某集團kpi績效指標與中期述職制度-wenkub
2023-04-28 11:28:49 本頁面
【正文】 亮點1.2.3.l 說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。二級指標：經銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[（期初經銷商總數(shù)+期末經銷商總數(shù)）/2]設立目的：牽引網(wǎng)絡升級和經營模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2 說明： 渠道管理改進措施 存貨結構及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計180~360天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計 存貨庫齡的直方圖分析： 清理過期存貨的措施:措施當期清理預計損失第三季度清理數(shù)額第四季度計劃清理數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期末存貨期初存貨，如為負值應說明原因 應收賬款結構和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明： 應收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過期應收賬款的措施措施當期清理預計損失第三季度計劃清欠數(shù)額第四季度計劃清欠數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期初應收帳款期末應收帳款，如為負值應說明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調查結果 客戶滿意度企業(yè)調查結果去年全年本年當期同比增減綜合滿意度質量滿意度交貨滿意度服務滿意度品牌知名度 分析說明5．2提高客戶滿意度措施 組織學習與成長 關鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團人力資源部調查結果）去年同期本年當期關鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性6．2分析與判斷： 7. 計劃和預算調整 KPI指標 KPI目標值調整KPI指標年初承諾調整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標銷售收入利潤總額流動資金周轉天數(shù)期間費用率應收帳款周轉天數(shù)、存貨周轉天數(shù)（網(wǎng)絡設備）7．1．2完成調整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號產品名稱或產品系列單位產量銷量年初計劃調整后的計劃年初計劃其中出口調整后的計劃其中出口12345說明： 主要預算 損益預算年初預算調整后的預算比年初預算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷： 現(xiàn)金流量預算項目年初預算調整后的預算比年初預算增減%一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他經營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 處置固定資產收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產所支付的現(xiàn)金 權益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8. 意見反饋集團其他相關部門和公司 KPI字典 名詞解釋A類經銷商個數(shù)變化與上年相比，本財年列入A類的經銷商數(shù)量變化。XX在該客戶的重要 度排序在該客戶經銷的所有品牌重要度（以銷量計）排名中，XX所處的位置。B比重某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。變化率所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。采購計劃完成率當期物料計劃及時完成數(shù)與當期物料需求計劃的比值財務費用財政年度內融通資金發(fā)生的各種費用。產品組合優(yōu)化根據(jù)對產品的銷售量和毛利貢獻水平排序和分析的結果，提出產品結構優(yōu)化措施。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例城市家庭空調擁有率在所有城市家庭中，擁有空調的家庭所占的比例城市家庭洗衣機擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例城市家庭音響和家庭影院市場容量一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產品的總的需求量。其中，存貨平均金額=本財政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產時間研發(fā)項目的在研產品計劃的大量投產時間單店平均每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標的比較，把握各廠家的銷售終端效率。電冰箱市場容量估計一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產品的總的需求量。分產品材料成本率不同產品或產品線的材料成本占全部成本的比例。分析與判斷根據(jù)定性或定量的分析結果，做出判斷，形成決策依據(jù)。供
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