【正文】 目單個新產(chǎn)品開發(fā)項目。競爭對手競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接競爭對手，即向市場提供和YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。經(jīng)營模式創(chuàng)新系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進模式，根據(jù)市場走勢對未來模式做出預測，從而有步驟地實施向未來模式轉化進程。經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商對XX銷售公司提供的支持和服務的看法。進展程度研發(fā)項目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。解決措施針對組織建設方面存在的最突出的三個問題，擬定的解決辦法是什么。加快周轉措施加快周轉措施，主要包括加快存貨周轉措施和存貨庫齡分析，以及縮短應收帳款回收期措施和應收帳款帳齡分析。家電全國家庭擁有率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。集團指XX集團有限公司。計劃進度根據(jù)IT建設項目的實施計劃，當前應該達到的里程碑。宏觀市場形勢特征對所處行業(yè)和市場的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場發(fā)展的重大因素做出概括，并關注這些因素的影響程度。管理費用行政管理部門在財政年度內發(fā)生的各種費用。關鍵人員總經(jīng)理必須直接關注的、對公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。關鍵績效指標(KPI)由經(jīng)營戰(zhàn)略轉化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實施效果的績效指標。廣告效果通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運作效率。廣告定位通過比較各廠家所強調和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動向。供應商管理隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競爭力之一。G高端市場對彩電來說，定價在5000~10000元之間的產(chǎn)品所針對的市場。分析與判斷根據(jù)定性或定量的分析結果，做出判斷，形成決策依據(jù)。分產(chǎn)品主營業(yè)務收入構成按產(chǎn)品列示銷售收入的結構。分產(chǎn)品材料成本率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。多元化產(chǎn)品結構優(yōu)化分析對主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進而分析和預測銷量變化和波動情況。電冰箱市場容量估計一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。大中城市市場占有率大中城市市場占有率=一級市場和二級市場銷量/市場總銷量地級市地區(qū)一級的城市市場，是向農村市場擴展的支點。其中，存貨平均金額=本財政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產(chǎn)時間研發(fā)項目的在研產(chǎn)品計劃的大量投產(chǎn)時間單店平均每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標的比較，把握各廠家的銷售終端效率。存貨結構及庫齡分析分析每個月月底全部庫存結構，不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例城市家庭空調擁有率在所有城市家庭中，擁有空調的家庭所占的比例城市家庭洗衣機擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例城市家庭音響和家庭影院市場容量一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。超高端市場對彩電來說，就是定價在10000元以上的產(chǎn)品所針對的市場。產(chǎn)品組合優(yōu)化根據(jù)對產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻水平排序和分析的結果，提出產(chǎn)品結構優(yōu)化措施。產(chǎn)品化能力吸納世界最新相關技術、轉化為產(chǎn)品的能力。采購計劃完成率當期物料計劃及時完成數(shù)與當期物料需求計劃的比值財務費用財政年度內融通資金發(fā)生的各種費用。部品采購交貨及時率采購部品及時交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。變化率所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。本年同期即當期。B比重某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。A按計劃完成的可能性述職時對各研發(fā)項目按計劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對否定的回答做出解釋和提出修正辦法。XX在該客戶的重要 度排序在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計）排名中，XX所處的位置。QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。二級指標：經(jīng)銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]設立目的：牽引網(wǎng)絡升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2 說明： 渠道管理改進措施 存貨結構及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計180~360天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計 存貨庫齡的直方圖分析： 清理過期存貨的措施:措施當期清理預計損失第三季度清理數(shù)額第四季度計劃清理數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期末存貨期初存貨，如為負值應說明原因 應收賬款結構和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明： 應收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過期應收賬款的措施措施當期清理預計損失第三季度計劃清欠數(shù)額第四季度計劃清欠數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期初應收帳款期末應收帳款，如為負值應說明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調查結果 客戶滿意度企業(yè)調查結果去年全年本年當期同比增減綜合滿意度質量滿意度交貨滿意度服務滿意度品牌知名度 分析說明5．2提高客戶滿意度措施組織學習與成長 關鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團人力資源部調查結果）去年同期本年當期關鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性6．2分析與判斷：7. 計劃和預算調整 KPI指標 KPI目標值調整KPI指標年初承諾調整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標銷售收入利潤總額流動資金周轉天數(shù)期間費用率應收帳款周轉天數(shù)、存貨周轉天數(shù)（網(wǎng)絡設備）7．1．2完成調整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計劃調整后的計劃年初計劃其中出口調整后的計劃其中出口1234