某集團(tuán)中期kpi匯報(bào)-wenkub
2022-08-30 20:58:40 本頁(yè)面
【正文】 二OO二年六月八日 1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)l 暗點(diǎn)1.2.3.l 亮點(diǎn)1.2.3.l 說(shuō)明：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。二級(jí)指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=本會(huì)計(jì)年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1主渠道2 說(shuō)明： 渠道管理改進(jìn)措施 存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析0~30天30~90天90~180天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180~360天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì) 存貨庫(kù)齡的直方圖分析： 清理過(guò)期存貨的措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度清理數(shù)額第四季度計(jì)劃清理數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期末存貨期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)說(shuō)明： 應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過(guò)期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度計(jì)劃清欠數(shù)額第四季度計(jì)劃清欠數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)量滿意度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度 分析說(shuō)明5．2提高客戶滿意度措施 組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果）去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責(zé)任性獎(jiǎng)勵(lì)性進(jìn)取性明確性凝聚性6．2分析與判斷： 7. 計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整 KPI指標(biāo) KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計(jì)劃增長(zhǎng)%比去年增長(zhǎng)%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）7．1．2完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號(hào)產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計(jì)劃調(diào)整后的計(jì)劃年初計(jì)劃其中出口調(diào)整后的計(jì)劃其中出口12345說(shuō)明： 主要預(yù)算 損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)分析與判斷： 現(xiàn)金流量預(yù)算項(xiàng)目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額說(shuō)明8. 意見(jiàn)反饋集團(tuán)其他相關(guān)部門和公司 KPI字典 名詞解釋A類經(jīng)銷商個(gè)數(shù)變化與上年相比，本財(cái)年列入A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。XX在該客戶的重要 度排序在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計(jì)）排名中，XX所處的位置。B比重某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠家在某個(gè)渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。變化率所在欄目的業(yè)績(jī)與上年同期相比增加或減少的百分比。采購(gòu)計(jì)劃完成率當(dāng)期物料計(jì)劃及時(shí)完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計(jì)劃的比值財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。產(chǎn)品組合優(yōu)化根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費(fèi)支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例城市家庭空調(diào)擁有率在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例城市家庭洗衣機(jī)擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例城市家庭音響和家庭影院市場(chǎng)容量一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。其中，存貨平均金額=本財(cái)政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產(chǎn)時(shí)間研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的大量投產(chǎn)時(shí)間單店平均每個(gè)渠道單個(gè)門店的平均銷售額，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。電冰箱市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。分產(chǎn)品材料成本率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例
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