上的化妝品或藥物等污染成品、成品接觸面或內(nèi)包裝材料。 b） 成品生產(chǎn)部?jī)?nèi)，除維護(hù)衛(wèi)生及試驗(yàn)室檢驗(yàn)上所必須使用的有毒藥劑外，不得存放的。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司已制定《可追溯性體系控制程序》，生產(chǎn)運(yùn)作全過(guò)程中，應(yīng)對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止混淆、錯(cuò)用，有要求時(shí)，可實(shí)現(xiàn)追溯的目的。 6） 登記證書(shū)字號(hào)。 顧客財(cái)產(chǎn) 主要表現(xiàn)在客戶提供的技術(shù)規(guī)范，按《文件和資料管理程序》以確?？蛻舻闹R(shí)的產(chǎn)權(quán)不被非法使用。 5） 有造成污染原料、半成品或成品的虞的物品禁止與原料、半成品或成品一起儲(chǔ)運(yùn)。 2）倉(cāng)庫(kù)貯存條件應(yīng)定時(shí)記錄，如有巨大變化，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量再予確認(rèn)，合格后方可出庫(kù)。 7）應(yīng)定期與受貨者對(duì) 帳，包括產(chǎn)品名稱(chēng)及其數(shù)量。實(shí)施這些規(guī)定，必將提高產(chǎn)品質(zhì)量，并使質(zhì)量 /HACCP 管理體系持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表任命經(jīng)過(guò)審核專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，并考試合格者，組成內(nèi)審組，指定一名組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)審核的實(shí)施，審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》和《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則并對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品特性符合顧客和相關(guān)食品衛(wèi)生和海關(guān)要求并提供工序和成品符合性的記錄。 e）包裝材料應(yīng)定期由供貨商提供安全衛(wèi)生的檢驗(yàn)報(bào)告，惟有改吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 27 變供貨商或規(guī)格時(shí)， 應(yīng)重新由供貨商提供檢驗(yàn)報(bào)告。 e）最終成品應(yīng)逐批分析質(zhì)量，確認(rèn)質(zhì)量合格后始得充填包裝。 g）成品入成品倉(cāng)庫(kù)后應(yīng)注意： 成品倉(cāng)庫(kù)貯存條件的管制與記錄。 為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，公司在制定《不合格品控制程序》中，規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄和評(píng)審處置的權(quán)限和要求。 所有識(shí)別不合格的各級(jí)管理人員，均可評(píng)價(jià)是否需要采取糾正或預(yù)防措施并向責(zé)任部門(mén)簽發(fā)“糾正 /預(yù)防措施要求表”，由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定并實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，記錄實(shí)施結(jié)果 。 HACCP 小組的組成 組成 HACCP 小組是建立 HACCP 計(jì)劃的重要 的步驟，同時(shí)為了保證 HACCP 計(jì)劃的設(shè)計(jì)、實(shí)施、管理均有效， HACCP 小組應(yīng)由不同專(zhuān)業(yè)的人員組成，該小組包括來(lái)自品控、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢、顧問(wèn)等的人員， HACCP 小組還可以包括直接從事生產(chǎn)部日常操作的人員。 了解基本情況 建立 HACCP 的好處 HACCP 七大原則 實(shí)施 HACCP 十二步驟 建立 HACCP小組 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 流程圖 建立流程圖 顧問(wèn)專(zhuān)家 QC 人員、技術(shù)人員 生產(chǎn)、工程人員 描述產(chǎn)品 識(shí)別我們的朋友 —— 食品 認(rèn)清我們的敵人 —— 危害物 生產(chǎn)流程圖 生產(chǎn)流程圖 生產(chǎn)流程圖 生產(chǎn)流程圖 吉林金翼蛋粉有限公司質(zhì)量 /HACCP手冊(cè) ABC/QHMA/020xx 32 . 空氣危害分析 車(chē)間墻壁均安裝窗戶，若打開(kāi)窗戶，外部空氣會(huì)漂飄進(jìn)車(chē)間，可能對(duì)產(chǎn)品造成污染，為避免空氣的危害，制定以下控制措施： a） 每周定期抽檢車(chē)間空氣微生物指標(biāo)情況，掌握情況及時(shí)采取措施； b） 包裝車(chē)間要求所有窗戶關(guān)閉，不允許打開(kāi)，避免外部空氣進(jìn)入，同時(shí)增加空氣凈化系統(tǒng)； 廠區(qū)周?chē)h(huán)境：公司周遍為空曠的農(nóng)田地、無(wú)任何污染 源，避免了空氣污染。 . 流程圖的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證要求 . 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的所有步驟制作成流程圖，并經(jīng) HACCP 小組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 . HACCP 計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容 HACCP 計(jì)劃必須至少包括以下內(nèi)容： . 列出生產(chǎn)加工過(guò)程中可能發(fā)生的所有危害，包括如下全部或部分： a） 毒素； b） 微生物污染； c） 化學(xué)污染； d） 殺蟲(chóng)劑； e） 農(nóng)藥殘留量 f） 未經(jīng)認(rèn)可直接或間接使用的食品添加劑或色素； g） 物理危害。 . 安全衛(wèi)生 衛(wèi)生控制可以包括在 HACCP 計(jì)劃中，但屬良好衛(wèi)生操作規(guī)范（ SSOP）內(nèi)容部分可另行編制。 . 當(dāng)發(fā)生關(guān)鍵限值偏離且沒(méi)有預(yù)先制定糾偏行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)做到： a） 隔離并存放受影響的產(chǎn)品； b） 對(duì)受影響的產(chǎn)品復(fù)查，以決定其銷(xiāo)售的可行性，進(jìn)行復(fù)查的人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān) 門(mén)培訓(xùn)或有這方面的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)。 . 第三步：如果存在潛在的危害（以第一步評(píng)估為基礎(chǔ)），確定產(chǎn)品能否被重處理或重加工或轉(zhuǎn)為安全使