【正文】 / 48*********集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)：QM01管 理 手 冊（A版）2002年8月1日發(fā)布 2002年8月1日實(shí)施*******集團(tuán)發(fā)布 第一層次 管理手冊第一章 總則……………………………………………………………………………………………（2） 第一節(jié) 公司簡介…………………………………………………………………………（2） 第二節(jié) 手冊使用…………………………………………………………………………（3）第二章 質(zhì)量方針………………………………………………………………………………………（5）第三章 環(huán)境方針………………………………………………………………………………………（6）第四章 體系策劃………………………………………………………………………………………（8） 第一節(jié) 管理職責(zé)…………………………………………………………………………（8） 第二節(jié) 管理體系 ………………………………………………………………………（12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 ………………………………………………………………………（15） 第四節(jié) 法律與其它要求 ………………………………………………………………（16） 第五節(jié) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案…………………………………………………………（17）第五章 過程管理 ……………………………………………………………………………………（18） 第一節(jié) 合同評審 ………………………………………………………………………（18） 第二節(jié) 培訓(xùn) ……………………………………………………………………………（20）第三節(jié) 交流 ……………………………………………………………………………（21）第四節(jié) 第四節(jié) 文件控制 ………………………………………………………………………（22） 第五節(jié) 采購 ……………………………………………………………………………（23） 第六節(jié) 服務(wù)過程控制 …………………………………………………………………（25）第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ……………………………………………………………（27）第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) …………………………………………………………………………（32） 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ……………………………………………………………………（32） 第二節(jié) 不合格控制 ……………………………………………………………………（34） 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 …………………………………………………………………（35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ………………………………………………………………………（37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ………………………………………………………………（38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 ………………………………………………………………（40） 第七節(jié) 管理評審 ………………………………………………………………………（42）第一章 總 則企業(yè)概況************有限公司組建于1998年9月，其前身*********有限公司成立于1996年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬件（套），擁有 “*******” 、“金少爺”二大品牌。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止2002年8月，*******童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。：指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。 手冊修改 管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部報(bào)請董事長批準(zhǔn)后即行實(shí)施。 按ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。 手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。： TdtISO9001：2000：《質(zhì)量管理體系——要求》： 董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。： 質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時(shí)尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務(wù)全球顧客用心推動(dòng)企業(yè)進(jìn)步真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè) 董事長/日期：_______________注釋： 1) “全心引領(lǐng)童裝時(shí)尚”體現(xiàn)了“*******”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；2) “傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅(jiān)持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；3) “一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入WTO后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；4)“用心推動(dòng)企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的信心，讓“*******”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進(jìn)步”，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客；5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”，*******集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會(huì)使命感，“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨，同時(shí)也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵(lì)企業(yè)的全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。第三章 環(huán)境方針： 增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識(shí)，全面實(shí)施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，樹立公司新形象。 行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。l 提供和維護(hù)一個(gè)注重及落實(shí)環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動(dòng)對環(huán)境的沖擊。 公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社會(huì)公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的框架。持續(xù)不斷改進(jìn)。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。 方針的評審與修改 公司每年管理評審時(shí)應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價(jià)與修改，以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。： 董事長負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。董事長負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時(shí)報(bào)董事會(huì)。3） 研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價(jià)格體系，適時(shí)調(diào)整階段性工作重點(diǎn)，并指揮實(shí)施。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動(dòng)、廣告宣傳活動(dòng)及公共關(guān)系活動(dòng)的預(yù)算。8） 負(fù)責(zé)成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。（供應(yīng)部）：1） 負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評估；2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購計(jì)劃的制訂和落實(shí)采購；3） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制；4） 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報(bào)廢；5） 負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲(chǔ)存管理；6） 負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識(shí)；7） 負(fù)責(zé)料帳管理和查倉管理；8） 負(fù)責(zé)處理不合格及報(bào)廢物料。12） 負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。2） 會(huì)同財(cái)務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財(cái)產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。7） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。11） 負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施和評估。15） 定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。2） 深入現(xiàn)場審核運(yùn)行報(bào)表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。4） 負(fù)責(zé)對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。12） 負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。1） 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗(yàn)文件）；2） 負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理；3） 進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化；4） 參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正；5） 對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；6） 自身工作場所的環(huán)境整理；7） 負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。11） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。13） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、鑒定和管理。 內(nèi)審員：1） 堅(jiān)持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，堅(jiān)持審核的有效性、適宜性、符合性；2） 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其糾正措施的實(shí)施情況和效果；3） 做好審核記錄，編制審核報(bào)告，為管理評審提供依據(jù)。7） 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。 本公司的主要產(chǎn)品為“*******”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約100噸/天 電約1000度/天 油約4噸/天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放：1臺(tái)（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含SO2及NOX等有害氣體。從而編制本《管理手冊》和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋ISO9001：2000和ISO1400196標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動(dòng)規(guī)范。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。下列管理活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行策劃： 1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 2）公司典慶、員工激勵(lì)等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)； 3）重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)；5） 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。： 管理策劃活動(dòng)按體系文件和計(jì)劃要求作好記錄，記錄由計(jì)劃實(shí)施部門保存。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會(huì)相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價(jià)、修訂環(huán)境因素。 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求?！返谖骞?jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。 董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。 按合同的特點(diǎn)分級分類實(shí)施評審。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進(jìn)行變更合同評審，征得雙方同意后方可生效。 內(nèi)、外意見不一致時(shí)，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。：《合同評審控制程序》 第二節(jié) 培 訓(xùn)： 提高員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。 新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 各部門對本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善