【正文】 服務和環(huán)境管理的全過程應保護好狀態(tài)標識。 物品驗收 物品的驗收由專業(yè)人士進行，驗收人員必須經過培訓并具備相應的資格和能力。 品管部或倉庫負責按程序和驗收標準對采購物品進行驗收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 驗收時必須見物驗收，驗收內容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級、數量、質量、質量保證文件等。 應對物品的檢驗狀態(tài)作出必要的標識并記錄。 服務質量檢驗和檢查 在生產流程中設置必要的檢驗點，驗證生產過程的符合性，對全生產流程進行有效監(jiān)控。 制訂生產流程檢驗點的質量標準和檢查方法，確定檢查頻數。 各部門負責服務流程自檢，質量監(jiān)督部負責監(jiān)督檢查。 品管部及各部門對生產質量和服務流程檢查，以檢驗記錄作為狀態(tài)標識。 建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產品和服務質量。 環(huán)境管理運行的管理和監(jiān)測 行政部負責對公司環(huán)境因素的控制和運行情況進行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態(tài)。 行政部可委托具有監(jiān)測資格的外單位對公司環(huán)境管理的關鍵特性進行監(jiān)測。 行政部應定期評價環(huán)境管理方案的實施進度，目標、指標的完成情況。 行政部對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關部門對質量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，分析原因、制定補救和預防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。： 檢驗記錄應清楚地表明生產按規(guī)定的檢驗程序通過最終驗證，并具有可追溯性。 各部門負責保管本部門產生的記錄。： 《檢驗控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》第二節(jié) 不合格控制： 對公司服務質量、環(huán)境質量及采購物品的不合格進行記錄、標識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務和造成不良的環(huán)境影響。： 本要素適用于產品（服務）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。： ISO9001/ ISO14001/： 品管部和各部門負責不合格產品的判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 行政部負責對環(huán)境管理的不合格項判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 供應部負責對不合格采購物品的處理。 各部門負責不合格項標識、處置。： 制訂并保持不合格控制書面程序。 凡經檢查判定的不合格項應即時做好記錄、標識、隔離。 品管部對采購物品的驗收及貯存物品的檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應予標識、隔離、記錄并督促供應部退貨。 品管部記錄其在質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產品，并督促責任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產品。 各部門負責記錄、標識、隔離其在本部門質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項。 行政部對環(huán)境管理體系運行中產生的不符合項，調查不符合項產生的原因并采取糾正和預防措施，并記錄。 對不合格項要做好記錄，由責任部門即時采取相應補救措施。 由相關部門評價不合格項的性質和嚴重程度，提出處置意見，由部門經理批準后執(zhí)行。 責任部門負責對不合格項采取糾正、補救措施。 對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。 應識別引起不符合項的原因。 采取必要的糾正和預防措施，盡可能減少不合格項。： 所有檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準確的記錄。 不合格評審處置記錄由相關部門負責保管。： 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 《不合格品控制程序》第三節(jié) 測量設備控制： 明確測量設備的管理環(huán)節(jié)，確保測量設備處于受控狀態(tài)，保證所有設備的測量不確定度和測量能力滿足要求。： 本節(jié)適用于公司所有的生產過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設備。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負責編制環(huán)境管理測量設備管理目錄，負責周期檢定管理，維護保養(yǎng)，確保測量設備處于受控狀態(tài)。，負責周期檢定管理，維護保養(yǎng)，確保測量設備處于受控狀態(tài)。 使用部門負責測量設備的正確使用，日常維護保養(yǎng)，并按時送檢。： 建立并保持測量設備書面控制程序。 按配備計劃采購適宜的、能夠滿足經營需要的達到準確度要求的測量設備。 與檢驗、安全、生產控制、貨物結算有關的測量設備必須納入管理目錄，規(guī)定校準周期，按規(guī)定周期進行校準。 校準 納入管理目錄的測量設備按要求實施校準，無標準時，把校準所用依據寫在文件上。 使用部門負責本部門測量設備的按時送檢，設備部和開發(fā)部負責對測量設備的外送校準。 試驗軟件用于某些適當形式的檢驗時，在安裝和生產階段將其投入，使用前必須進行檢查，定期復查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。 各項環(huán)境監(jiān)測設備，應及時校準和定期維護，并保存此過程的記錄。 標識 所有測量設備應有表明其檢定狀態(tài)的標識。 測量設備的狀態(tài)控制 測量設備在使用前應檢查標識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設備不準投入使用，并及時隔離和作有效處理。 確保測量設備正常使用所需的合適環(huán)境，應保證檢驗、測量和試驗設備在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，準確度和適用性保持完好。 按要求正確使用、維護、保養(yǎng)測量設備，并經常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設備（包括試驗硬件和軟件）因調整不當而使其標準定位失效。 當發(fā)現(xiàn)測量設備失準，應停止使用，重新檢定校準，并對以前檢測結果的有效性進行評定，形成記錄。 當顧客或其代表要求時，應能提供資料，以證實測量設備的功能適應性。 測量設備的報廢，除一次性檢定的低值易損品外應報設備部和技術審核，其余的應報董事長批準，報廢后應作標識，并隔離。 當顧客提出要求時，應提供相關材料或標準予以證實。： 測量設備的校準和管理應作記錄，生產設備記錄由設備科保管；環(huán)境管理設備記錄由行政部保管。： 《設備管理程序》第四節(jié) 內部審核： 驗證管理活動及結果的符合性，并確定質量和環(huán)境管理體系的有效性。： 本節(jié)適用于內部質量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。： ISO9001/ ISO14001/： 管理者代表負責內審的組織、策劃和協(xié)調工作。 行政部負責內審日常管理工作。 各有關部門配合實施內部質量和環(huán)境體系審核。： 建立并保持內部質量和環(huán)境審核書面控制程序。 質量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、ISO9001：2000標準、ISO14001標準、管理手冊、程序文件為依據。 通過質量和環(huán)境體系審核，驗證產品、服務質量和環(huán)境管理，彌補和改進體系的缺陷。 內審員必須經培訓合格，并由董事長授權且與被審部門無直接責任關系的人員擔任。 質量和環(huán)境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。 每次審核應做好計劃安排，提前通知被審核部門。 每次審核應成立審核組，并可分成若干個小組。 審核組應根據審核流程、質量管理體系標準、環(huán)境管理要求編制審核文件。 審核過程應客觀公正，充分驗證體系運行的符合性和有效性，達到糾正和改進的目的。 每次審核結束應編制審核報告（包括不合格項報告），通知被審核部門。 對發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關部門應采取糾正措施。 審核組負責跟蹤審核，驗證糾正措施的實施情況及其有效性。 內審報告應提交管理評審。： 審核組應作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。： 《質檢審核程序》第五節(jié) 記錄和資料分析： 有效管理利用質量和環(huán)境管理記錄，證實質量和環(huán)境管理體系運行符合規(guī)定要求，并通過數據分析，進行體系持續(xù)改進。： 本節(jié)適用于服務全過程和質量及環(huán)境管理體系運行的記錄，控制和數據分析。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負責記錄及管理。 各部門負責本部門體系運行形成的記錄管理。 行政部負責召集各部門對選用的統(tǒng)計技術進行分析、評定。 各職能部門負責選擇和應用統(tǒng)計技術。：。 記錄的要求 記錄的表式應統(tǒng)一設計、保證質量，由行政部確認。 記錄應根據公司質量和環(huán)境管理體系文件實施的要求設置，具有可追溯性，并提供證據。 記錄填寫應真實、準確、完整、及時、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。 記錄的管理 及時收集 按規(guī)定做好標識、編目、存取、歸檔、保管、查閱和處理，防止遺失、損壞和變質。 記錄的提供及利用應經主管領導批準。 記錄應明確保存期限。 需處理銷毀的記錄，應列出清單，經主管領導批準。 合同要求時提供記錄供客戶評閱。 供應商提供的檢驗報告等記錄是整個記錄的一部分，有關部門按程序規(guī)定保管保存。 記錄應按規(guī)定要求記錄、收集、傳遞、歸檔、處理、查閱、維護、統(tǒng)計、分析、利用和提供。 資料分析 利用統(tǒng)計資料，分析經營，服務和質量情況，尋求對策，予以改進。 行政部負責確定統(tǒng)計技術的使用場合和應用的技術類型。 行政部應用統(tǒng)計技術分析公司質檢方面的情況。 財務部應用統(tǒng)計技術對整個公司的經營成本進行分析。 營銷部應用統(tǒng)計技術分析公司市場情況。 設備科應用統(tǒng)計技術分析公司能耗及環(huán)境管理運行情況。 各部門將收集的客戶意見進行分類，及時將信息反饋給相關部門。 行政部對統(tǒng)計技術應用效果每年進行一次評定。 各職能部門對不正確使用統(tǒng)計技術的分析及統(tǒng)計分析錯誤的，應采取改進措施。 應用統(tǒng)計技術的人員在收集數據時，應做到真實、準確、可靠。： 行政部和各部門負責記錄、保管。： 《記錄控制程序》 《統(tǒng)計技術應用程序》第六節(jié) 糾正和預防措施： 查明和消除已產生或潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。： 本節(jié)適用于對質量和環(huán)境管理體系不合格的糾正、預防。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負責服務和體系不合格的糾正和預防措施的管理。 各有關部門負責對本部門出現(xiàn)的和潛在的不合格項制訂糾正和預防措施，并報告實施情況。 管理者代表負責協(xié)調糾正和預防措施的各環(huán)節(jié)。：。 責任部門分析調查不合格的原因，按糾正和預防措施控制程序在PDCA（計劃、實施、檢查、改進）四個環(huán)節(jié)上都實施有效控制，以控制或提高體系運行的質量。 糾正措施 在生產和環(huán)境管理過程中，一旦發(fā)生產品或體系不合格，責任部門應立即采取補救措施。 各部門應定期將不合格信息與分析反饋到品管部。 品管部和行政部組織對收到的不合格信息進行分析、評定，決定是否采取糾正措施。為消除不合格原因所采取的任何糾正措施，應與問題的重要性及所承擔風險程序相當。 質量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項、較大產品質量問題、客戶投訴和管理評審要求，必須采取糾正措施。 落實責任部門，采取糾正措施，消除現(xiàn)存的不合格原因，以免再發(fā)生。 對采取的糾正措施的有效性進行評價驗證和跟蹤驗證。 預防措施 對管理評審，質量和環(huán)境審核結果、記錄統(tǒng)計分析、產品質量反饋報告，顧客意見反饋等進行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素。 對潛在的不合格因素進行分析、評定，確定采取的預防措施。 、。 由糾正和預防措施所引起的有關文件的更改應及時按規(guī)定進行控制，并予以記錄。 定期分析糾正和預防措施實施情況，有關信息提交管理評審。： 不合格信息應作記錄，記錄由各部門管理。 糾正和預防措施實施情況應作記錄，記錄由行政部管理。： 《糾正和預防措施控制程序》第七節(jié) 管理評審： 確保公司的質量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，不斷提高服務質量和持續(xù)改進環(huán)境績效。： 本節(jié)適用于公司的全部活動、產品和服務的各個環(huán)節(jié)。： ISO9001/ ISO14001/： 董事長負責主持管理評審活動。 管理者代表負責管理評審活動之召集。 各相關部門配合評審工作。 行政部負責管理評審記錄整理。： 建立并保持管理評審書面控制程序。 由管理者代表負責整理管理評審所需的資料，提供給董事長予以管理評審。 公司應至少每年一次進行管理評審，評價體系運行情況、目標和指標的實現(xiàn)程度、體系審核結果、糾正和預防措施實施情況，保持質量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務質量，實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 臨時評審 根據對生產和體系運行中出現(xiàn)的情況以及公司客觀環(huán)境變化，董事長可決定增加評審頻次。 由于公司外環(huán)境的變化或法律、法規(guī)及相關要求的改變，有必要進行臨時評審。 評審結果記錄和糾正預防措施。 由行政部將管理評審結果記錄在會議記錄中，并將有關的糾正和預防要求以及改進要求，傳達給相關部門予以實施。： 行政部負責管理評審會議的記錄及保管。： 《管理評審程序》