【正文】 / 48*********集團管理標準 文件編號：QM01管 理 手 冊（A版）2002年8月1日發(fā)布 2002年8月1日實施*******集團發(fā)布 第一層次 管理手冊第一章 總則……………………………………………………………………………………………（2） 第一節(jié) 公司簡介…………………………………………………………………………（2） 第二節(jié) 手冊使用…………………………………………………………………………（3）第二章 質量方針………………………………………………………………………………………（5）第三章 環(huán)境方針………………………………………………………………………………………（6）第四章 體系策劃………………………………………………………………………………………（8） 第一節(jié) 管理職責…………………………………………………………………………（8） 第二節(jié) 管理體系 ………………………………………………………………………（12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 ………………………………………………………………………（15） 第四節(jié) 法律與其它要求 ………………………………………………………………（16） 第五節(jié) 目標、指標和管理方案…………………………………………………………（17）第五章 過程管理 ……………………………………………………………………………………（18） 第一節(jié) 合同評審 ………………………………………………………………………（18） 第二節(jié) 培訓 ……………………………………………………………………………（20）第三節(jié) 交流 ……………………………………………………………………………（21）第四節(jié) 第四節(jié) 文件控制 ………………………………………………………………………（22） 第五節(jié) 采購 ……………………………………………………………………………（23） 第六節(jié) 服務過程控制 …………………………………………………………………（25）第七節(jié) 環(huán)境管理運行控制 ……………………………………………………………（27）第六章 監(jiān)測、分析和改進 …………………………………………………………………………（32） 第一節(jié) 檢驗和檢查 ……………………………………………………………………（32） 第二節(jié) 不合格控制 ……………………………………………………………………（34） 第三節(jié) 測量設備控制 …………………………………………………………………（35） 第四節(jié) 內部審核 ………………………………………………………………………（37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ………………………………………………………………（38） 第六節(jié) 糾正和預防措施 ………………………………………………………………（40） 第七節(jié) 管理評審 ………………………………………………………………………（42）第一章 總 則企業(yè)概況************有限公司組建于1998年9月，其前身*********有限公司成立于1996年，是國內一流的專業(yè)設計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團企業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬件（套），擁有 “*******” 、“金少爺”二大品牌。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止2002年8月，*******童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠銷歐洲、北美等地區(qū)。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學的標準化管理體系作為保證。本手冊描述了體系的構成，對各要素的內容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。：指導管理體系的正常運行。 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關職能部門和專職人員。 手冊修改 管理手冊的修改、變更和換版權屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部報請董事長批準后即行實施。 按ISO9001/ISO14001標準要求。 手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。： TdtISO9001：2000：《質量管理體系——要求》： 董事長負責質量方針制定。： 質量方針全心引導童裝時尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務全球顧客用心推動企業(yè)進步真心奉獻兒童事業(yè) 董事長/日期：_______________注釋： 1) “全心引領童裝時尚”體現(xiàn)了“*******”品牌的領先地位和引領童裝市場的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最新款式的童裝”的指導思想；2) “傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質量為企業(yè)的生命”的質量宗旨，想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質的產(chǎn)品；3) “一心服務全球顧客” 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務，服務是無國界的，特別是中國加入WTO后，公司對外貿易業(yè)務不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠眼光，為全球的顧客提供一流的服務；4)“用心推動企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進步，體現(xiàn)了公司堅持持續(xù)改進的信心，讓“*******”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進步”，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，加強為顧客服務的本領，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客；5)“真心奉獻兒童事業(yè)”，*******集團是致力于兒童及相關產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務的企業(yè)集團，企業(yè)具有強烈的社會使命感，“真心奉獻兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨，同時也確定了公司追求的目標，以利于激勵企業(yè)的全體員工團結一致，共同推動企業(yè)的發(fā)展。第三章 環(huán)境方針： 增強全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實施環(huán)境管理，倡導綠色消費，提高經(jīng)濟效益，樹立公司新形象。 行政部負責對本方針的全員培訓。l 提供和維護一個注重及落實環(huán)境保護的管理體系，持續(xù)改善、污染預防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊。 公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當媒體向社會公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進行改善提供完整的框架。持續(xù)不斷改進。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導綠色消費。 方針的評審與修改 公司每年管理評審時應對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應體系持續(xù)改進的需求。： 董事長負責本要素的實施。董事長負責組織體系的設置，必要時報董事會。3） 研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調整階段性工作重點，并指揮實施。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務，并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關系活動的預算。8） 負責成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。（供應部）：1） 負責供貨商的選擇和組織評估；2） 負責生產(chǎn)原料采購計劃的制訂和落實采購；3） 負責公司生產(chǎn)用材料的控制；4） 負責監(jiān)控生產(chǎn)用料的領用、退倉及報廢；5） 負責物料收發(fā)及儲存管理；6） 負責向公司之供應商傳遞環(huán)保意識；7） 負責料帳管理和查倉管理；8） 負責處理不合格及報廢物料。12） 負責原材料回收品的管理和相關回收商管理。2） 會同財務人員，建立健全公司內部財務管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟活動分析，為領導提供決策依據(jù)。7） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。11） 負責全員質量意識和環(huán)境意識培訓規(guī)劃、實施和評估。15） 定期進行相關法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。2） 深入現(xiàn)場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。4） 負責對新設備的環(huán)境影響評估和設備改造。12） 負責本部門的員工質量意識和環(huán)保意識的宣導和培訓。1） 負責編寫技術文件（包括工藝文件和檢驗文件）；2） 負責技術資料管理；3） 進行技術改進和過程優(yōu)化；4） 參加不合格評審并完成相應糾正；5） 對外技術聯(lián)絡；6） 自身工作場所的環(huán)境整理；7） 負責新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進。11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。13） 負責本部門環(huán)境因素的識別、鑒定和管理。 內審員：1） 堅持審核客觀公正的原則，以標準程序文件為依據(jù)，以客觀事實為證據(jù)實施審核，堅持審核的有效性、適宜性、符合性；2） 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項進行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗證其糾正措施的實施情況和效果；3） 做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據(jù)。7） 負責本部門員工環(huán)境意識和質量意識的培訓和宣導。2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 具有與生產(chǎn)服務配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導制度。 本公司的主要產(chǎn)品為“*******”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)中有升，經(jīng)濟效益穩(wěn)定。： 本要素記錄由行政部負責管理。 行政部負責管理體系日常管理。：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約100噸/天 電約1000度/天 油約4噸/天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放：1臺（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含SO2及NOX等有害氣體。從而編制本《管理手冊》和相關管理程序文件，并加以不斷完善。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋ISO9001：2000和ISO1400196標準各要素的相關要求。 作業(yè)指導書是管理活動的詳細作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細的操作及行動規(guī)范。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。下列管理活動應進行策劃： 1）改造、新建、擴建、技改等工程，由行政部負責； 2）公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負責； 3）重要客戶接待，由營銷部負責；5） 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負責。 2）確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源，達到所要求的質量與環(huán)境。： 管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。 各相關部門負責環(huán)境因素的收集。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應有新改變，所以行政部應組織環(huán)境因素的相關部門重新評價、修訂環(huán)境因素。 各部門配合相關法規(guī)及其它要求的收集。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求?！返谖骞?jié) 環(huán)境目標、指標和管理方案： 在本公司范圍內每一有關職能和層次都應建立并保持文件化的環(huán)境目標和指標，制定環(huán)境管理方案，使之達到環(huán)境方針的要求和承諾。 董事長負責目標、指標和方案的批準。 目標指標須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準。環(huán)境管理方案由董事長核準后，交付各責任方實施。： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。 按合同的特點分級分類實施評審。 合同更改 如需要變更合同內容，必須按原合同評審程序進行變更合同評審，征得雙方同意后方可生效。 內、外意見不一致時，銷售預訂合同由營銷部負責與顧客協(xié)調。：《合同評審控制程序》 第二節(jié) 培 訓： 提高員工質量意識和專業(yè)技術技能，增強環(huán)境保護意識，滿足產(chǎn)品質量、服務質量以及環(huán)境保護的規(guī)定要求。 各部門負責組織和開展本部門的專業(yè)培訓工作。 新員工入公司要按“先培訓，后上崗”的原則，經(jīng)培訓考試合格后方可上崗試用。 內審員和質量督導必須經(jīng)過業(yè)務培訓，取得合格證書才能上崗。 各部門對本部門的員工培訓做好記錄。 各部門負責本部門內、外質量與環(huán)境管理信息交流及管理。 內外部的交流都應形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內容的性質給予分類處理和改善