【正文】 4787081004612689932225765300客運場站存在的主要問題（1）客運站數(shù)量多、規(guī)模小、管理散、秩序亂的局面突出，對公路客運市場和城市環(huán)境造成不良影響。（1）按區(qū)域分布，******地區(qū)15個（%）；武昌地區(qū)4個（%）；在漢陽地區(qū)2個（%）。其中，京珠高速是溝通華北、華中和華南地區(qū)的公路交通干線；宜黃高速是“滬蓉線”******境內(nèi)重要路段，可東達上海，西出重慶，連接了華東、華中、西南撒大區(qū)域；漢十高速是“福州至銀川”高速公路******境內(nèi)重要路段，是東南地區(qū)與西北地區(qū)之間的重要運輸通道。實現(xiàn)財政收入（全口徑），比上年增長27%；城市居民平均可支配收入18385元，比上年增長10%；農(nóng)民人均現(xiàn)金收入7161元，%。改革開放以來，****市堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，深化改革，擴大開放，國民經(jīng)濟持續(xù)增長，經(jīng)濟實力明顯增強，特別是十一五期間，****市以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整為主線，全面實施“科教興市”和“開放先導(dǎo)”的戰(zhàn)略，抓住“中部崛起”的良好機遇，迎接歷史挑戰(zhàn)，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會發(fā)展的新跨越。四、項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表序號指 標(biāo) 名 稱單位指標(biāo)值備 注一客運站營運能力1設(shè)計年平均日旅客發(fā)送量人次/d300002日發(fā)車班次個/d13483旅客最高聚集人數(shù)人24004發(fā)車位數(shù)個425落車位數(shù)個66客運停車場（庫）面積m220500可停放客車195輛 其中：地面客運停車場m28000可停放客車76輛 地下客運停車庫m212500可停放客車119輛7社會及內(nèi)部小車停車庫面積m220000可停放小車500輛二占地規(guī)模m260400其中：凈土地面積m244648三項目總建筑面積m2650001新擴建部分建筑面積m257300 1）新擴建客運站建筑面積m28100 2）新擴建其他建筑面積m2492002利用或改造老站房建筑面積m27700四地下室建筑面積m235800其中：地下一層建筑面積m227180地下二層建筑面積m28620五容積率六建筑密度七綠地率%八項目總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元 建設(shè)期利息萬元流動資金萬元九財務(wù)評價指標(biāo)1年平均利潤萬元5721計算期內(nèi)2投資凈利潤率%所得稅后3投資利稅率%4財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后5財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic＝6%）萬元所得稅后6投資回收期（含建設(shè)期2年）年所得稅后7借款償還期（含建設(shè)期2年）年8盈虧平衡點（即能力利用率）%第二章 客運量預(yù)測一、預(yù)測背景（一）****市經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)狀****市位于******省東部、長江與漢江交匯處，是******省省會城市，是全省政治、經(jīng)濟、文化中心，是華中地區(qū)和長江中游的最大城市和內(nèi)外貿(mào)易商埠，也是中國內(nèi)陸最大的交通樞紐和工業(yè)、教育、科研的重要基地之一。因此，將新華路客運站整體搬遷至擴建后的******客運站是完善和優(yōu)化****市城市運輸體系以及提高其綜合效益的需要。因此，******客運站擴建項目是實施****市客運站規(guī)劃布局的需要。******客運站擴建也是滿足******火車站擴建后的配套需要。****市******客運站是為******火車站配套建設(shè)的長途汽車客運站，建于1994年。（二）項目擴建必要性******客運站擴建項目是滿足新華路客運站搬遷的迫切需要。二是要求按照完善功能、立足長遠、兼顧車站營運需求和未來城市發(fā)展等原則，對******客運站擴建工程進行論證；并明確提出該站擴建工程規(guī)劃要充分考慮立體開發(fā)、合理利用地下空間建設(shè)車庫和客運班車道、發(fā)車等因素，在現(xiàn)有條件下盡可能擴大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并為******客運站的未來發(fā)展預(yù)留空間。2010年5月7日市政府市長阮成發(fā)召集其他市領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門、單位，就新華路客運站搬遷等問題進行了專題研究。其中新建項目9個（楊春湖客運換乘中心、漢陽客運中心、永安堂客運站、新榮村客運站、關(guān)山客運站、青菱客運站、吳家山客運站、古田客運站、天河機場客運站），改擴建項目2個（宏基客運站擴建為武昌客運中心、******客運站擴建為******客運中心）；，計劃總投資55億元。新華路客運站整體搬遷至******客運站并對其擴建改造即是其中的重點工作之一?？傎Y產(chǎn)17510萬元；2009年實現(xiàn)總收入1650萬元。主站樓建筑面積13607 m2，設(shè)18個發(fā)車位。 公司地址位于****市江漢區(qū)發(fā)展大道170號（******客運站內(nèi)），法人代表程順玲。在****三鎮(zhèn)擁有******新華路長途汽車客運站、武昌傅家坡長途汽車客運站、武昌宏基長途客運站、****汽車客運總站（即******客運站）等4個國家一級客運站和漢陽長途汽車客運站、新榮村客運站、黃埔路客運站、青年路客運站等3個二級站和一個樞紐站,并實現(xiàn)了8站聯(lián)網(wǎng)售票；公司合資參股并經(jīng)營****楊春湖客運換乘中心、投資開發(fā)******古田客運站、******北客運站。該公司是****新港建設(shè)投資開發(fā)（集團）有限公司控股的市屬國有獨資企業(yè)，是******省范圍內(nèi)歷史悠久、實力強大、管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良、具有全國道路旅客運輸一級資質(zhì)的公路客運企業(yè)，是中國交通企業(yè)100強、中國道路運輸企業(yè)100強，并通過了ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認證。公司總部內(nèi)設(shè)管理部門或機構(gòu)18個（即辦公室、檔案室、企管辦、經(jīng)營開發(fā)辦、法制辦、退管辦、財務(wù)處、政治處、勞動人事處、運輸處、技術(shù)設(shè)備處、物管處、基建處、安全保衛(wèi)處、微機管理中心及GPS中心、工會、團委等）。公司于2009年10月投資收購了天門市汽車運輸公司。****市******客運站。目前該站營運班線180條，營運車輛767臺，日均發(fā)車班次633個，日均發(fā)送旅客8400人次，容量基本處于飽和狀態(tài)。二、項目背景及擴建必要性（一）項目背景面臨國家“中部崛起”和****城市圈兩型社會建設(shè)的重大戰(zhàn)略機遇，****市正以前所未有的速度全力推進交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。****市中心城區(qū)現(xiàn)有長途汽車客運站21個，包括一級站5個，二級站7個，三級站5個，四級站1個，簡易站3個。******客運站擴建項目因新華路客運站搬遷需加快建設(shè)實施步伐。會議認為，實施新華路客運站整體搬遷，是貫徹落實市2010年《政府工作報告》提出的“實施疏堵保暢工程，有效緩解交通擁堵”的重要舉措，有利于落實城市總體規(guī)劃、改善城市交通環(huán)境、加快老城區(qū)改造辦法。三是明確由市土地規(guī)劃局負責(zé)將后襄河B地塊，按經(jīng)市財政部門審核的儲備成本價劃撥給客運集團，以支持******客運站擴建。新華路客運站現(xiàn)有進站車輛867臺（******運輸公司260臺、其它運輸公司607臺），現(xiàn)有215個班線（******運輸公司139個、其它運輸公司76個）現(xiàn)日發(fā)班次803個（******運輸公司248個、其它555個），日均運送旅客10471人次。由于占地面積和運營規(guī)模能力有限，截止目前，其容量已基本處于飽和狀態(tài)。《****市道路客運交通一體化——客運站場布局規(guī)劃》（武政辦【2005】69號）確定，通過擴大經(jīng)營場地，連同現(xiàn)有******客運站，一并形成******客運中心，達到與******火車站服務(wù)功能相匹配的目的，實現(xiàn)鐵路與公路兩種運輸方式的有效銜接和旅客零距離換乘。****作為全國“居中”的交通樞紐，主要基礎(chǔ)設(shè)施站場建設(shè)步伐不快，尤其是公路客運站建設(shè)落后于鐵路和水運港口的建設(shè)，站場設(shè)施不配套、功能單一、組織機制和運營模式落后，已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)代綜合運輸方式的要求。三、編制可研報告依據(jù)****市發(fā)展與改革委員會編制的《****市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”計劃》； ******省交通廳、****市交通委員會與2008年5月編制的《****公路主樞紐總體布局規(guī)劃》；****市交通委員會、交通部科學(xué)院于2008年5月編制的《****公路運輸樞紐客運樞紐總體規(guī)劃研究報告》；****市城市綜合交通規(guī)劃設(shè)計研究院、****市交通科學(xué)研究所、****市公路運輸管理處聯(lián)合編制的《****市道路客運交通一體化——客運站場布局規(guī)劃》； 2007年6月26日****市人民政府專題會議紀(jì)要（87）《關(guān)于新華路客運站搬遷問題的會議紀(jì)要》；2010年4月24日****市人民政府辦公廳《關(guān)于新華路客運站搬遷有關(guān)問題的報告》；2010年5月24日****市人民政府專題會議紀(jì)要（54）《關(guān)于新華路客運站搬遷和四環(huán)線建設(shè)規(guī)劃等有關(guān)問題的會議紀(jì)要》；2010年6月3日****市國土資源和規(guī)劃局《關(guān)于******客運站擴建項目的選址意見的函》（武土資規(guī)函【2010】452號）。境內(nèi)東西最大橫距134公里，南北最大縱距155公里，周邊分別與******省12個市縣接壤。2009年****，%，居中部六省各地市之首。城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量明顯改善。****地位“居中”的優(yōu)勢特點，使其公路客運的輻射范圍目前已逐步形成了大、中、小三個圈層：即以****為圓心，以100公里為半徑的核心圈，覆蓋了****都市圈的九個城市；以500公里為半徑的區(qū)域圈，覆蓋了中部五?。ǘ酢⑾?、贛、皖、豫）的大部分地區(qū)；以1000公里為半徑的拓展圈，覆蓋了北京、上海、廣州、重慶、西安等特大中心城市。（2）按環(huán)線分布，內(nèi)環(huán)線以內(nèi)及沿內(nèi)環(huán)線13個，%；內(nèi)環(huán)線與中環(huán)線之間11個，%。（2）地域空間分布不盡合理，給城市交通帶來了巨大的壓力；（3）車站場地及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備落后，達不到其對應(yīng)等級客運站的設(shè)施設(shè)備配置基本要求（4）車站管理水平不高，服務(wù)意識不強，工作人員素質(zhì)較差，營運效率低下，旅客安全、舒適、快捷的乘車愿望難以實現(xiàn)。到2010年全市生產(chǎn)總值達到4200億元，人均生產(chǎn)總值5000美元以上，實現(xiàn)由中下等國家水平向中上等收入國家水平的跨越。根據(jù)該布局規(guī)劃，計劃在2006—2020年將現(xiàn)有的21個客運站整合為11個樞紐客運站。①隨著生活水平的迅速提高，以及人們出行質(zhì)量、出行效率的要求越來越高，未來客運站發(fā)展應(yīng)注重與城市交通相銜接，體現(xiàn)以人為本和“零距離”換乘的服務(wù)理念，朝綜合性、立體化客運樞紐方向發(fā)展。⑤客運站設(shè)施及管理朝現(xiàn)代化、智能化方向發(fā)展。以此為依據(jù)， 對2010—2025年****市公路客運量進行預(yù)測。但隨著****經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)居民生活水平將大幅提高，私家車出行比例也勢必明顯增加，從而降低進站上車的旅客比例。未來隨著****市城市規(guī)模的擴大和中心城市地位的提升，特別是****市“8+1”城市圈的建設(shè)和中部地區(qū)最重要的綜合交通樞紐的形成，****與周邊城市以及各大區(qū)域中心城市之間的聯(lián)系將進一步增強，必然促進中心城區(qū)省際、城際中長途旅客出行的快速增長；而地市內(nèi)客流受城鄉(xiāng)短途客運公交文化的影響，其占中心城區(qū)旅客發(fā)送量的比重將會逐步下降。根據(jù)近幾年****市公路調(diào)查及2004年3月****市城市綜合交通規(guī)劃設(shè)計研究院與****市交委運管處組織的客運情況調(diào)查，得出****市現(xiàn)狀分方向旅客發(fā)送比例為：****市中心城區(qū)現(xiàn)狀旅客流向分布圖方 向東北北西北西南東比例（%）目前****市西北方向的漢十高速公路（福州——銀川）已經(jīng)建成通車，這為該方向的旅客運輸提供了更為便利的交通條件，西北向的客運分擔(dān)比例將會相應(yīng)提高。具體預(yù)測值詳見下表：2010—2025年******客運站年平均日旅客發(fā)送量預(yù)測值年份公路客運量（萬人）站場旅客發(fā)送量（萬人次）客運樞紐站場發(fā)送量（萬人次）******客運站發(fā)送量萬人次人次/日2010154046932665561016718201116328734870546471772220121730877897477686187852013183468256792672719912201419447875184017702110520152061492768905852233482016218519833944090324750201723162104231000695826235201824552110481060690924902201926025117111124396326396202027586124141191710212798120212924113159126331032282762022309961394813390109429971202332855147851419411603177020243482715672150451229336762025369161661215948130335696（二）采用增長率統(tǒng)計法預(yù)測增長率統(tǒng)計法數(shù)學(xué)模型為：Yt=Yo(1+r)t。******客運中心（******客運站）旅客發(fā)送量預(yù)測值。采取上述兩種預(yù)測方法，對本項目設(shè)計年度（即2022年）平均日旅客發(fā)送量的預(yù)測值分別為29971人次和28603人次。因此，結(jié)合本項目建設(shè)進度計劃，擬定本項