【正文】 業(yè)用地面積1767萬(wàn)畝，各類草地面積1130萬(wàn)畝。05，北緯25。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案邵陽(yáng)市三杯樂乳業(yè)公司（原京達(dá)實(shí)業(yè)有限公司）于1998年2月16日登記注冊(cè)，依法成立，注冊(cè)資本為268萬(wàn)元。（2）2000年11月，農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委等七部委局聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的通知》。如能實(shí)現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶30公斤（全國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)15年規(guī)劃目標(biāo)）的目標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值可超過(guò)400億元。（3）是增加財(cái)政稅收的迫切需要奶牛業(yè)不僅能帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財(cái)政稅收。（2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要%，雖然超過(guò)了全國(guó)十五計(jì)劃規(guī)定的指標(biāo)（33%），但全省仍低1個(gè)百分點(diǎn)，%，更低于全國(guó)平均及國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。世界人均消費(fèi)牛奶已達(dá)100多公斤，中國(guó)人均只有8公斤，加上進(jìn)口奶，人均消費(fèi)奶全國(guó)只有10公斤左右，城市人口也不到15公斤。第二步：學(xué)生奶普及推廣階段。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，計(jì)劃分二步進(jìn)行。占全市學(xué)生奶用奶量的65%左右。 項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述邵陽(yáng)市“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”主管部門在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)實(shí)際，組織有關(guān)部門、奶源企業(yè)和有關(guān)專家在搜集大量技術(shù)資料和實(shí)地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類消費(fèi)量列為一個(gè)國(guó)家生活水平高低的重要標(biāo)志之一。邵陽(yáng)市XX區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)可行性研究報(bào)告二○○三年五月一日目 錄第一章 項(xiàng)目背景…………………………………………………(5) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素………………………(10) 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇第三章 項(xiàng)目承建單位基本情況…………………………………(13) 人員力量 技術(shù)依托 財(cái)務(wù)狀況第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售…………………………………(14) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)能力分析 產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略 銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò)第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度……………………(19) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 技術(shù)來(lái)源和技術(shù)方案 原材料需求測(cè)算與供應(yīng)渠道 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度第六章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)……………………………(26) 勞動(dòng)定點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 組織管理機(jī)構(gòu) 經(jīng)營(yíng)管理模式 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 運(yùn)行管護(hù)制度第七章 動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù)……………………………………(29) 生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估 環(huán)保建設(shè)的對(duì)策和措施 環(huán)保部門意見第八章 投資估算與資金籌措……………………………………(33) 投資估算 資金來(lái)源及籌措 資金使用及管理第九章 效益分析…………………………………………………(37) 經(jīng)濟(jì)效益 風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃 生態(tài)效益 社會(huì)效益第十章 結(jié)論和建議…………………………………………………(44) 附表1 產(chǎn)品成本核算表 附表2 借款還本付息表 附表3 現(xiàn)金流量（全部投資） 附表4 資金來(lái)源和運(yùn)用表 附表5 項(xiàng)目損益表 第一章 項(xiàng)目背景 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)的實(shí)情，國(guó)家始終堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的首位，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。2000年9月國(guó)家農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委、教育部等7部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國(guó)中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長(zhǎng)，經(jīng)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定在全國(guó)分步實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，即采取政府在宏觀上引導(dǎo)，政策扶持的方式，通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃向在校中小學(xué)生提供由定點(diǎn)企業(yè)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶。已通過(guò)邵陽(yáng)市計(jì)劃委員會(huì)立項(xiàng)、國(guó)家工商局注冊(cè)，衛(wèi)生部門、技術(shù)監(jiān)督局等部門確認(rèn)以邵陽(yáng)市三杯樂乳業(yè)公司為邵陽(yáng)市學(xué)生奶飲用奶定點(diǎn)企業(yè)的備選企業(yè)。同時(shí)兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗(yàn)階段。經(jīng)申請(qǐng)國(guó)家和省有關(guān)部門批準(zhǔn)，將產(chǎn)品全面推廣學(xué)生奶定點(diǎn)供應(yīng)，普及到所有中小學(xué)校爭(zhēng)取十五計(jì)劃未全面普及學(xué)生飲用奶。國(guó)家提出要推廣學(xué)生飲用奶計(jì)劃，僅此一項(xiàng)全省需要牛奶近60萬(wàn)噸，邵陽(yáng)市需要牛奶量達(dá)6萬(wàn)多噸，這是不能依賴進(jìn)口來(lái)解決的，因?yàn)檫M(jìn)口奶是奶粉，無(wú)論營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和安全方便都不及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動(dòng)物，發(fā)展奶牛業(yè)。養(yǎng)一頭奶牛帶來(lái)的財(cái)政稅收在1萬(wàn)元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。可使全市第二產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增值1/4左右。（3）省委副書記胡彪在2001年2月27日全省發(fā)展草食動(dòng)物工作會(huì)上的講話（見材料）。公司已投資550萬(wàn)元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線一條，辦公場(chǎng)地400平方米，普通包裝機(jī)1臺(tái)，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領(lǐng)導(dǎo)和專家指導(dǎo)下，于2001年元月8日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。58，—27。草地面積和牧草擁有量居全省前列。、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 有利條件（1）氣候條件優(yōu)越，牧草資源豐富邵陽(yáng)市氣候溫和,光照充足,雨量充沛，℃—℃，年日照時(shí)數(shù)1352—1654小時(shí)，年降雨量1225—1492毫米，無(wú)霜期271—309天，十分有利于牧草的生長(zhǎng)發(fā)育，是南方牧草分布的中心區(qū)之一。（4）技術(shù)力量雄厚該公司擁有大專以上文化或各類職稱的專業(yè)技術(shù)人員30人（詳見附表），并聘任邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局、湖南省畜牧水產(chǎn)局兩單位分別為該公司種草養(yǎng)牛、奶制品加工項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，常年聘任技術(shù)人員擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。 制約因素和解決方案項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的制約因素主要是資金缺乏和牛群規(guī)模較小，加工能力不足。項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人韓淑萍同志（邵陽(yáng)市三杯樂乳業(yè)公司董事長(zhǎng)）55歲，出任現(xiàn)職前在邵陽(yáng)市包裝廠任廠長(zhǎng)10年，熟悉企業(yè)管理，由她擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人。第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前全國(guó)生產(chǎn)奶類800萬(wàn)噸，其中牛奶700萬(wàn)噸左右，人均占有奶類不到7公斤。首先在城鎮(zhèn)人口中實(shí)現(xiàn)全國(guó)奶業(yè)產(chǎn)量就要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。今后發(fā)展趨勢(shì)如按低于全國(guó)平均5公斤計(jì)算，人均奶類產(chǎn)量達(dá)到25公斤。邵陽(yáng)市郊及周邊農(nóng)牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛200頭，目前生產(chǎn)液奶不到1000噸，液奶生產(chǎn)基本上是起步階段，發(fā)展空間很大，只要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就會(huì)有市場(chǎng)，潛力很大。因此液奶市場(chǎng)空間雖然很大，仍需一個(gè)開發(fā)過(guò)程。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。市場(chǎng)覆蓋人口約1000萬(wàn)人左右，中長(zhǎng)期目標(biāo)銷售量可達(dá)30萬(wàn)噸左右，消毒保質(zhì)液奶因全國(guó)各大奶源基地爭(zhēng)相生產(chǎn)，在大城市市場(chǎng)份額日益下降，后來(lái)者很難進(jìn)入大中城市市場(chǎng)，只宜向邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村無(wú)奶源基地的地方開拓，市場(chǎng)潛力仍然很大。創(chuàng)品種特色要?jiǎng)?chuàng)造特色品牌，學(xué)生奶、嬰兒奶、母親奶、老年人奶、營(yíng)養(yǎng)奶、強(qiáng)化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品種多樣化少批量，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力。食品貴在安全、營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉，要對(duì)顧客有愛心，才能讓顧客放心喝牛奶，要樹立“顧客健康第一，產(chǎn)品質(zhì)量第一，公司信譽(yù)第一”的新理念。在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立產(chǎn)品銷售專富的二級(jí)法人單位。第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生飲用奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)有穩(wěn)定、保質(zhì)的鮮奶原料基地，奶牛飼養(yǎng)達(dá)到日產(chǎn)鮮奶50噸的要求，衛(wèi)生防疫體系健全。有穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，未發(fā)生過(guò)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。通過(guò)國(guó)家綠色食品質(zhì)量認(rèn)證，取得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)。 階段發(fā)展規(guī)模學(xué)生飲用奶示范階段，選擇有條件的中小學(xué)校進(jìn)行示范，定點(diǎn)供應(yīng)鮮奶學(xué)生人數(shù)達(dá)20萬(wàn)人，液奶供應(yīng)量達(dá)到5000噸，保質(zhì)液奶1500噸，飼養(yǎng)奶牛達(dá)3000頭以上規(guī)模。堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，建設(shè)高科技規(guī)模化的原料生產(chǎn)，加工與配送一條龍的綠色保質(zhì)液奶產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)體系。設(shè)核心奶牛場(chǎng)，以核心牛場(chǎng)為龍頭，統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一種牛繁殖供應(yīng)，統(tǒng)一疫病防治，統(tǒng)一飼料（精）配方，統(tǒng)一鮮奶收購(gòu)加工銷售，項(xiàng)目借款統(tǒng)借統(tǒng)還。（3）液奶保鮮加工新技術(shù)和綠色食品技術(shù)