【正文】 4787081004612689932225765300客運(yùn)場(chǎng)站存在的主要問(wèn)題（1）客運(yùn)站數(shù)量多、規(guī)模小、管理散、秩序亂的局面突出，對(duì)公路客運(yùn)市場(chǎng)和城市環(huán)境造成不良影響。（1）按區(qū)域分布，******地區(qū)15個(gè)（%）；武昌地區(qū)4個(gè)（%）；在漢陽(yáng)地區(qū)2個(gè)（%）。其中，京珠高速是溝通華北、華中和華南地區(qū)的公路交通干線；宜黃高速是“滬蓉線”******境內(nèi)重要路段，可東達(dá)上海，西出重慶，連接了華東、華中、西南撒大區(qū)域；漢十高速是“福州至銀川”高速公路******境內(nèi)重要路段，是東南地區(qū)與西北地區(qū)之間的重要運(yùn)輸通道。實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入（全口徑），比上年增長(zhǎng)27%；城市居民平均可支配收入18385元，比上年增長(zhǎng)10%；農(nóng)民人均現(xiàn)金收入7161元，%。改革開(kāi)放以來(lái)，****市堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，深化改革，擴(kuò)大開(kāi)放，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)，特別是十一五期間，****市以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整為主線，全面實(shí)施“科教興市”和“開(kāi)放先導(dǎo)”的戰(zhàn)略，抓住“中部崛起”的良好機(jī)遇，迎接歷史挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越。四、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單位指標(biāo)值備 注一客運(yùn)站營(yíng)運(yùn)能力1設(shè)計(jì)年平均日旅客發(fā)送量人次/d300002日發(fā)車班次個(gè)/d13483旅客最高聚集人數(shù)人24004發(fā)車位數(shù)個(gè)425落車位數(shù)個(gè)66客運(yùn)停車場(chǎng)（庫(kù)）面積m220500可停放客車195輛 其中：地面客運(yùn)停車場(chǎng)m28000可停放客車76輛 地下客運(yùn)停車庫(kù)m212500可停放客車119輛7社會(huì)及內(nèi)部小車停車庫(kù)面積m220000可停放小車500輛二占地規(guī)模m260400其中：凈土地面積m244648三項(xiàng)目總建筑面積m2650001新擴(kuò)建部分建筑面積m257300 1）新擴(kuò)建客運(yùn)站建筑面積m28100 2）新擴(kuò)建其他建筑面積m2492002利用或改造老站房建筑面積m27700四地下室建筑面積m235800其中：地下一層建筑面積m227180地下二層建筑面積m28620五容積率六建筑密度七綠地率%八項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元 建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元九財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1年平均利潤(rùn)萬(wàn)元5721計(jì)算期內(nèi)2投資凈利潤(rùn)率%所得稅后3投資利稅率%4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic＝6%）萬(wàn)元所得稅后6投資回收期（含建設(shè)期2年）年所得稅后7借款償還期（含建設(shè)期2年）年8盈虧平衡點(diǎn)（即能力利用率）%第二章 客運(yùn)量預(yù)測(cè)一、預(yù)測(cè)背景（一）****市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀****市位于******省東部、長(zhǎng)江與漢江交匯處，是******省省會(huì)城市，是全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，是華中地區(qū)和長(zhǎng)江中游的最大城市和內(nèi)外貿(mào)易商埠，也是中國(guó)內(nèi)陸最大的交通樞紐和工業(yè)、教育、科研的重要基地之一。因此，將新華路客運(yùn)站整體搬遷至擴(kuò)建后的******客運(yùn)站是完善和優(yōu)化****市城市運(yùn)輸體系以及提高其綜合效益的需要。因此，******客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目是實(shí)施****市客運(yùn)站規(guī)劃布局的需要。******客運(yùn)站擴(kuò)建也是滿足******火車站擴(kuò)建后的配套需要。****市******客運(yùn)站是為******火車站配套建設(shè)的長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站，建于1994年。（二）項(xiàng)目擴(kuò)建必要性******客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目是滿足新華路客運(yùn)站搬遷的迫切需要。二是要求按照完善功能、立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、兼顧車站營(yíng)運(yùn)需求和未來(lái)城市發(fā)展等原則，對(duì)******客運(yùn)站擴(kuò)建工程進(jìn)行論證；并明確提出該站擴(kuò)建工程規(guī)劃要充分考慮立體開(kāi)發(fā)、合理利用地下空間建設(shè)車庫(kù)和客運(yùn)班車道、發(fā)車等因素，在現(xiàn)有條件下盡可能擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并為******客運(yùn)站的未來(lái)發(fā)展預(yù)留空間。2010年5月7日市政府市長(zhǎng)阮成發(fā)召集其他市領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門、單位，就新華路客運(yùn)站搬遷等問(wèn)題進(jìn)行了專題研究。其中新建項(xiàng)目9個(gè)（楊春湖客運(yùn)換乘中心、漢陽(yáng)客運(yùn)中心、永安堂客運(yùn)站、新榮村客運(yùn)站、關(guān)山客運(yùn)站、青菱客運(yùn)站、吳家山客運(yùn)站、古田客運(yùn)站、天河機(jī)場(chǎng)客運(yùn)站），改擴(kuò)建項(xiàng)目2個(gè)（宏基客運(yùn)站擴(kuò)建為武昌客運(yùn)中心、******客運(yùn)站擴(kuò)建為******客運(yùn)中心）；，計(jì)劃總投資55億元。新華路客運(yùn)站整體搬遷至******客運(yùn)站并對(duì)其擴(kuò)建改造即是其中的重點(diǎn)工作之一?？傎Y產(chǎn)17510萬(wàn)元；2009年實(shí)現(xiàn)總收入1650萬(wàn)元。主站樓建筑面積13607 m2，設(shè)18個(gè)發(fā)車位。 公司地址位于****市江漢區(qū)發(fā)展大道170號(hào)（******客運(yùn)站內(nèi)），法人代表程順玲。在****三鎮(zhèn)擁有******新華路長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站、武昌傅家坡長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站、武昌宏基長(zhǎng)途客運(yùn)站、****汽車客運(yùn)總站（即******客運(yùn)站）等4個(gè)國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站和漢陽(yáng)長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站、新榮村客運(yùn)站、黃埔路客運(yùn)站、青年路客運(yùn)站等3個(gè)二級(jí)站和一個(gè)樞紐站,并實(shí)現(xiàn)了8站聯(lián)網(wǎng)售票；公司合資參股并經(jīng)營(yíng)****楊春湖客運(yùn)換乘中心、投資開(kāi)發(fā)******古田客運(yùn)站、******北客運(yùn)站。該公司是****新港建設(shè)投資開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司控股的市屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，是******省范圍內(nèi)歷史悠久、實(shí)力強(qiáng)大、管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良、具有全國(guó)道路旅客運(yùn)輸一級(jí)資質(zhì)的公路客運(yùn)企業(yè)，是中國(guó)交通企業(yè)100強(qiáng)、中國(guó)道路運(yùn)輸企業(yè)100強(qiáng)，并通過(guò)了ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司總部?jī)?nèi)設(shè)管理部門或機(jī)構(gòu)18個(gè)（即辦公室、檔案室、企管辦、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)辦、法制辦、退管辦、財(cái)務(wù)處、政治處、勞動(dòng)人事處、運(yùn)輸處、技術(shù)設(shè)備處、物管處、基建處、安全保衛(wèi)處、微機(jī)管理中心及GPS中心、工會(huì)、團(tuán)委等）。公司于2009年10月投資收購(gòu)了天門市汽車運(yùn)輸公司。****市******客運(yùn)站。目前該站營(yíng)運(yùn)班線180條，營(yíng)運(yùn)車輛767臺(tái)，日均發(fā)車班次633個(gè)，日均發(fā)送旅客8400人次，容量基本處于飽和狀態(tài)。二、項(xiàng)目背景及擴(kuò)建必要性（一）項(xiàng)目背景面臨國(guó)家“中部崛起”和****城市圈兩型社會(huì)建設(shè)的重大戰(zhàn)略機(jī)遇，****市正以前所未有的速度全力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。****市中心城區(qū)現(xiàn)有長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站21個(gè)，包括一級(jí)站5個(gè)，二級(jí)站7個(gè)，三級(jí)站5個(gè)，四級(jí)站1個(gè)，簡(jiǎn)易站3個(gè)。******客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目因新華路客運(yùn)站搬遷需加快建設(shè)實(shí)施步伐。會(huì)議認(rèn)為，實(shí)施新華路客運(yùn)站整體搬遷，是貫徹落實(shí)市2010年《政府工作報(bào)告》提出的“實(shí)施疏堵保暢工程，有效緩解交通擁堵”的重要舉措，有利于落實(shí)城市總體規(guī)劃、改善城市交通環(huán)境、加快老城區(qū)改造辦法。三是明確由市土地規(guī)劃局負(fù)責(zé)將后襄河B地塊，按經(jīng)市財(cái)政部門審核的儲(chǔ)備成本價(jià)劃撥給客運(yùn)集團(tuán)，以支持******客運(yùn)站擴(kuò)建。新華路客運(yùn)站現(xiàn)有進(jìn)站車輛867臺(tái)（******運(yùn)輸公司260臺(tái)、其它運(yùn)輸公司607臺(tái)），現(xiàn)有215個(gè)班線（******運(yùn)輸公司139個(gè)、其它運(yùn)輸公司76個(gè)）現(xiàn)日發(fā)班次803個(gè)（******運(yùn)輸公司248個(gè)、其它555個(gè)），日均運(yùn)送旅客10471人次。由于占地面積和運(yùn)營(yíng)規(guī)模能力有限，截止目前，其容量已基本處于飽和狀態(tài)?！?***市道路客運(yùn)交通一體化——客運(yùn)站場(chǎng)布局規(guī)劃》（武政辦【2005】69號(hào)）確定，通過(guò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，連同現(xiàn)有******客運(yùn)站，一并形成******客運(yùn)中心，達(dá)到與******火車站服務(wù)功能相匹配的目的，實(shí)現(xiàn)鐵路與公路兩種運(yùn)輸方式的有效銜接和旅客零距離換乘。****作為全國(guó)“居中”的交通樞紐，主要基礎(chǔ)設(shè)施站場(chǎng)建設(shè)步伐不快，尤其是公路客運(yùn)站建設(shè)落后于鐵路和水運(yùn)港口的建設(shè)，站場(chǎng)設(shè)施不配套、功能單一、組織機(jī)制和運(yùn)營(yíng)模式落后，已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)代綜合運(yùn)輸方式的要求。三、編制可研報(bào)告依據(jù)****市發(fā)展與改革委員會(huì)編制的《****市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃》； ******省交通廳、****市交通委員會(huì)與2008年5月編制的《****公路主樞紐總體布局規(guī)劃》；****市交通委員會(huì)、交通部科學(xué)院于2008年5月編制的《****公路運(yùn)輸樞紐客運(yùn)樞紐總體規(guī)劃研究報(bào)告》；****市城市綜合交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、****市交通科學(xué)研究所、****市公路運(yùn)輸管理處聯(lián)合編制的《****市道路客運(yùn)交通一體化——客運(yùn)站場(chǎng)布局規(guī)劃》； 2007年6月26日****市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（87）《關(guān)于新華路客運(yùn)站搬遷問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》；2010年4月24日****市人民政府辦公廳《關(guān)于新華路客運(yùn)站搬遷有關(guān)問(wèn)題的報(bào)告》；2010年5月24日****市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（54）《關(guān)于新華路客運(yùn)站搬遷和四環(huán)線建設(shè)規(guī)劃等有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》；2010年6月3日****市國(guó)土資源和規(guī)劃局《關(guān)于******客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目的選址意見(jiàn)的函》（武土資規(guī)函【2010】452號(hào)）。境內(nèi)東西最大橫距134公里，南北最大縱距155公里，周邊分別與******省12個(gè)市縣接壤。2009年****，%，居中部六省各地市之首。城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量明顯改善。****地位“居中”的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，使其公路客運(yùn)的輻射范圍目前已逐步形成了大、中、小三個(gè)圈層：即以****為圓心，以100公里為半徑的核心圈，覆蓋了****都市圈的九個(gè)城市；以500公里為半徑的區(qū)域圈，覆蓋了中部五?。ǘ酢⑾?、贛、皖、豫）的大部分地區(qū)；以1000公里為半徑的拓展圈，覆蓋了北京、上海、廣州、重慶、西安等特大中心城市。（2）按環(huán)線分布，內(nèi)環(huán)線以內(nèi)及沿內(nèi)環(huán)線13個(gè)，%；內(nèi)環(huán)線與中環(huán)線之間11個(gè)，%。（2）地域空間分布不盡合理，給城市交通帶來(lái)了巨大的壓力；（3）車站場(chǎng)地及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備落后，達(dá)不到其對(duì)應(yīng)等級(jí)客運(yùn)站的設(shè)施設(shè)備配置基本要求（4）車站管理水平不高，服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，工作人員素質(zhì)較差，營(yíng)運(yùn)效率低下，旅客安全、舒適、快捷的乘車愿望難以實(shí)現(xiàn)。到2010年全市生產(chǎn)總值達(dá)到4200億元，人均生產(chǎn)總值5000美元以上，實(shí)現(xiàn)由中下等國(guó)家水平向中上等收入國(guó)家水平的跨越。根據(jù)該布局規(guī)劃，計(jì)劃在2006—2020年將現(xiàn)有的21個(gè)客運(yùn)站整合為11個(gè)樞紐客運(yùn)站。①隨著生活水平的迅速提高，以及人們出行質(zhì)量、出行效率的要求越來(lái)越高，未來(lái)客運(yùn)站發(fā)展應(yīng)注重與城市交通相銜接，體現(xiàn)以人為本和“零距離”換乘的服務(wù)理念，朝綜合性、立體化客運(yùn)樞紐方向發(fā)展。⑤客運(yùn)站設(shè)施及管理朝現(xiàn)代化、智能化方向發(fā)展。以此為依據(jù)， 對(duì)2010—2025年****市公路客運(yùn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)。但隨著****經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)居民生活水平將大幅提高，私家車出行比例也勢(shì)必明顯增加，從而降低進(jìn)站上車的旅客比例。未來(lái)隨著****市城市規(guī)模的擴(kuò)大和中心城市地位的提升，特別是****市“8+1”城市圈的建設(shè)和中部地區(qū)最重要的綜合交通樞紐的形成，****與周邊城市以及各大區(qū)域中心城市之間的聯(lián)系將進(jìn)一步增強(qiáng)，必然促進(jìn)中心城區(qū)省際、城際中長(zhǎng)途旅客出行的快速增長(zhǎng)；而地市內(nèi)客流受城鄉(xiāng)短途客運(yùn)公交文化的影響，其占中心城區(qū)旅客發(fā)送量的比重將會(huì)逐步下降。根據(jù)近幾年****市公路調(diào)查及2004年3月****市城市綜合交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院與****市交委運(yùn)管處組織的客運(yùn)情況調(diào)查，得出****市現(xiàn)狀分方向旅客發(fā)送比例為：****市中心城區(qū)現(xiàn)狀旅客流向分布圖方 向東北北西北西南東比例（%）目前****市西北方向的漢十高速公路（福州——銀川）已經(jīng)建成通車，這為該方向的旅客運(yùn)輸提供了更為便利的交通條件，西北向的客運(yùn)分擔(dān)比例將會(huì)相應(yīng)提高。具體預(yù)測(cè)值詳見(jiàn)下表：2010—2025年******客運(yùn)站年平均日旅客發(fā)送量預(yù)測(cè)值年份公路客運(yùn)量（萬(wàn)人）站場(chǎng)旅客發(fā)送量（萬(wàn)人次）客運(yùn)樞紐站場(chǎng)發(fā)送量（萬(wàn)人次）******客運(yùn)站發(fā)送量萬(wàn)人次人次/日2010154046932665561016718201116328734870546471772220121730877897477686187852013183468256792672719912201419447875184017702110520152061492768905852233482016218519833944090324750201723162104231000695826235201824552110481060690924902201926025117111124396326396202027586124141191710212798120212924113159126331032282762022309961394813390109429971202332855147851419411603177020243482715672150451229336762025369161661215948130335696（二）采用增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)法預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)法數(shù)學(xué)模型為：Yt=Yo(1+r)t。******客運(yùn)中心（******客運(yùn)站）旅客發(fā)送量預(yù)測(cè)值。采取上述兩種預(yù)測(cè)方法，對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年度（即2022年）平均日旅客發(fā)送量的預(yù)測(cè)值分別為29971人次和28603人次。因此，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，擬定本項(xiàng)