高層述職報告之向集團(tuán)匯報kpi-wenkub
2022-08-31 07:46:13 本頁面
【正文】 二OO二年六月八日 1. 暗點與亮點l 暗點1.2.3.l 亮點1.2.3.l 說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。二級指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2 說明： 渠道管理改進(jìn)措施 存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計180~360天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計 存貨庫齡的直方圖分析： 清理過期存貨的措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計損失第三季度清理數(shù)額第四季度計劃清理數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當(dāng)期清理=期末存貨期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說明原因 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明： 應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計損失第三季度計劃清欠數(shù)額第四季度計劃清欠數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)量滿意度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度 分析說明5．2提高客戶滿意度措施 組織學(xué)習(xí)與成長 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果）去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責(zé)任性獎勵性進(jìn)取性明確性凝聚性6．2分析與判斷： 7. 計劃和預(yù)算調(diào)整 KPI指標(biāo) KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）7．1．2完成調(diào)整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計劃調(diào)整后的計劃年初計劃其中出口調(diào)整后的計劃其中出口12345說明： 主要預(yù)算 損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷： 現(xiàn)金流量預(yù)算項目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8. 意見反饋集團(tuán)其他相關(guān)部門和公司 KPI字典 名詞解釋A類經(jīng)銷商個數(shù)變化與上年相比，本財年列入A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。XX在該客戶的重要 度排序在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計）排名中，XX所處的位置。B比重某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。變化率所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。采購計劃完成率當(dāng)期物料計劃及時完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計劃的比值財務(wù)費用財政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費用。產(chǎn)品組合優(yōu)化根據(jù)對產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例城市家庭空調(diào)擁有率在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例城市家庭洗衣機(jī)擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例城市家庭音響和家庭影院市場容量一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。其中，存貨平均金額=本財政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產(chǎn)時間研發(fā)項目的在研產(chǎn)品計劃的大量投產(chǎn)時間單店平均每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。電冰箱市場容量估計一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。分產(chǎn)品材料成本率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例
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